Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) : Periodo: 2022

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Pliego 007: Ministerio del Interior "DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" "AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Pliego 007: MINISTERIO DEL INTERIOR

Periodo: 2022 Abril del 2023

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Evaluación de Implementación del POI AF 2022

Contenido Resumen Ejecutivo ....................................................................................................................... 3 1.

Evaluación de implementación de las acciones estratégicas ................................................ 6 1.1

Modificaciones del POI durante el año 2022 ................................................................ 6

1.2

Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales..................... 9

1.3

Medidas adoptadas para la implementación de las AEI ............................................. 26

1.4

Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI ............................... 27

2.

Conclusiones........................................................................................................................ 29

3.

Recomendaciones ............................................................................................................... 30

4.

Anexos ................................................................................................................................. 31

4.1. Ejecución a nivel de Programas Presupuestales ................................................................. 31 4.2. Informes de Evaluación de Unidades Ejecutoras (Tipo –II) ................................................. 36

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Evaluación de Implementación del POI AF 2022

Resumen Ejecutivo El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Ministerio del Interior (MININTER), es un documento en el cual se analiza el desempeño institucional en función del cumplimiento de las metas físicas programadas por las Unidades Ejecutoras (UE) adscritas al Pliego: 007 MININTER. Esta evaluación se realiza sobre la base de lo dispuesto por la Guía para el Planeamiento Institucional1 y los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Durante el año 2022, el POI cuenta con 1 869 Actividades Operativas de las 20 UE adscritas al Pliego: 007 MININTER, las mismas que están alineadas a las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos, del Plan Estratégico Institucional (PEI); y asimismo se encuentran vinculadas a 09 Programas Presupuestales: • • • • • • • • •

0030: Reducción de los delitos y faltas 0031: Reducción del tráfico ilícito de drogas 0032: Lucha contra el terrorismo 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 0080: Lucha contra la violencia familiar 0086: Mejora de los servicios de justicia penal 0128: Reducción de la minería ilegal 0139: Disminución de las incidencias de los conflictos, protestas, y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público. 1002 “Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer”

Durante la ejecución del POI 2022, la misma que fue aprobado mediante Resolución de Secretaria General N° 070-2022-IN/SG (primera modificación) y Resolución de Secretaria General N° 0195-2022-IN-SG del 10 de noviembre del 2022 (segunda modificación), se han realizado modificaciones al mismo, conforme al numeral 4.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional2 que establece que el POI se modifica cuando se presentan cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización, y la incorporación de nuevas actividades operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el ejecutivo o legislativo, entre otros motivos que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI. En este contexto, se ha realizado un conjunto de modificaciones efectuadas en el marco de habilitaciones/anulaciones de recursos adicionales, que implicaron modificaciones en la programación de las actividades operativas e inversiones, lo que contribuyó a la implementación de las AEI y cumplimiento de los OEI. A nivel de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) el OEI N° 8 es el que cuenta con la mayor cantidad de actividad con 826 (44% del total) y una asignación presupuestal de S/ 12,160,708,030, seguido por el OEI N° 1 con 659 (35% del total) con un presupuesto asignado de S/ 756,848,886; en cambio el OEI N° 9 concentra el 0.1% y un presupuesto asignado de S/ 1,474,069.

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Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes para el SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD del 10 marzo 2021. 2 Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019CEPLAN/PCD del 25 de marzo de 2019.

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Evaluación de Implementación del POI AF 2022 Con relación a la implementación de las AEI y contribuir al logro de los objetivos institucionales (OEI) del PEI, se ejecutaron 1 869 actividades operativas con un presupuesto de S/ 13,644,553,240 soles, resultando en un Índice de Gestión Institucional (IGI) de 93% para el año 2022. A nivel de OEI, el objetivo estratégico que concentra la mayor cantidad de actividades operativas e inversiones es el OEI N°8 “Fortalecer la gestión institucional en el Ministerio del Interior” con 826 seguido por el OEI N° 1 “Reducir la inseguridad ciudadana a favor de la población en el ámbito nacional” con 659 y el OEI N° 4 “Reducir la criminalidad organizada a nivel nacional en beneficio de la población” con 228 actividades operativas e inversiones. Siendo los OEI N° 5 y 8 los que han logrado el 100% de la meta programada y siendo el OEI N° 2 el de menor ejecución con el 88% de avance. 7 Con relación a la ejecución de las actividades operativas a nivel de Objetivos se detalla lo siguiente: •













OEI N ° 1 Reducción de la inseguridad ciudadana a favor de la población en el ámbito nacional, se ejecutó el 91% del conjunto de actividades programadas en el año. Ello obedece al incremento de la inseguridad que se viene dando en el país resultado de la inestabilidad política que se viene dando. OEI N° 2 Fortalecer la atención de emergencias y desastres naturales y antrópicos a favor de la población en el ámbito nacional solo alcanzó el 88% de lo programado para el año. OEI N° 3 Reducir los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en las poblaciones vulnerables alcanzó el 91% de lo programado en el año debido a las acciones y actividad de prevención y sensibilización, así como la asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales. OEI N° 4 Reducir la criminalidad organizada a nivel nacional en beneficio de la población, logrando un avance del 92% de lo programado anualmente debido al incremento de las investigaciones policiales con motivo de la alta demanda generada durante este periodo. OEI N° 5 Reducir el terrorismo en todas sus modalidades en el ámbito nacional logrando el 100% de lo programado en el año al haberse decidido trabajar de manera importante en el VRAEM y a nivel nacional por las labores de inteligencia para acabar este flagelo. OEI N°6 para reducir el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en beneficio de la población presentándose un avance del 94% de lo programado en el año al haberse incrementado las operaciones policiales por el incremento de este delito. OEI N° 7 Disminuir la incidencia de actos violentos en conflictos, las protestas y movilizaciones sociales a nivel nacional en el ámbito nacional logrando el 97% de lo programado durante el año debido al incremento de las acciones de sensibilización e información sobre los conflictos que alteran el orden público que siguen estando en un alto nivel.

4

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 •



OEI N° 8 Fortalecer la gestión institucional en el Ministerio del Interior logrando un avance del 96% de lo programado durante al año 2022 dada la importancia que se viene dando a enfrentar la corrupción fortaleciendo la sensibilización integral en temas de ética e integridad pública. OEI N° 9 Fortalecer la gestión de riesgo de desastres en el Ministerio del Interior con un logro del 100% de lo programado durante el año por la implementación de los instrumentos de gestión que se requieren para este objetivo.

Finalmente, las principales medidas que se adoptaron durante el 2022 para cumplir con la implementación y metas anuales de las AEI, son las siguientes: •









El fortalecimiento de las capacidades de planeamiento integral con el apoyo del CEPLAN permitirá incorporar un módulo de Políticas en los aplicativos de gestión que proporciona el CEPLAN, dado que el mismo representa el marco para que las Actividades Operativas del Sector Interior ejecuten las prioridades nacionales definidas en la Política General de Gobierno y las Políticas a cargo del Sector Interior, señaladas en el párrafo previo. Articulación directa entre los colaboradores vinculados a las AEI y AO mediante procesos por cada política nacional, AEI y AO en los programas, planes, intervenciones entre otros, para realizar el trabajo en equipo interinstitucional e intrainstitucional. En el proceso de seguimiento del POI 2022, se han implementado un proceso de estandarización de la denominación de las Actividades Presupuestales y de las Actividades Operativas en los respectivos POIs de las UEs, el mismo que fuera llevado a cabo durante el proceso de Modificación del POI 2022. Continuar realizando reuniones mensuales, con la finalidad de revisar el nivel de ejecución física y financiera de las actividades operativas, presupuesto e inversiones de las unidades ejecutoras del Ministerio del Interior. Se requiere una mayor coordinación entre las áreas de planeamiento con la de presupuesto y abastecimiento de las UE que permitan asegurar los recursos para el cumplimiento de las metas físicas programadas y hacer las reprogramaciones necesarias conforme se dan cambios en la realidad local y en la gestión local de cada región policial.

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Evaluación de Implementación del POI AF 2022 1.

Evaluación de implementación de las acciones estratégicas 1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre El Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 del Pliego 007 MININTER se aprobó el 29 de abril del 2021, mediante Resolución Ministerial N° 310-2021IN y en el cual se programó, para el año 2022, un presupuesto de S/ 14 446 737 593.00 soles. En diciembre de 2022, luego de la aprobación del Presupuesto del Sector Público para el AF-2022 mediante Ley N° 31365, se aprobó el POI 2022, consistenciado con la asignación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del MININTER ascendente a S/ 10 682 663 255, mediante la Resolución Ministerial N° 1319-2021-IN de 22 de diciembre de 2021. De otro lado, durante la ejecución del POI 2022 se efectuaron dos modificaciones que fueron aprobadas mediante Resolución de Secretaria General N° 0070-2022-IN/SG y Resolución de Secretaria General N° 01952022-IN/SG respectivamente, habiéndose realizado modificaciones conforme al numeral 4.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional3 que establece que el POI se modifica cuando se presentan cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización, y la incorporación de nuevas actividades operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el ejecutivo o legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI. En este contexto, se ha realizado un conjunto de modificaciones efectuadas en el en el marco de habilitaciones/anulaciones de recursos adicionales, que implicaron modificaciones en la programación de las actividades operativas e inversiones. El POI Multianual correspondiente al año 2022, contempló 1 901 actividades operativas e inversiones, vinculados a las 20 UE que comprende el Pliego 007: MININTER. Se redujo a 1 572 luego de consistenciarlo con el PIA 2022 asignado y se incrementó a 1 869 al incorporar actividades operativas e inversiones nuevas durante la ejecución del POI 2022 con una asignación de S/ 13 644 553 240.00 Del total de 1 869 actividades operativas e inversiones, el OEI N° 8 es el que cuenta con la mayor cantidad de actividades con 826 (44,2% del total) y una asignación presupuestal de S/ 12 223 613 511.00, seguido por el OEI N° 1 con 659 (35.3% del total) con un presupuesto asignado de S/ 788 768 304; en cambio el OEI N° 9 concentra el 0.1% y un presupuesto asignado de S/ 1 541 732.00. Con relación a las modificaciones del POI 2022, estos cambios contribuyeron a la implementación de las AEI, toda vez que permitió la incorporación y reorientación de recursos que permitieron con ello, la ejecución de las metas programadas la operatividad de las AEI y OEI.

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Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019CEPLAN/PCD del 25 de marzo de 2019.

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Evaluación de Implementación del POI AF 2022

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI OEI / AEI OEI.01

Nombre

POI Modificado 1/ N° Financiamiento AO

REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL.

AEI.01.01 PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR IMPLEMENTADO PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL AEI.01.02 OPERACIONES POLICIALES IMPLEMENTADAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL

90 300

AEI.01.03 PROGRAMAS PREVENTIVOS IMPLEMENTADOS A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN NACIONAL.

20

917,042

AEI.01.04 ESTRATEGIA MULTISECTORIAL BARRIO SEGURO FORTALECIDA EN LAS ZONAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA. SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA INTEGRADOS ENTRE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ; LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN ZONAS URBANAS CON MAYOR AEI.01.05 INCIDENCIA DELICTIVA

9

5,191,422

8

1,265,516

AEI.01.06 SERVICIOS POLICIALES IMPLEMENTADOS EN PUESTOS DE VIGILANCIA DE FRONTERAS CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN; RELACIONES COMUNITARIAS Y HABILIDADES SOCIALES A LOS INTEGRANTES DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y A LA AEI.01.07 SECCIÓN DE POLICÍA COMUNITARIA DE LAS COMISARIAS BÁSICAS

13

2,658,812

18

6,366,345

AEI.01.08 SERVICIO DE PROTECCIÓN OPORTUNA A LAS VÍCTIMAS POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR AEI.01.09 ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA A LOS COMITÉS REGIONALES Y LOCALES (CORESEC; COPROSEC Y CODISEC)

196 5

15,084,345 1,859,225

AEI.01.10 OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PERSONALES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS OPORTUNAMENTE PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN.

S.P.

S.P.

AEI.01.11 ESTRATEGIA VECINDARIO SEGURO IMPLEMENTADO EN LAS COMISARÍAS BÁSICAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

S.P.

S.P.

34

5,290,967

2

10,183

12 4

136,110 1,360,414

AEI.04.01 INVESTIGACIÓN POLICIAL OPORTUNA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

200

129,553,096

AEI.04.02 CAPTURA Y DETENCIÓN OPORTUNA DE PERSONAS REQUISITORIADAS A NIVEL NACIONAL.

20

8,053,922

AEI.04.03 PREVENCIÓN OPORTUNA DE LA DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

8

149,871,557

OEI.05 REDUCIR EL TERRORISMO EN TODAS SUS MODALIDADES EN EL ÁMBITO NACIONAL. AEI.05.01 INVESTIGACIÓN Y OPERACIONES POLICIALES EFECTIVAS PARA COMBATIR LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS EN TODAS SUS MODALIDADES A NIVEL NACIONAL

19

34,811,745

AEI.05.02 PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN CONTRA LAS ACCIONES TERRORISTAS A NIVEL NACIONAL.

S.P.

S.P.

AEI.06.01 OPERACIONES POLICIALES EFECTIVAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS A NIVEL NACIONAL

29

82,505,987

AEI.06.02 INTERVENCIÓN EFECTIVA CONTRA LAS REDES CRIMINALES DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN NACIONAL.

2

2,404,764

OEI.02

161,548,536 593,877,061

FORTALECER LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL.

AEI.02.01 BRIGADAS DE EMERGENCIAS ESPECIALIZADAS PARA LA RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. OEI.03

REDUCIR LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES EN LAS POBLACIONES VULNERABLES. INVESTIGACIÓN Y OPERATIVOS POLICIALES EFECTIVOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES; UBICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y AEI.03.01 DELITOS CONEXOS. PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN SOBRE EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS; TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES; DELITOS CONEXOS Y AEI.03.02 DESAPARICIÓN DE PERSONAS. AEI.03.03 ASISTENCIA TÉCNICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS ADECUADA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. OEI.04

OEI.06

REDUCIR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA A NIVEL NACIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

7

Evaluación de Implementación del POI AF 2022

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI OEI / AEI OEI.07

Nombre

POI Modificado 1/ N° Financiamiento AO

DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ACTOS VIOLENTOS EN CONFLICTOS; PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES A NIVEL NACIONAL.

AEI.07.01 VIGILANCIA Y CONTROL EFECTIVO DE LOS EVENTOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AEI.07.02 GARANTÍAS DE ORDEN PÚBLICO OPORTUNAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN. SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA EN PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y EVENTOS ADVERSOS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO EN BENEFICIO DE LA AEI.07.03 POBLACIÓN.

46 S.P.

212,108,486 S.P.

6

4,522,462

AEI.08.01 PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS OPTIMIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

552

5,628,023,928

AEI.08.02 PLAN MARIANO SANTOS MS30 IMPLEMENTADO EN LA PNP DEL MININTER

135

453,979,758

AEI.08.03 MECANISMOS DE PREVENCIÓN; CONTROL; INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN IMPLEMENTADOS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL MININTER

31

100,730,494

AEI.08.04 SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA PARA EL PERSONAL CIVIL Y POLICIAL DEL MININTER. AEI.08.05 SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FORTALECIDAS (O IMPLEMENTADAS) PARA UN SERVICIO EFECTIVO EN EL MININTER

3 92

7,566,507 6,033,143,769

AEI.08.06 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADA CONFORME A LA NORMA TÉCNICA PERUANA NTP /ISO/IEC 27001 DE LA DIRCTIC Y OGTIC

S.P.

S.P.

AEI.08.07 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL POLICIAL INTEGRADO IMPLEMENTADO EN EL MININTER

S.P.

S.P.

AEI.08.08 SISTEMA DE DENUNCIAS EN LÍNEA IMPLEMENTADO E INTEGRADO DE LA PNP EN EL MININTER

13

169,055

1 1

340,870 1,200,862

1,869

13,644,553,240

OEI.08

OEI.09

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR.

FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR.

AEI.09.01 MONITOREO OPORTUNO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL MININTER. AEI.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL MININTER TOTAL

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO. 1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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Evaluación de Implementación del POI AF 2022 1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales a. Ejecución del POI Modificado por Objetivo Estratégico y Acción estratégica Institucional del PEI. Con relación a la implementación de las AEI del PEI, el Índice de Gestión Institucional (IGI), en el año 2022, de las 1 869 actividades operativas que ejecutaron las acciones estratégicas para el logro de los objetivos institucionales (OEI) se realizó con un presupuesto de S/ 13 534 013 619. Se tuvo un avance promedio de los OEIs del orden del 93%. Asimismo, el objetivo estratégico que concentra la mayor cantidad de actividades operativas e inversiones es el OEI N°8 “Fortalecer la gestión institucional en el Ministerio del Interior” con 826, seguido por el OEI N° 1 “Reducir la inseguridad ciudadana a favor de la población en el ámbito nacional” con 659 y el OEI N° 4 “Reducir la criminalidad organizada a nivel nacional en beneficio de la población” con 228 actividades operativas e inversiones. Siendo los OEI N° 5, 9, 7 y 8 los que han logrado el mayor avance promedio en sus AEIs (por encima del 96%) y siendo el OEI N° 2 el de menor ejecución con el 88% de avance promedio0. Con relación a la ejecución de las actividades operativas a nivel de Objetivos y Acciones Estratégicas, se detalla lo siguiente: 1. El primer OEI sobre la reducción de la inseguridad ciudadana a favor de la población en el ámbito nacional ejecutó el 91% de lo programado por las AEIs que la conforman. A nivel de acciones estratégicas se detalla lo siguiente: •

En la AEI 1.1 sobre patrullaje policial para reducir los delitos y faltas, se realizaron las siguientes acciones: - Con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, se han patrullado un total de 2 314 sectores a nivel nacional, principalmente en las zonas focalizados de acuerdo a los índices de criminalidad; asimismo, se mejoró la sectorización en la jurisdicción de las comisarias, así como el trabajo coordinado con las autoridades municipales. También se realizó acciones de prevención situacional, social y comunitaria para disminuir los factores de riesgo y la percepción de inseguridad ciudadana. - Se ha brindado mantenimiento a 1 512 vehículos, que implicó la realizó la adquisición de repuestos y accesorios a fin de no disminuir la capacidad operativa y de respuesta ante la comisión de delitos y que operen en condiciones óptimas, garantizando la efectividad de la flota durante el servicio de patrullaje por sector



En la AEI 1.2 Operaciones policiales implementadas para reducir los delitos y faltas que afectan a la población a nivel nacional, se realizaron las siguientes acciones: - Se han realizado 500 780 operaciones policiales por parte de las comisarias para reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, en sus diversas modalidades, logros que son resultado 9

Evaluación de Implementación del POI AF 2022

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de la mejora en las acciones de inteligencia y planificación de operativos por parte de la PNP. Se está brindando acceso a los sistemas informáticos y de otras entidades (SIDPOL, INTRANET Y ESINPOL) a 3 020 comisarías con el objetivo de que el personal policial pueda utilizar las herramientas tecnológicas que faciliten y aceleren su accionar. Se ha efectuado el mantenimiento de mobiliario y equipos informáticos de 207 comisarías, para que el personal policial que se encuentra asignado a la comisaria atienda con eficiencia a la comunidad en sus demandas de seguridad ciudadana. Se ha brindado mantenimiento a 2 379 vehículos, que implicó la realizó la adquisición de repuestos y accesorios a fin de no disminuir la capacidad operativa y de respuesta ante la comisión de delitos y que operen en condiciones óptimas, garantizando la efectividad de la flota durante el servicio de patrullaje por sector. Se ha analizado el mapa del delito, el mapa de riesgo e información de inteligencia, para lograr la ejecución de 71 800 operaciones policiales por parte de las Unidades Especializadas PNP, para reducir los delitos y faltas. En este periodo se ha brindado mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura a 22 unidades especializadas y mantenimiento preventivo y correctivo a 113 comisarías para que el personal policial que se encuentre laborando en las instalaciones atienda con eficiencia a la comunidad en sus demandas de seguridad ciudadana. Se ha efectuado el mantenimiento de mobiliario y equipos informáticos de 36 comisarías, para que el personal policial que se encuentra asignado a la comisaria atienda con eficiencia a la comunidad en sus demandas de seguridad ciudadana



La AEI 1.3 de Programas preventivos implementados a favor de la seguridad ciudadana Se han desarrollado 6 programas preventivos promovidos por las comisarias mediante sus oficinas de participación ciudadana; realizando 9,885 acciones orientadas a las capacitaciones, charlas y acciones cívicas.



La AEI 1.4 Estrategia Multisectorial Barrio Seguro (EMBS) se llevó a cabo en 107 zonas focalizadas contribuyendo al control de los índices de inseguridad en las zonas de intervención, con la participación de la población y los sectores involucrados.



En la AEI 1.5 Sistemas de video vigilancia integrados entre la policía nacional del Perú; los gobiernos regionales y locales en zonas urbanas con mayor incidencia delictiva, se desarrollaron las siguientes acciones: - Se está brindando acceso a los sistemas informáticos y de otras entidades (SIDPOL, INTRANET Y ESINPOL) a 3 020 comisarías con el objetivo de que el personal policial pueda utilizar las herramientas tecnológicas que faciliten y aceleren su accionar.



En la AEI 1.6 Servicios policiales implementados en puestos de vigilancia de fronteras. En esta AEI se realizaron 1,074 patrullajes en 24 sectores y 829 operativos.

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Evaluación de Implementación del POI AF 2022 •

En la AEI 1.7 Capacitación y sensibilización en prevención; se realizaron relaciones comunitarias y habilidades sociales a los integrantes de programas preventivos y a la sección de policía comunitaria de las comisarias básicas. Capacitando a un total de 3,212 personas



La AEI 1.8 Servicio de protección oportuna a las víctimas por violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, Se realizaron las siguientes acciones: - Realización de las ediciones III, IV y V del Cursillo virtual "Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar" en la Plataforma Moodle del Ministerio del Interior. Se impartió en modalidad asincrónica y ha contado con la participación de 492 efectivos policiales. - Elaboración y desarrollo de las ediciones I, II y III del Cursillo virtual “Derechos de las Personas en situación de Vulnerabilidad” en la Plataforma Moodle del Ministerio del Interior. Se impartió en modalidad asincrónica y ha contado con la participación de 445 efectivos policiales. - Coordinación y dictado de la asignatura de género en el Curso "Procedimientos de intervención sobre violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar” contando con la participación de 79 efectivos policiales de las regiones de Lima y Cusco donde se viene implementando el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, - SNEJ. - Se han desarrollado el “Ciclo de talleres virtuales para el fortalecimiento de capacidades de servidoras y servidores del Sistema de Búsqueda de Personas desaparecidas en materia de género e interculturalidad”, donde participaron 79 integrantes de la PNP, Centros Emergencia Mujer y Unidades de Protección Especial. - Impresión y distribución de la Guía informativa denominada Guía de procedimientos para la intervención de la Policial Nacional en el marco de la Ley N° 30364 y su Reglamento” (6,666 ejemplares). - Se implementó la política en igualdad de género y poblaciones en situación de vulnerabilidad, mediante la ejecución de 9 documentos sobre la paridad numérica en espacios de concertación, en materia de personas adultas mayores y personas en condición de vulnerabilidad, el desarrollo del I Curso virtual “Derechos de las Personas en situación de Vulnerabilidad” en personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas LGBTI y niñas, niños y adolescentes, contando con la participación de 99 efectivos policiales. - Se implementó la estrategia nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil (CPETI), el plan nacional de acción por la infancia y la adolescencia (PNAIA), la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.



La AEI 1.9 sobre asistencia técnica y administrativa a los comités de seguridad ciudadana. El fortalecimiento de las capacidades de los operadores del sistema de seguridad ciudadana en los gobiernos

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Evaluación de Implementación del POI AF 2022

locales ha permitido la asistencia técnica y administrativas a 1,023 Comités de Seguridad Ciudadana. 2. El segundo OEI para fortalecer la atención de emergencias y desastres naturales y antrópicos a favor de la población en el ámbito nacional alcanzó el 88% de lo programado por las AEIs que la conforman. A nivel de acciones estratégicas, se detalla lo siguiente: •

En la AEI 2.1 sobre las brigadas de emergencia especializadas se realizaron las siguientes acciones: - Se Implementaron 29 brigadas, dando cumplimiento a la Actividad Operativa: Conformación e Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres. - Asimismo, se realizaron 613 intervenciones de las brigadas frente a un hecho de emergencia.

3. El tercer OEI para reducir los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en las poblaciones vulnerables alcanzó el 91% de lo programado por las AEIs que la conforman. A nivel de acciones estratégicas, se detalla lo siguiente: •

La AEI 3.1 Investigación y operativos policiales efectivos contra la trata de personas; tráfico ilícito de migrantes; ubicación de personas desaparecidas y delitos conexos. - Como parte de la implementación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, el Ministerio del Interior, durante el año 2022 ha ejecutado talleres virtuales, en materia de Personas Desaparecidas, Trata de Personas, delitos informáticos y el uso de tecnologías de información y comunicaciones para la investigación del delito, habiéndose capacitado un total de 2,228 efectivos de las Regiones Policiales de Piura, Tacna, Moquegua, Cusco, Madre de Dios, Puno, Arequipa, San Martín, Amazonas, Loreto, Ucayali, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Huánuco y Pasco, así como a los frentes policiales de Ica, Puerto Inca y el VRAEM.



La AEI 3.2 para prevención y sensibilización oportuna a la población sobre el delito de trata. Se trataron 59 casos de trata y se desarrollaron 52 eventos.



La AEI 3.3 sobre asistencia técnica contra la trata de personas a funcionarios y servidores de los gobiernos regionales y locales se desarrollaron 18 eventos y se elaboraron 91 documentos. -

Se actualizó y adaptó el Sistema de Monitoreo contra la Trata de Personas considerando los elementos principales de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación: En el primer nivel del sistema se han incluido: los 3 Objetivos Prioritarios y los 6 indicadores; en el segundo nivel del sistema: se han incluido los 16 lineamientos más los 42 servicios de Política Nacional con sus respectivos indicadores. El sistema se ubica en el link: https://aplicaciones.mininter.gob.pe/sctp/ 12

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 -

-

-

Como parte de la implementación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Derechos Fundamentales de la Dirección General de Seguridad Democrática, durante el año 2022 ha ejecutado diez talleres virtuales, en materia de Personas Desaparecidas, Trata de Personas y delitos informáticos y el uso de tecnologías de información y comunicaciones para la investigación del delito, gracias a los cual se ha capacitado a un total de 2,228 efectivos de las Regiones Policiales de Piura, Tacna, Moquegua, Cusco, Madre de Dios, Puno, Arequipa, San Martín, Amazonas, Loreto, Ucayali, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Huánuco y Pasco, así como a los frentes policiales de Ica, Puerto Inca y el VRAEM. Se ejecutaron dos activaciones en espacios públicos con apoyo de las y los jóvenes que integran el voluntariado del Movimiento Ramón Castilla, los cuales permitieron informar a más de 800 personas. La primera activación se realizó en la Alameda Chabuca Granda, ubicada en el Cercado de Lima. La segunda activación se realizó en el Parque Tupac Amaru del distrito de Magdalena del Mar. Se ha creado e implementado la estrategia multisectorial de prevención contra la trata de personas y delitos conexos, la misma que tiene por finalidad el fortalecimiento de la prevención en la lucha contra la Trata de Personal a nivel nacional, en el marco de la implementación de la Política Nacional, en ese sentido, se ha implementado dos ferias informativas multisectoriales, en los distritos de Puente Piedra y la Provincia Constitucional del Callao, con la participación de más de 3,200 asistentes.

4. El cuarto OEI vinculado a reducir la criminalidad organizada a nivel nacional en beneficio de la población, alcanzó el 92% de lo programado por las AEIs que la conforman. A nivel de acciones estratégicas, se detalla lo siguiente: •

En la AEI 4.1 sobre investigación policial oportuna contra el crimen organizado mediante actividades de inteligencia, se realizaron las siguientes acciones. - Desarticulación de 23 organizaciones criminales, 181 bandas criminales y detención de 3 de la Lista de los “Más Buscados”, entre otros, por crimen organizado. - Desarticulación de 8 bandas criminales por delitos contra el ambiente. - Desarticulación de 14 organizaciones criminales y 6 bandas criminales, así mismo la detención de una persona de la Lista de los “Más Buscados”, por delitos de corrupción. - Detección 313 casos de riesgos que afectan la seguridad digital. - La intervención de la procuraduría pública ejerciendo la defensa jurídica del estado a nivel Policial, fiscal y judicial a nivel nacional, ejecutó 12,712 documentos, 714 informes de investigaciones mediante pericias contables, observaciones periciales y 12,031 diligencias. - Se ejecutaron 12 informes de acciones legales en el marco de las Intervenciones de la Procuraduría de Orden Público contra la minería 13

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 ilegal en la investigación preliminar, proceso judicial y ejecución de sentencia. •

En la AEI 4.2 Captura y detención oportuna de personas requisitoriadas a nivel nacional. Se realizaron las siguientes acciones: - Se han realizado 19 682 detenciones y traslados a personas requisitoriadas, relacionadas a delitos por omisión a la asistencia familiar, delito contra el patrimonio, delito contra la libertad, delito de peligro común, delito contra la seguridad pública, por tráfico ilícito de droga, por deserción, por delito contra la vida el cuerpo y la salud y delitos contra los derechos de autor, y requisitoria internacional entre otros, las mismas que fueron puestas a disposición del Departamento de Requisitorias, para su posterior traslado a las Autoridades Judiciales



En la AEI 4.3 sobre prevención oportuna de la delincuencia y criminalidad organizada, se realizaron las siguientes acciones: - Se han realizado 248 763 informes de investigación policial por la presunta comisión de un delito como trata de personas, delitos aduaneros, contra la Administración Pública, por robo, hurto y receptación de vehículos y por el delito de lavado de activos provenientes de delitos comunes, de terrorismo y del crimen organizado. Asimismo, se realizaron 7 629 operativos en proceso de investigación en delitos de trata de personas, lavado de activos, robo de vehículos, corrupción entre otros. - Se realizó 844 066 informes periciales en laboratorio, en identificación policial, contable, financieras, valorativas y de tasaciones, así como grafotecnia.

5. El quinto OEI para reducir el terrorismo en todas sus modalidades en el ámbito nacional alcanzó el 100% de lo programado por las AEIs que la conforman. A nivel de acciones estratégicas, se detalla lo siguiente: •

En la AEI 5.1 sobre Investigación y operaciones policiales efectivas para combatir las organizaciones terroristas, se realizaron las siguientes acciones: - Se realizaron 411 operaciones de planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones policiales. - Se brindó capacitación a 350 personas de las fuerzas del orden que laboran en áreas especializadas contra el terrorismo. - Se logró realizar 800 procesos de intervención de la procuraduría en la etapa de ejecución de sentencias a través de la presentación de recursos legales de requerimiento de efectivización del pago de la reparación civil, así como la participación de diligencias. - Se realizaron 950 procesos de intervención de la procuraduría en la etapa de investigación preliminar a través de diligencias (ante despachos fiscales penales especializados y unidades policiales especializadas). - Se realizaron 160 procesos de intervención de la procuraduría en la etapa judicial a nivel de instrucción, juicio oral y/o Corte Suprema, a través de diferentes diligencias. 14

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 -

Se ejecutaron 211 operaciones de información y sensibilización

6. El sexto OEI para reducir el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en beneficio de la población alcanzó el 94% de lo programado por las AEIs que las conforman. A nivel de acciones estratégicas, se detalla lo siguiente: •

En la AEI 6.1 sobre Operaciones policiales efectivas contra el tráfico ilícito de drogas, se han realizados las siguientes acciones: -

-

-



Se erradicó 21,627.68 hectáreas de cultivos ilegales de coca en los ejes operacionales de Aguaytía, San Gabán, Tingo María y Callería. Se recibió e internó 65,640.124 kg, de droga decomisada por las unidades operativas de la Policía Nacional, Se ha destruido por incineración un total de 69,397.330 kg de drogas diversas. La DIRANDRO ha neutralizado 20 Laboratorios Rústicos en los Ejes Operacionales (Aguaytía, San Gabán, Tingo María, Santa Lucia y Ciudad Constitución). Se destruyó 2,143.00 m2 de almácigos de coca, evitando la instalación de 142.87 hectáreas de nuevos cocales, entre ellos la resiembra y la expansión de los valles cocaleros. Se ejecutó asistencia a la población por el programa de responsabilidad social, atendiendo a 7,177 beneficiarios, realizándose la entrega de kits escolares en las Instituciones Educativas en apoyo a comunidades, en las Bases Operacionales de: Alto Anapati y Mazamari en la Provincia de Satipo, Región Junín; Tingo María en la provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco; San Gabán en la provincia de Carabaya, Región Puno; Masisea, provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali; San Gabán, provincia de Carabaya, Región de Puno.

En la AEI 6.2 Intervención efectiva contra las redes criminales del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en beneficio de la población nacional. - La AEI.06.02. se implementó a través de la ejecución de 2 actividades operativas con un presupuesto de S/. 2 404 764. En la Actividad: Producción de investigación científica para la detección de innovación tecnológica en la producción de drogas ilícitas, se realizó una investigación, y en la Actividad: Ejecución de operaciones policiales de interdicción al TID como resultado de acciones de inteligencia, se realizaron 555 operaciones.

7. El sétimo OEI para disminuir la incidencia de actos violentos en conflictos, alcanzó el 97% de lo programado por las AEIs que la conforman. A nivel de acciones estratégicas, se detalla lo siguiente: •

En AEI 7.1 Vigilancia y control efectivo de los eventos públicos en beneficio de la población - Se ha realizado servicios de control y vigilancia a 10 136 eventos públicos. Lima y Piura concentran el 49,6% de los eventos. Punto ha ejecutado un 193% de eventos frente a lo programado en el año. 15

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 •

Para el control y vigilancia de los eventos se contó con el apoyo de 310 horas de vuelo de la Aviación policial. En 808 de los eventos públicos participó el área de sanidad policial para intervenciones sanitarias.

En la AEI 7.3 sobre el Servicio de sensibilización e información oportuna en prevención de conflictos y eventos adversos que alteran el orden público se han realizado las siguientes acciones: - Se han priorizado capacitaciones a 2,062 participantes, 1,378 fueron PNP y 704 fueron autoridades políticas. - Se sensibilizó a las comunidades campesinas, nativas, y rondas campesinas para el fortalecimiento de capacidades de dialogo y coordinación con el Sector Interior a 6,796 personas en este periodo. - Se capacitó a personal Policial y autoridades políticas para la coordinación y articulación con comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas, en 3,763 personas.

8. El octavo OEI para fortalecer la gestión institucional en el Ministerio del Interior s alcanzó el 96% de lo programado por las AEIs que la conforman. A nivel de acciones estratégicas, se detalla lo siguiente: •

En la AEI 8.1 sobre Procesos Operativos y Administrativos Optimizados para el fortalecimiento institucional, se realizaron las siguientes acciones: -

-

-

-

-

-

Se aprobó un nuevo Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2022-2026, mediante Resolución Ministerial N° 0334-2022-IN del 15 de marzo del 2022. Se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026, mediante Resolución Ministerial N° 0558-2022-IN del 28 de abril del 2022. Se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 20232025, mediante Resolución Ministerial N° 0650-2022-IN del 18 de mayo del 2022. Se aprobó el POI 2023 Anual del MININTER, consustanciado con el PIA aprobado. Resolución Ministerial 1956-2022 IN Se desarrolló la reunión del Comité Binacional para la Consolidación de la Información Estadística sobre Seguridad (CBIES) PerúColombia, con participación del Director General de la OGPP y Especialista de Estadística de la OPE, desarrollado en la ciudad de Bogotá del 24 al 28 de octubre de 2022). Se desarrolló la reunión del Comité Binacional para la Consolidación de la Información Estadística sobre Seguridad (CBIES) PerúEcuador, con participación de la especialista en Estadística de la OPE, desarrollado en la ciudad de Guayaquil noviembre de 2022. Se culminó el Compendio Estadístico Sectorial, habiendo efectuado presentaciones a la Órganos tomadores de decisiones. Se elaboró el Boletín Estadístico Sectorial I Semestre 2022 dado a conocer mediante el INFORME No 000127-2022/IN/OGPP/OPE.

16

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Se elaboró la metodología para determinar la cantidad optima de efectivos Policiales por Comisarías en Lima Metropolitana. Información que fue remitida al VSP Se elaboró, aprobó y publicó un (01) documento sobre el Diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios del Sector Interior, publicado en el portal web del sector con fecha 17 de enero de 2022. Se elaboró y aprobó la Programación Multianual de Inversiones 2023 – 2025 en el marco de la Programación Multianual y Gestión de Inversiones, mediante RM N° 245-2022-IN, para 618 Inversiones. En el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo de Personas 2022 modificado con RSG N° 063-2022-IN-SG, se ejecutó el 96% del total de acciones de capacitación programadas con la participación de 1458 servidores Se implementó el nuevo Sistema Integrado de la Central Única de Denuncias (SIGCUD) para el registro de las denuncias y quejas ciudadanas, el cual también incluye un nuevo portal web (https://denuncias.mininter.gob.pe/) y la App móvil Willariy Perú. Se implementaron los módulos de Programa Preventivo y Actividades de Intervención en el Sistema Informático de Planificación y Control del Patrullaje Municipal (SIPCOP-M). Se implementó el Sistema Integrado de Gestión de la Central Única de Denuncias (SIGCUD). Se implementó el Sistema de Monitoreo Barrio Seguro v2.1. Se implementó el Servicio de Consulta de Prófugos de la Justicia para la Plataforma de Interoperabilidad del Estado. Se implementó el Módulo de Reportes Estadísticos en el Sistema Integrado de Gestión de la Central Única de Denuncias (SIGCUD). Se implementó el Sistema de Gestión de Conflictos Sociales. Se implementó el Visor de Indicadores de Seguridad. Se dotó al personal de Equipos de Protección para la seguridad en el Marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de evitar la propagación de la COVID-19, durante la jornada laboral del personal que asiste de manera presencial y mixta a la Se Sede Institucional. Se realizó la atención de peticiones, quejas y consultas en materia de derechos humanos por parte del personal del sector interior y l a Policía Nacional del Perú, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 9404 personas atendidas. La Defensoría del Policía del MININTER, en el marco de sus funciones, realizó capacitaciones sobre temas de los derechos humanos dirigidos al personal del Sector Interior y la Policía Nacional del Perú, alcanzando 9,964 personas. Se capacitó a 1,797 personas del Sector Interior sobre la erradicación de la violencia contra la mujer. Se capacitó a 5,477 personas del Sector Interior en el marco de la inserción de las personas con discapacidad promoviendo el respeto, contrarrestando todo acto discriminatorio. Se realizó la difusión, promoción para la prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en 3,974 personas.

17

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 -

-



Se promocionó la igualdad de oportunidades y equidad de género entre varones y mujeres mediante actividades de difusión en 5,618 personas. Se ejecutaron 25,580 publicaciones de comunicación social e imagen institucional, externa e interna del Sector Interior. Se elaboró la documentación para implementar la gestión del rendimiento en MININTER. Se elaboró e implementó el plan para la vigilancia, prevención y control contra la Covid-19.

La AEI 8.2 sobre Plan Mariano Santos MS30 implementado en la PNP se realizaron diversas actividades inversiones vinculadas a diversas unidades de la PNP, como la Sanidad y Educación, destacándose las siguientes: -

-

La Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP) mediante el objetivo general “Mejorar las capacidades del Sistema de Educación de la Institución” que responde al Pilar I “Nuestra Gente”, ejecutó la capacitación y perfeccionamiento, dictando programas de post grado a 442 efectivos policiales (Maestrías y Diplomados). Se capacitó y especializó a 41,508 efectivos policiales, Adicional a ello, se ha impartido formación de suboficiales PNP y de oficiales PNP a 10,253 alumnos y 1,782 cadetes respectivamente (cantidad máxima atendida durante el año). La Dirección de Sanidad Policial ejecutó 32 actividades de salud con un devengado de 144 millones de soles. Se realizaron en servicios de salud 5,762,219 atenciones.



La AEI 8.3 sobre mecanismos de prevención; control; investigación y sanción implementados sobre actos de corrupción en el MININTER se realizaron 182 acciones de inspección, supervisión y control programados e inopinados en las unidades orgánicas del Ministerio del Interior, Órganos Adscritos al Sector Interior, incluyendo a la Policía Nacional del Perú.



La AEI 8.4 Servicio de sensibilización integral en temas de ética e integridad, se realizaron las siguientes acciones: -

-

-

Se realizaron un total de 71 capacitaciones las cuales incluyen sensibilizaciones y capacitaciones en temas de ética e integridad pública, herramientas de lucha contra la corrupción del Sector Interior y lucha contra la corrupción. Se realizaron un total de 106 campañas, con la finalidad de difundir información en temas de integridad y lucha contra la corrupción, el cual tiene como alcance a todo el personal del Ministerio de Interior realizado a través del correo institucional [email protected] y a público en general a través de las redes sociales (Twitter MININTER, Facebook MININTER) En cuanto a la difusión de información en temas de Integridad y Lucha contra la Corrupción, se ha ejecutado más del 100% de la meta realizando 45 campañas. 18

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 •

La AEI 8.5 Sistema de Recursos Humanos fortalecidos o implementados para un servicio efectivo en el MINNINTER - La actividad Ejecución de acciones para el tránsito a la ley del servicio civil, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 6 informes, que representa el 100% del total programado.

9. El noveno OEI para fortalecer la gestión de riesgo de desastres en el Ministerio del Interior superó al 100% de lo programado en el semestre y el 61% de lo programado anualmente por la implementación de los instrumentos de gestión que se requieren para este objetivo. A nivel de acciones estratégicas, se detalla lo siguiente: •

La AEI 9.1 sobre monitoreo oportuno de la atención de emergencias y desastres en los organismos públicos adscritos al MININTER tuvo la ejecución de 55 informes técnicos sobre el monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgos de desastres



La AEI 9.2 sobre instrumentos de gestión implementados en materia de Seguridad y Defensa Nacional en el MININTER se ejecutaron 557 eventos para la implementación de la gestión del sistema de defensa nacional, movilización nacional y sistema de gestión del riesgo de desastres.

19

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI Código

OEI.01

AEI.01.01

AEI.01.02

AEI.01.03

AEI.01.04

AEI.01.05

AEI.01.06

AEI.01.07

AEI.01.08

AEI.01.09

OEI.02

AEI.02.01

OEI.03

AEI.03.01

AEI.03.02

AEI.03.03

OEI.04 AEI.04.01

Descripción REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL. PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR IMPLEMENTADO PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL OPERACIONES POLICIALES IMPLEMENTADAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL PROGRAMAS PREVENTIVOS IMPLEMENTADOS A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN NACIONAL. ESTRATEGIA MULTISECTORIAL BARRIO SEGURO FORTALECIDA EN LAS ZONAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA. SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA INTEGRADOS ENTRE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ; LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN ZONAS URBANAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA SERVICIOS POLICIALES IMPLEMENTADOS EN PUESTOS DE VIGILANCIA DE FRONTERAS CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN; RELACIONES COMUNITARIAS Y HABILIDADES SOCIALES A LOS INTEGRANTES DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y A LA SECCIÓN DE POLICÍA COMUNITARIA DE LAS COMISARIAS BÁSICAS SERVICIO DE PROTECCIÓN OPORTUNA A LAS VÍCTIMAS POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA A LOS COMITÉS REGIONALES Y LOCALES (CORESEC; COPROSEC Y CODISEC) FORTALECER LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL. BRIGADAS DE EMERGENCIAS ESPECIALIZADAS PARA LA RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. REDUCIR LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES EN LAS POBLACIONES VULNERABLES. INVESTIGACIÓN Y OPERATIVOS POLICIALES EFECTIVOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES; UBICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y DELITOS CONEXOS. PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN SOBRE EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS; TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES; DELITOS CONEXOS Y DESAPARICIÓN DE PERSONAS. ASISTENCIA TÉCNICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS ADECUADA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. REDUCIR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA A NIVEL NACIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. INVESTIGACIÓN POLICIAL OPORTUNA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Ejecución física Seguimiento 1° 2° financiero Anual Semestre Semestre 2/ de Implementación del 2022 3/ POI AF 3/

Prioridad

N° de AO/Inversión 1/ Evaluación

1

659

756,848,886

89 %

86 %

91 %

1

90

156,370,269

83 %

81 %

83 %

2

300

568,260,403

92 %

85 %

88 %

3

20

846,579

97 %

84 %

95 %

4

9

5,073,983

95 %

91 %

95 %

5

8

1,265,513

100 %

85 %

92 %

6

13

2,561,374

93 %

96 %

96 %

7

18

6,298,760

50 %

84 %

90 %

8

196

14,355,370

87 %

84 %

87 %

9

5

1,816,635

95 %

95 %

100 %

2

34

4,923,657

76 %

79 %

88 %

1

34

4,923,657

76 %

79 %

88 %

3

18

1,484,362

90 %

91 %

91 %

1

2

9,679

100 %

100 %

100 %

2

12

117,293

81 %

80 %

81 %

3

4

1,357,390

75 %

88 %

83 %

4

228

277,911,089

95 %

89 %

92 %

1

200

121,844,120

93 %

86 %

89 %

20

Anual 4/

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI Código

AEI.04.02

AEI.04.03 OEI.05

AEI.05.01

OEI.06

AEI.06.01

AEI.06.02

OEI.07

AEI.07.01

AEI.07.03

OEI.08 AEI.08.01 AEI.08.02

AEI.08.03

AEI.08.04

AEI.08.05

AEI.08.08 OEI.09

AEI.09.01

AEI.09.02

Descripción CAPTURA Y DETENCIÓN OPORTUNA DE PERSONAS REQUISITORIADAS A NIVEL NACIONAL. PREVENCIÓN OPORTUNA DE LA DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. REDUCIR EL TERRORISMO EN TODAS SUS MODALIDADES EN EL ÁMBITO NACIONAL. INVESTIGACIÓN Y OPERACIONES POLICIALES EFECTIVAS PARA COMBATIR LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS EN TODAS SUS MODALIDADES A NIVEL NACIONAL REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. OPERACIONES POLICIALES EFECTIVAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS A NIVEL NACIONAL INTERVENCIÓN EFECTIVA CONTRA LAS REDES CRIMINALES DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN NACIONAL. DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ACTOS VIOLENTOS EN CONFLICTOS; PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES A NIVEL NACIONAL. VIGILANCIA Y CONTROL EFECTIVO DE LOS EVENTOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA EN PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y EVENTOS ADVERSOS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR. PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS OPTIMIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PLAN MARIANO SANTOS MS30 IMPLEMENTADO EN LA PNP DEL MININTER MECANISMOS DE PREVENCIÓN; CONTROL; INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN IMPLEMENTADOS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL MININTER SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA PARA EL PERSONAL CIVIL Y POLICIAL DEL MININTER. SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FORTALECIDAS (O IMPLEMENTADAS) PARA UN SERVICIO EFECTIVO EN EL MININTER SISTEMA DE DENUNCIAS EN LÍNEA IMPLEMENTADO E INTEGRADO DE LA PNP EN EL MININTER FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR. MONITOREO OPORTUNO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL MININTER. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL MININTER Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/

Ejecución física 1° 2° Semestre Semestre 3/ 3/

Prioridad

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

2

20

7,814,586

97 %

89 %

94 %

3

8

148,252,383

97 %

97 %

97 %

5

19

34,722,203

98 %

92 %

100 %

1

19

34,722,203

98 %

92 %

100 %

6

31

82,798,262

97 %

92 %

94 %

1

29

80,477,776

96 %

89 %

91 %

2

2

2,320,486

98 %

100 %

99 %

7

52

213,143,061

95 %

96 %

97 %

1

46

208,727,545

93 %

94 %

96 %

3

6

4,415,516

100 %

100 %

100 %

8

826

12,160,708,030

96 %

95 %

96 %

1

552

5,587,747,744

96 %

95 %

95 %

2

135

441,409,946

96 %

92 %

94 %

3

31

100,325,645

100 %

97 %

99 %

4

3

7,437,225

100 %

100 %

100 %

5

92

6,023,703,155

100 %

99 %

100 %

8

13

84,315

50 %

54 %

63 %

9

2

1,474,069

100 %

100 %

100 %

1

1

339,689

100 %

100 %

100 %

2

1

1,134,380

100 %

100 %

100 %

1,869

13,534,013,619

90 %

88 %

93 %

21

Anual 4/

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI Código

Descripción

Prioridad

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

Ejecución física 1° 2° Semestre Semestre 3/ 3/

Anual 4/

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero. 5/ El IGI se calcula como el promedio de avance % de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

b. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado Con relación al avance de ejecución de metas físicas por función y división funcional: •



De las 1 869 actividades operativas e inversiones programadas para el año 2022 se tiene que 1 780 (95,2%) corresponden a la función Orden Público y Seguridad, en su mayoría a la División Funcional Orden Interno. En promedio, en esta función se han ejecutado el 92% de lo programado en el año. Con respecto a las otras funciones, estas agruparon un total de 89 actividades operativas e inversiones, lo que representó menos del 5% del total, siendo las funciones de Salud, Educación y Protección Social, las principales con 31, 27 y 24 actividades operativas respectivamente. De estas 62 actividades, la mayoría ha ejecutado más el 90%, siendo la función Protección Social la de menor ejecución con 90% de lo programado en el año. Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI

Descripción

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

Ejecución física 1° 2° Anual Semestre Semestre 4/ 3/ 3/

310,175,949 94 % 92 % 92 % EDUCACION 27 303,933 99 % 98 % 99 % JUSTICIA 1 1,362,695 100 % 100 % 100 % MINERIA 2 8,335,750,760 93 % 89 % 92 % ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,780 3,921,723 100 % 100 % PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1 4,381,577,997 100 % 100 % 100 % PREVISION SOCIAL 3 3,020,396 68 % 88 % 90 % PROTECCION SOCIAL 24 497,900,168 100 % 96 % 96 % SALUD 31 TOTAL 1,869 13,534,013,619 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. 22 06 13 05 03 24 23 20

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

22

Evaluación de Implementación del POI AF 2022

c. Avance de la ejecución del POI Modificado por Unidades Ejecutoras •

De las 20 UE que constituyen el Pliego 007: MININTER, la UE 002: Dirección de Economía y Finanzas de la PNP concentra el mayor número (395) de actividades operativas e inversiones, que representan el 21.13% del total de actividades operativas e inversiones del Pliego: 007 MININTER y presenta una ejecución presupuestal de S/ 9,476´880,153 soles.



La UE 001: Oficina General de Administración cuenta con 210 actividades e inversiones, que representan el 11.24 %, mientras que la UE 018 Dirección de Aviación Policial (DIRAVPOL) cuenta con solo 8 actividades operativas e inversiones, que representan menos del 0.43 % respecto del total y cuenta con una ejecución presupuestal de S/ 86 208 298 soles.



Asimismo, con relación al nivel de ejecución, las Unidades Ejecutoras: la UE 002: Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, UE 035 VII Dirección Territorial de Policía – Huánuco – San Martín - Ucayali y la Región Policial Loreto son las que han presentado mayor nivel de ejecución física.



En cambio, las UE con menor ejecución son la Unidades Ejecutoras de: UE 037 Perú Seguro 2025, UE 028 II Dirección Territorial de Policía Chiclayo y UE 003 Región Policial Piura, con un nivel de avance del 75%, 76% y 82% respectivamente.

Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por UE Cod. UE 000042 000026 001343 000043 001312 001558 001653 001342 000029 000025 001724 001147 001689 001688 001687 000027 001067 000033 000034 000036

Unidad Ejecutora DIRECCION DE AVIACION POLICIAL DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGASDIREJANDRO PNP DIRECCION EJECUTIVA DE EDUCACION Y DOCTRINA PNP-DIREDUD PNP DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP- DIREICAJ PNP DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (M.DEL INTERIOR) FRENTE POLICIAL PUNO II DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA CHICLAYO III DIRTEPOL - TRUJILLO MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION PERU SEGURO 2025 PNP - XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA AREQUIPA REGIÓN POLICIAL AYACUCHO – ICA REGIÓN POLICIAL HUÁNUCO – SAN MARTÍN – UCAYALI REGIÓN POLICIAL LORETO REGION POLICIAL PIURA SANIDAD DE LA PNP VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA VIII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA HUANCAYO X DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - CUSCO

N° de AO/Inversión 1/ 8 395

Seguimiento financiero Anual 2/ 86,208,298 9,476,880,153

1° Semestre 3/ 95 % 100 %

Ejecución física 2° Semestre 3/ 81 % 98 %

Anual 4/ 88 % 99 %

22

41,800,431

97 %

86 %

89 %

15

175,779,013

96 %

85 %

88 %

49

77,040,382

94 %

92 %

95 %

214

99,957,176

94 %

83 %

90 %

69 113 76

16,075,659 32,290,410 26,632,541

74 % 88 % 93 %

87 % 73 % 88 %

83 % 76 % 92 %

210

3,037,060,670

98 %

94 %

95 %

17

43,205,356

92 %

69 %

75 %

99

39,167,762

98 %

90 %

94 %

68

15,206,405

95 %

93 %

94 %

100

26,461,399

97 %

96 %

97 %

27 73 38 41

10,695,456 23,050,239 161,038,898 92,565,127

92 % 81 % 100 % 82 %

91 % 78 % 95 % 86 %

96 % 82 % 95 % 88 %

101

21,244,887

93 %

89 %

90 %

134

31,653,358

87 %

85 %

86 %

23

Evaluación de Implementación del POI AF 2022

Cod. UE

Unidad Ejecutora

N° de AO/Inversión 1/ 1,869

Seguimiento financiero Anual 2/ 13,534,013,619

1° Semestre 3/

Ejecución física 2° Semestre 3/

TOTAL 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada UE. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada UE. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

d. Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento. El avance de la ejecución de las metas financieras del POI modificado del Pliego 007 Ministerio del Interior, al segundo semestre alcanzó a S/ 13 534 013 619.00 de los cuales el 88.5% se ejecutaron en los departamentos de Lima, Cusco, Arequipa y la Provincia Constitucional del Callao. Con relación al avance de las metas físicas, el 64% de los departamentos superaron el 90% del total programado en el periodo y el 36% fluctuó entre 75% y 89% del total programado en el periodo. • Asimismo, los Departamentos que concentran el mayor número de actividades operativas e inversiones son el Departamento de Lima (680), Cusco (127) y Departamento de Huánuco (70) que representan el 36.4%, 6.8% y 3.7% del total de actividades operativas e inversiones respectivamente y cuentan con una ejecución presupuestal de S/ 10 858 737 568.00 (Departamento Lima), S/ 251 106 213.00 (departamento de Cusco) y S/ 126 140 225.00(departamento de Huánuco), por otro lado los departamentos con menor actividades operativas son: Callao (30), Ucayali (34) y Madre de Dios (39).

24

Anual 4/

Evaluación de Implementación del POI AF 2022

• Con relación al nivel de ejecución física, los departamentos Moquegua, Ucayali, Ayacucho y Lima son los que han presentado mayor nivel de ejecución física. En cambio, departamentos con menor ejecución son Amazonas, Apurímac, Madre de Dios, Lambayeque y tumbes, con un nivel de avance del 75%, 79% los dos primeros y 81% los tres últimos respectivamente.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento. Código

Departamento

17 12 21 03 09 19 22 14 06 16 11 23 13 01 10

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

Ejecución física 1° 2° Anual Semestre Semestre 4/ 3/ 3/ 75 % 86 % 81 % 94 % 86 % 90 % 79 % 90 % 89 % 78 % 78 % 79 % 92 % 91 % 92 % 97 % 86 % 89 % 100 % 90 % 90 % 85 % 79 % 81 % 94 % 78 % 82 % 93 % 88 % 94 % 95 % 93 % 93 % 99 % 87 % 92 % 94 % 87 % 90 % 89 % 71 % 75 % 100 % 88 % 95 %

MADRE DE DIOS 39 23,379,334 JUNIN 52 166,472,647 PUNO 51 145,196,603 APURIMAC 40 67,010,705 HUANCAVELICA 51 46,695,247 PASCO 38 32,529,107 SAN MARTIN 42 112,482,204 LAMBAYEQUE 63 141,817,557 CAJAMARCA 44 117,777,383 LORETO 43 76,569,836 ICA 43 106,914,327 TACNA 45 61,374,670 LA LIBERTAD 47 177,455,065 AMAZONAS 41 53,408,365 HUANUCO 70 126,140,225 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 07 CALLAO 30 236,625,429 90 % 93 % 94 % 24 TUMBES 45 44,358,216 80 % 79 % 81 % 18 MOQUEGUA 38 38,031,880 100 % 95 % 96 % 04 AREQUIPA 51 221,516,235 95 % 87 % 92 % 25 UCAYALI 34 45,738,087 92 % 98 % 96 % 05 AYACUCHO 47 44,044,196 97 % 91 % 96 % 15 LIMA 680 10,858,737,568 98 % 94 % 96 % 20 PIURA 64 194,529,298 84 % 85 % 89 % 02 ANCASH 44 144,103,224 94 % 88 % 92 % 08 CUSCO 127 251,106,213 93 % 91 % 92 % TOTAL 1,869 13,534,013,619 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

25

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI A continuación, se describen las principales medidas adoptadas por las Unidades Ejecutoras del pliego para mitigar los efectos de los factores que dificultaron la implementación de las AEI. 1.3.1

Con relación de los proyectos de infraestructura, se conformaron equipos de proyectistas y evaluadores para optimizar los tiempos de elaboración de los expedientes técnicos por administración directa.

1.3.2

Respecto de la ejecución de obras, se establecieron charlas de inducción previa al inicio de ejecución, así como la elaboración de informes de seguimiento semanales, ejecución de visitas de inspección, reuniones con los contratistas y supervisores para subsanar observaciones técnicas, entre otros.

1.3.3

Se fortalecieron las acciones preventivas y de inteligencia para combatir y reducir los delitos en sus diversas modalidades, así como se mejoró la investigación policial para optimizar las intervenciones contra el crimen organizado.

1.3.4

Se conformaron equipos técnicos integrados por los jefes de administración y los responsables de los sistemas administrativos para brindar asistencia técnica permanente a sus operadores en temáticas de planeamiento estratégico y operativo, gestión presupuestal, procesos logísticos, entre otros.

1.3.5

Se potenciaron las áreas de emergencia, unidades de cuidados intensivos y hospitalización con la dotación del número de camas, ventiladores mecánicos, planta de oxígeno, para la atención de calidad a los pacientes que sean afectados por COVID19.

1.3.6

Se establecieron contratos con empresas transporte especializado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios para el abastecimiento de los servicios farmacéuticos de las IPRESS PNP a nivel nacional.

1.3.7

Se llevaron a cabo reuniones de coordinación para armonizar esfuerzos conjuntos con la Dirección de Planeamiento Institucional – DIRPLAINS de la Policía Nacional del Perú, en relación con los procesos de seguimiento y evaluación de las actividades operativas e inversiones de las Unidades Ejecutoras a cargo de la PNP.

1.3.8

Se establecieron reuniones periódicas entre los responsables de los sistemas administrativos y las áreas usuarias para fortalecer el trabajo articulado y optimizar la formulación, seguimiento y ejecución de las actividades operativas y proyectos de inversión definidos en el marco de las acciones estratégicas institucionales. 26

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 1.3.9

Respecto del planeamiento operativo, se realizó el seguimiento permanente de las actividades y proyectos de inversión programado en el POI a través de reuniones virtuales mensuales con los Titulares de las Unidades Ejecutoras y responsables de los sistemas administrativos para revisar y analizar los niveles de cumplimiento de metas físicas y ejecución presupuestal, acción que viene dando buenos resultados, debido a que las UE están tomando medidas correctivas a partir de lo indicado en estas reuniones.

1.3.10 Con relación del presupuesto asignado, se establecieron reuniones mensuales con los responsables de las áreas de presupuesto en las Regiones y Frente Policiales para revisar y analizar el presupuesto en sus distintas fases (compromiso, certificación y devengado) y con ello mejorar el desempeño en la ejecución presupuestal. 1.3.11 Con respecto al mantenimiento de infraestructura de las comisarías y unidades especializadas, se efectuó el diagnóstico y se elaboraron los informes técnicos para los procesos de mantenimiento en las Regiones y Frente Policiales. 1.3.12 Para el control y vigilancia de los eventos públicos, se realizaron capacitaciones a los efectivos policiales y personal vinculado en temáticas de prevención y gestión de conflictos sociales, así como protocolos de intervención en eventos que alteren el orden público. 1.3.13 En lo referido a las acciones contra el TID, se intensificaron las operaciones policiales en puertos y aeropuertos con el empleo de equipos tecnológicos y canes antidrogas, además de fortalecer los grupos de inteligencia regional. 1.3.14 En la lucha contra la corrupción, se desarrollaron campañas masivas de difusión de información con las temáticas más relevantes sobre integridad institucional y combate a la corrupción en las entidades públicas, a través de los medios de comunicación y redes sociales oficiales del Ministerio del Interior. 1.3.15 Se utilizaron las diversas redes sociales del Ministerio del Interior para la difusión y capacitación de los colaboradores en temas de derechos humanos, derechos de las personas con discapacidad y lucha contra la violencia hacia la mujer e igualdad de género. 1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI 1.4.1

Fortalecer las capacidades de planeamiento integral con el apoyo del CEPLAN con el módulo de Políticas en los aplicativos de gestión que proporciona el CEPLAN, el cual representa el marco para las actividades operativas del Sector Interior que permitan ejecutar las 27

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 prioridades nacionales definidas en la Política General de Gobierno y las Políticas a cargo del Sector Interior. 1.4.2

Articular las acciones entre los colaboradores vinculados a las AEI y AO mediante procesos por cada política nacional, acción estratégica institucional y actividad operativa por los actores involucrados, para realizar el trabajo en equipo interinstitucional e intrainstitucional.

1.4.3

En el proceso de seguimiento del POI 2022, implementar la estandarización en la denominación de las actividades presupuestales con las actividades operativas en cada POI de cada una de las unidades ejecutoras, que fuera llevado a cabo en los procesos de modificación del POI 2022.

1.4.4

Mejorar la coordinación institucional en las reuniones mensuales de informe de avances del POI con el presupuesto y las inversiones, con la finalidad de revisar el nivel de ejecución física y financiera de las actividades operativas, presupuesto e inversiones de las unidades ejecutoras del Ministerio del Interior. Desde el mes de diciembre se ha incorporado a los otros pliegos del sector para este seguimiento mensual del POI, presupuesto e inversiones sectoriales.

1.4.5

Ampliar la coordinación entre las áreas de planeamiento con la de presupuesto y abastecimiento de las UE para asegurar los recursos en el cumplimiento de las metas físicas programadas y hacer las reprogramaciones necesarias conforme se dan cambios en la realidad local y en la gestión local de cada región policial.

1.4.6

Realizar coordinaciones periódicas (por ejemplo, trimestral) entre los actores de las actividades operativas por cada objetivo de política prioritario y cada objetivo estratégico del PEI, para dialogar y mejorar las actividades operativas que permitan hacer el seguimiento y evaluación de los logros y problemas para el cumplimiento de las metas de los indicadores de cada acción estratégica y del objetivo estratégico, junto con los objetivos prioritarios de las políticas nacionales, así como proponer los ajustes y mejoras que fueran necesarios en el año o en los siguiente periodos.

1.4.7

Coordinar las intervenciones del Plan Mariano Santos para que se incorporen en cada uno de los objetivos prioritarios de las políticas nacionales a cargo del sector y de otros sectores en que participa el sector, así como de los objetivos estratégicos institucionales, lo que permitirá incorporar los recursos necesarios que requiere el mencionado plan para fortalecer la PNP hasta el año 2030 y alinear las intervenciones de la PNP en el cumplimiento de las prioridades nacionales.

28

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 2.

Conclusiones 2.1.

Durante la ejecución del POI 2022 se efectuaron dos modificaciones que fueron aprobadas mediante Resolución de secretaria general N° 00702022-IN/SG y Resolución de secretaria general N° 0195-2022-IN/SG respectivamente, habiéndose realizado modificaciones conforme al numeral 4.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN.

2.2.

El POI 2022 cuenta con 1,869 actividades operativas e Inversiones alineadas con las Acciones y Objetivos Estratégicos del PEI 2022-2026; las mismas que están distribuidas en las 20 UE del Pliego: 007 Ministerio del Interior. Estas actividades e inversiones se encuentran vinculadas a 09 Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones que no Resultan en Productos (APNOP).

2.3.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), durante el periodo de análisis, ascendió a S/ 13,534,013,619.

2.4.

Del total de 1 869 actividades operativas e inversiones, el OEI N° 8 es el que cuenta con la mayor cantidad de actividades con 826 (44,2% del total) y una asignación presupuestal de S/ 12 223 613 511.00, seguido por el OEI N° 1 con 659 (35.3% del total) con un presupuesto asignado de S/ 788 768 304; en cambio el OEI N° 9 concentra el 0.1% y un presupuesto asignado de S/ 1 541 732.00.

2.5.

De las 20 UE que constituyen el Pliego 007: MININTER, la UE 002: Dirección de Economía y Finanzas de la PNP concentra el mayor número (395) de actividades operativas e inversiones, que representan el 21.13% del total de actividades operativas e inversiones del Pliego: 007 MININTER y presenta una ejecución presupuestal de S/ 9,476´880,153 soles, en cambio las UE con menor ejecución son la Unidades Ejecutoras de: UE 037 Perú Seguro 2025, UE 028 II Dirección Territorial de Policía Chiclayo y UE 003 Región Policial Piura, con un nivel de avance del 75%, 76% y 82% respectivamente.

2.6.

A nivel de Departamentos los que cuentan con el mayor número de actividades operativas e inversiones son el Departamento de Lima (680), Cusco (127) y Departamento de Huánuco (70) que representan el 36.4%, 6.8% y 3.7% del total de actividades operativas e inversiones respectivamente y cuentan con una ejecución presupuestal de S/ 10 858 737 568.00 (Departamento Lima), S/ 251 106 213.00 (departamento de Cusco) y S/ 126 140 225.00(departamento de Huánuco), por otro lado los departamentos con menor actividades operativas son: Callao (30), Ucayali (34) y Madre de Dios (39).

2.7.

De las 1 869 actividades operativas e inversiones programadas para el año 2022 se tiene que 1 780 (95,2%) corresponden a la función Orden Público y Seguridad, en su mayoría a la División Funcional Orden Interno. En promedio, en esta función se han ejecutado el 92% de lo programado en el año.

29

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 3.

Recomendaciones 3.1.

Es necesario, contar con personal permanente civil o PNP con experiencia en programación de cuadro de necesidades físicas y financiera, en las Unidades responsables de Actividades Operativas o Metas Presupuestales con asignación de Presupuesto, a fin de realizar una adecuada programación de sus gastos y seguimiento de sus actividades operativas del POI.

3.2.

A través del Equipo de Planeamiento Institucional, efectuar la retroalimentación a cada centro de costo, mejorando de esta manera la información a registrarse en el Aplicativo CEPLAN.

3.3.

Fortalecer mediante capacitaciones relacionados a los Sistemas Administrativos de Planeamiento, Presupuesto y Abastecimiento al personal responsable de la información de las Unidades Operativas de las Unidades orgánicas de la Unidades Ejecutoras.

3.4.

Se sugiere que, el personal que se encuentra designado en las oficinas de Planeamiento de las Regiones Policiales, Estadísticos y Logísticos de las Comisarias, Unidades Especializadas y demás personal, que se encuentra involucrado e inmerso con la ejecución del POI y en el procesamiento de datos del mismo, sean designados de forma permanente en el puesto, toda vez que al ser rotados, generan atrasos, dificultando la recopilación de información, más aún cuando existen plazos previstos para el ingreso de datos en los Sistemas del aplicativo CEPLAN V.01, y el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGAMEF.

3.5.

Coordinar reuniones entre las Unidades y Áreas involucradas, relacionado al seguimiento permanente al cumplimiento de actividades operativas programadas, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas programadas físicas y financieras e identificar oportunidades de mejora bajo el enfoque de mejora continua.

3.6.

Seguir realizando el seguimiento permanente del cumplimiento de actividades operativas e inversiones programadas en el POI, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas programadas e identificar oportunidades de mejora.

3.7.

Tomar en cuenta y/o aplicar cada una de las medidas señaladas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI.

3.8.

Mantener el desarrollo de trabajo en equipo para obtener sinergias entre otros en el logro de las metas físicas y financieras de las actividades operativas del POI.

3.9.

Continuar con las capacitaciones en materia especializada y habilidades blandas es importante para mejorar las aptitudes y actitud del personal en el desarrollo de su labor.

30

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 3.10.

Continuar con las capacitaciones en materia especializada y habilidades blandas es importante para mejorar las aptitudes y actitud del personal en el desarrollo de su labor.

3.11.

Mejorar la articulación transversal de los sistemas administrativos de las Unidades Ejecutoras, especialmente de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Abastecimiento.

3.12.

Continuar con el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los operadores de Planeamiento de las UE, con énfasis en las Regiones Policiales, Macro regiones Policiales y Frentes Policiales, con menores niveles de desempeño o en aquellas que tengan observaciones a nivel de ejecución de metas físicas y financieras, brindando capacitación y asistencia técnica a fin de mejorar la gestión y el registro de información para el seguimiento y evaluación mensual, semestral y anual.

3.13.

Mejorar la consistencia de la información de desempeño reportada por las Unidades Ejecutoras en el marco de la ejecución del POI 2022 mensual, semestral y anual, a fin de contar con información de mejor calidad para la toma de decisiones.

3.14.

Coordinación y comunicación constante entre los sectoristas de la DIRPLAINS PNP, OGPP MININTER y los Supervisores y Operadores de la Unidades Ejecutoras, a fin de viabilizar las acciones técnicas, administrativas y operativas orientados a mejorar el seguimiento, evaluación y otros del POI.

3.15.

Continuar con el registro oportuno de las metas físicas y financieras del seguimiento mensual del POI en el aplicativo CEPLAN V.01, dentro de los plazos establecidos, efectuando la validación y el debido control de calidad de la información.

3.16.

Revisar y analizar las actividades operativas que no se ejecutaron en el ejercicio 2022 de acuerdo con lo programado en las metas físicas y financieras a fin de determinar las causas de la no ejecución e implementar acciones y medidas correctivas para su incorporación de ser el caso al POI en curso.

4. Anexos 4.1.

Ejecución a nivel de Programas Presupuestales

El Ministerio del Interior participa en 09 programas presupuestales, que se mencionan a continuación: -

PP 0030 “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, PP 0031 “Reducción del tráfico ilícito de drogas”. PP 0032 “Lucha contra el terrorismo”. PP 0068 “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. PP 0080 “Lucha contra la violencia familiar”. PP 0086 “Mejora de los servicios del sistema de justicia penal”. PP 0128 “Reducción de la minería ilegal” 31

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 -

PP 00139 “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”. 1002 “Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer”

PP 0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana En el marco del PP0030 se han presentado los siguientes logros: •

Se han realizado 500 780 operaciones policiales por parte de las comisarias para reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, en sus diversas modalidades, logros que son resultado de la mejora en las acciones de inteligencia y planificación de operativos por parte de la PNP.



Se está brindando acceso a los sistemas informáticos y de otras entidades (SIDPOL, INTRANET Y ESINPOL) a 3 020 comisarías con el objetivo de que el personal policial pueda utilizar las herramientas tecnológicas que faciliten y aceleren su accionar.



Se ha efectuado el mantenimiento de mobiliario y equipos informáticos de 207 comisarías, para que el personal policial que se encuentra asignado a la comisaria atienda con eficiencia a la comunidad en sus demandas de seguridad ciudadana.



Se han desarrollado 6 programas preventivos promovidos por las comisarias mediante sus oficinas de participación ciudadana; realizando 20 975 acciones orientadas a las capacitaciones, charlas y acciones cívicas de los programas preventivos, los mismos que se han efectuado: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Juntas vecinales. Redes de cooperantes. Clubes de menores. Policía escolar. Brigadas de auto protección escolar. Patrullas juveniles.



Se ha brindado mantenimiento a 2 379 vehículos, que implicó la realizó la adquisición de repuestos y accesorios a fin de no disminuir la capacidad operativa y de respuesta ante la comisión de delitos y que operen en condiciones óptimas, garantizando la efectividad de la flota durante el servicio de patrullaje por sector.



Se ha analizado el mapa del delito, el mapa de riesgo e información de inteligencia, para lograr la ejecución de 71 800 operaciones policiales por parte de las Unidades Especializadas PNP, para reducir los delitos y faltas.



Con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, se han patrullado un total de 2 314 sectores a nivel nacional, principalmente en las zonas focalizados de acuerdo a los índices de criminalidad; asimismo, se mejoró la sectorización en la jurisdicción de las comisarias, así como el trabajo coordinado con las autoridades municipales. También se realizó acciones de prevención situacional, social y comunitaria para disminuir los factores de riesgo y la percepción de inseguridad ciudadana.



En este periodo se ha brindado mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura a 22 unidades especializadas y mantenimiento preventivo y correctivo a 113 comisarías para que el personal policial que se encuentre laborando en las instalaciones atienda con eficiencia a la comunidad en sus demandas de seguridad ciudadana. 32

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 •

Se ha brindado asistencia técnica y administrativas a 1 023 Comités de Seguridad Ciudadana. Este logro se debe al fortalecimiento de las capacidades de los operadores del sistema de seguridad ciudadana en los gobiernos locales, de igual manera se brindó la asistencia técnica desarrollando talleres y foros de consultas diversas, así como solicitudes de reprocesamiento del SIPCOP-M.



Se logró implementar la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro (EMBS) en 107 barrios. No se logró ejecutar los 110 barrios programados debido a los constantes cambios de gestión en los gobiernos locales que dificulto concretar las inauguraciones y focalizaciones previamente programadas y al limitado presupuesto asignado.

PP 0031. Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas. En el marco del PP 0031, se alcanzando los siguientes resultados: • • • • • • • • • • • •

Se ejecutaron 9,351 operativos policiales Se realizó la custodia, traslado y entrega de 128,462.27 kilogramos de droga decomisada Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de 04 bases y locales antidrogas a nivel nacional Se ejecutó la realización de 03 investigaciones científicas para la detección de innovaciones tecnológicas en la producción de drogas ilícitas Se ejecutó 2,574 operaciones de control e intervención de garitas Se realizó 2,385 investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos y productos fiscalizados Se ejecutaron 852.5 horas de vuelo para el soporte aéreo para la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas Se efectuó la recepción, almacenamiento y destrucción de 69,397.31 kilogramos de droga decomisada Se realizaron 923 operaciones de seguridad para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca Se efectuó la reducción de 21,627.68 hectáreas de plantaciones ilegales de coca y destrucción de almácigos de coca Se dieron 2,272.4 horas de vuelo de soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca Se dieron 9,924 intervenciones de la procuraduría publica contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en las diligencias de investigación preliminar

PP 0032. Lucha Contra el Terrorismo. En el marco del PP 0032 se han presentado los siguientes logros: •

Se ejecutó la implementación, monitoreo y difusión de herramientas de gestión pública orientadas a combatir el terrorismo y el extremismo violento.



Se han realizado 411 operaciones de planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones policiales.



Se ha brindado capacitación a 350 personas de las fuerzas del orden que laboran en áreas especializadas contra el terrorismo.



Se logró realizar 800 procesos de intervención de la procuraduría en la etapa de ejecución de sentencias a través de la presentación de recursos legales de 33

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 requerimiento de efectivización del pago de la reparación civil, así como la participación de diligencias. •

Se han realizado 950 procesos de intervención de la procuraduría en la etapa de investigación preliminar a través de diligencias (ante despachos fiscales penales especializados y unidades policiales especializadas).



Se ha realizado 160 procesos de intervención de la procuraduría en la etapa judicial a nivel de instrucción, juicio oral y/o Corte Suprema, a través de diferentes diligencias.



Se ha logrado 211 operaciones de información y sensibilización.

PP 0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. En el marco del PP 0068, se obtuvieron los siguientes logros: •

Se Implementaron 29 brigadas, dando cumplimiento a la Actividad Operativa: Conformación e Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres. Asimismo, se realizaron 613 intervenciones de las brigadas frente a un hecho de emergencia.



Se realizaron 55 informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres y 36 reportes de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres

PP 0086. Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal. Se han presentado los siguientes logros: •

Se han realizado 248 763 informes de investigación policial por la presunta comisión de un delito como trata de personas, delitos aduaneros, contra la Administración Pública, por robo, hurto y receptación de vehículos y por el delito de lavado de activos provenientes de delitos comunes, de terrorismo y del crimen organizado. Asimismo, se realizaron 7 629 operativos en proceso de investigación en delitos de trata de personas, lavado de activos, robo de vehículos, corrupción entre otros.



Se realizó 844 066 informes periciales en laboratorio, en identificación policial, contable, financieras, valorativas y de tasaciones, así como grafotecnia.



Se han realizado 19 682 detenciones y traslados a personas requisitoriadas, relacionadas a delitos por omisión a la asistencia familiar, delito contra el patrimonio, delito contra la libertad, delito de peligro común, delito contra la seguridad pública, por tráfico ilícito de droga, por deserción, por delito contra la vida el cuerpo y la salud y delitos contra los derechos de autor, y requisitoria internacional entre otros, las mismas que fueron puestas a disposición del Departamento de Requisitorias, para su posterior traslado a las Autoridades Judiciales

PP 0128. Reducción de la Minería Ilegal En el PP0128 se han presentado los siguientes logros: •

Se realizaron 82 investigaciones de inteligencia relacionadas a la actividad de la minería ilegal en zonas de extracción, que han coadyuvado a la Identificación de casos para la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos en el estudio de crímenes e indicios vinculados al delito de minería ilegal. 34

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 •

Se ejecutaron 12 informes de acciones legales en el marco de las Intervenciones de la Procuraduría de Orden Público contra la minería ilegal en la investigación preliminar, proceso judicial y ejecución de sentencia.



Se ejecutaron 374 Operativos Policiales de Control e intervención de Garitas Móviles y Puntos de Control.



Se ejecutaron 5 602 Operativos Policiales de Interdicción contra la minería ilegal, en localidades de zonas priorizadas y otras regiones con alta incidencia de la actividad de la minería ilegal.

PP 0139. Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que Alteran el Orden Público. Se presentaron los siguientes logros: •

Se ha realizado servicios de control y vigilancia a 10 136 eventos públicos (110% sobre lo programado) con el 99,0% del presupuesto programado. Lima y Piura concentran el 49,6% de los eventos. Punto ha ejecutado un 193% de eventos frente a lo programado en el año.



Para el control y vigilancia de los eventos se contó con el apoyo de 310 horas de vuelo de la Aviación policial.



En 808 de los eventos públicos participó el área de sanidad policial para intervenciones sanitarias.



Se ha logrado sensibilizar a 6 796 personas (163% sobre lo programado) en comunidades campesinas, nativas, pueblos indígenas u originarios y rondas campesinas para el fortalecimiento de capacidades de diálogo y coordinación con el sector Interior, que permita prevenir la alteración del orden público. Y a otras 2 062 personas sobre información para la prevención y gestión de los conflictos y eventos adversos que alteran el orden público.



La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público del MININTER participó en 370 expedientes en investigación preliminar, 41 procesos judiciales y 62 casos en ejecución de sentencias, con el fin de ejercer la defensa de los intereses del Estado.



Se realizaron 25 866 notas informativas de inteligencia sobre posibles riesgos de alteración del orden público y 12 informes de investigaciones policiales para identificar y denunciar autores de hechos violentos en los conflictos sociales.



Se elaboraron 48 informes de identificación, monitoreo y alerta de conflictos y otros eventos.



Se supervisaron 12 documentos sobre gestión de los conflictos sociales y la coordinación con las rondas campesinas para el fortalecimiento del orden público a nivel nacional.



Se adquirieron equipos y vehículos, así como se realizó el mantenimiento de diversos vehículos y equipos para mejorar el servicio de control de los disturbios civiles a nivel nacional.

35

Evaluación de Implementación del POI AF 2022 PP01002. Reducción de la violencia contra la mujer •

Se han detenido a un total de 3 932 personas que no han cumplido las medidas de protección dispuesta por la autoridad judicial.



Se brindó medidas de protección permanentes para víctimas de violencia a 184,068 personas.

4.2.

Informes de Evaluación de Unidades Ejecutoras (Tipo –II)

36

ANEXOS: Informes de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Remitido por las Unidades Ejecutoras del Pliego 007 - Ministerio del Interior

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) AF 2022 UE 001 OGA Oficina General de Administración

007 PLIEGO MINISTERIO DEL INTERIOR

UE 001 OGA – MININTER OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

Marzo, 2023

Contenido Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................ 3 1.

Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI............... 5

2.

Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI ................................................................ 10 2.1. Nivel de ejecución del POI ................................................................................................ 10 2.2. Análisis de las Modificaciones al POI................................................................................ 11 2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo ..................................................... 12

3.

Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI ...................... 73

4.

Conclusiones........................................................................................................................ 74

5.

Recomendaciones ............................................................................................................... 76

6.

Anexos ................................................................................................................................. 77

Resumen Ejecutivo El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 al segundo semestre de la UE Nº 0001 OGA, se ha elaborado en el marco de lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN1. El Plan Operativo Institucional (POI) de la UE Nº 0001 OGA, en el año 2022, como instrumento de gestión, orientó los recursos para implementar las Acciones Estrategicas Institucionales, habiéndose constituido sus Actividades Operativas e inversiones en un medio necesario para contribuir a la entrega de los bienes y servicios requeridos por los usuarios. El POI 2022, consistenciado con la asignación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del MININTER, fue aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 1319-2021-IN contemplando recursos por S/ 386,368,019.00 y 198 Actividades Operativas. Al cierre del ejercicio 2022 el número de Actividades Operativas alcanzó a 210 actividades operativas. La ejecución de las metas financieras en comparación a lo reprogramado en el POI 2022, alcanzó el 99.45% aproximadamente. Respecto a las metas físicas el 88% del total de actividades operativas alcanzaron un nivel de avance mayor al 90% de lo programado al cierre del ejercicio 2022 y el 12% restante se distribuye en actividades operativas e inversiones con una ejecución moderada. En promedio el avance de las metas físicas se aproximó al 100 %. La actividad Operativa que contempla la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro en el año 2022, logro gestionar el desarrollo de 107 barrios seguros, contribuyendo al control de los índices de inseguridad en las zonas de intervención, con la participación de la población y los sectores involucrados. En la actividad Operativa Producción de conocimiento útil para contribuir en la lucha contra el crimen organizado, se establecieron los escenarios de riesgo del accionar del crimen organizado y la delincuencia, coadyuvando con Inteligencia, para que la PNP concrete operaciones policiales; logrando la desarticulación de 23 organizaciones criminales, 181 bandas criminales y detención de 3 requeridos en la Lista de los “Más Buscados”, entre otros, por crimen organizado. En la Actividad Operativa Custodia, traslado y entrega de la droga decomisada, registró el decomiso de un total en drogas de 65,640.124 Kilogramos (principalmente pasta básica de cocaína 23,141.387 kg, 23,141.387 Kg de clorhidrato de cocaína y 15,896.970 kg -Cannabis Sativa “Marihuana”). Al 31 de diciembre del 2022, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo tuvo una carga procesal activa de 1287 casos judicializados (Poder Judicial) y a nivel de Investigación Preliminar (Fiscalía) 1312 casos, lo que hace una carga total de 2599 casos. Como parte de la implementación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, el Ministerio del Interior, durante el año 2022 ha ejecutado 1

Guía de Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

talleres virtuales, en materia de Personas Desaparecidas, Trata de Personas, delitos informáticos y el uso de tecnologías de información y comunicaciones para la investigación del delito, habiéndose capacitado un total de 2,228 efectivos de las Regiones Policiales de Piura, Tacna, Moquegua, Cusco, Madre de Dios, Puno, Arequipa, San Martín, Amazonas, Loreto, Ucayali, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Huánuco y Pasco, así como a los frentes policiales de Ica, Puerto Inca y el VRAEM. En la Actividad Operativa difusión, promoción para la prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar alcanzó al cierre al cierre del ejercicio 2022, la meta de 3974 personas informadas, que representa el 100% del total programado. En la actividad promoción de la igualdad de oportunidades y equidad de género entre varones y mujeres mediante actividades de difusión, al cierre del ejercicio 2022 alcanzó la meta de 5618 personas informadas, que representa el 100% del total programado. En la Actividad Operativa sensibilización a las comunidades campesinas, nativas, y rondas campesinas para el fortalecimiento de capacidades de dialogo y coordinación con el Sector Interior, se al cierre del ejercicio 2022, la meta de 6796 personas capacitadas que representa el 100% del total programado. En la ejecución de la Actividad Operativa Adquisición de hardware general; sede central y periféricos del MININTER, distrito de San Isidro, Provincia Lima, departamento Lima se adquirió 59 unidades de impresora multifuncional, 20 unidades de escáner o capturador de imagen, 363 unidades de equipos todo en uno (All In One) y 65 unidades de computadora personal portátil. También en la Actividad Operativa Adquisición de hardware general; prefecturas regionales, subprefecturas provinciales y distritales se adquirieron de 196 unidades de computadora personal portátil. En la actividad Operativa implementación de herramientas para fortalecer los canales de atención y denuncias se logró mejorar los sistemas informáticos de la Central Única de Denuncias, habiendo implementado el nuevo Sistema Integrado de Gestión de la Central Única de Denuncias (SIGCUD) para el registro de las denuncias y quejas ciudadanas, se diseñó el nuevo Portal Web y Aplicativo Móvil de la CUD efectuada en coordinación con la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional (OGCI), aprobó una nueva línea gráfica para la Central Única de Denuncias, el cual incluye la actualización de la página web y aplicativo móvil de la CUD (CUD 1818). Se adquirió e implementó el “Servicio de Infraestructura de Call Center en la nube para la atención de llamadas de la Central Única de Denuncias CUD - MININTER”, por un período de 12 meses. En general, debemos indicar que la presente evaluación se ha elaborado en base a la información remitida por los Órganos y Unidades Orgánicas de la UE Nº 0001 OGA, así como la información registrada por los mismos en el aplicativo CEPLAN y pueden apreciarse de manera detallada en el desarrollo del presente.

1. Evaluación de implementación Institucionales – AEI

de

las

Acciones

Estratégicas

De la ejecución del POI modificado al cierre del ejercicio 2022, de acuerdo a lo señalado en la tabla Nº 03, por elementos del PEI podemos observar que para 18 Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2022 - 2026, se programaron 210 actividades operativas las cuales contribuyeron a las AEI de acuerdo a lo siguiente: Para las AEI de prioridad 1 se contemplaron 173 Actividades Operativas de las cuales 138 Actividades Operativas corresponden a la Acción Estratégica Institucional, Procesos Operativos y Administrativos Optimizados para el fortalecimiento institucional que ejecutó a nivel devengado el 99.54% del total programado, con un promedio de ejecución en sus metas físicas del 100% , en ese mismo orden la Acción Estratégica Institucional, Investigación Policial Oportuna contra el crimen organizado que cuenta con 12 actividades operativas con ejecución a nivel devengada del 98.04% del total programado, con un promedio de ejecución en sus metas físicas del 100% y las otras 23 actividades Operativas de las Acciones Estratégicas Institucionales de esta prioridad ejecutaron en promedio a nivel devengada el 97.66% del total programado, con un promedio de ejecución en sus metas físicas del 91.03% La AEI de prioridad 3 contempla 17 Actividades Operativas de las cuales 03 Actividades Operativas corresponden a la Acción Estratégica Institucional, Prevención oportuna de la delincuencia y criminalidad organizada en beneficio de la población, que ejecutó el 97.98% del total devengado, con un promedio de ejecución en sus metas físicas del 99.28% y las otras 14 actividades Operativas de las Acciones Estratégicas Institucionales de esta prioridad ejecutaron el 98.95% del total devengado, con un promedio de ejecución en sus metas físicas del 100%. Las AEI de prioridades 2,4,5,8 y 9 contempla 19 Actividades Operativas que ejecutaron el 97.27 % del total devengado, con un promedio de ejecución en sus metas físicas del 100%. Como se puede apreciar, las Actividades Operativas e Inversiones alcanzaron un nivel de ejecución adecuado de acuerdo a lo programado tanto en las metas físicas y financieras que contribuyeron de una manera adecuada a la implementación del PEI 2022 2026 correspondiente al año 2022. Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI Código

OEI.01

AEI.01.04

AEI.01.08 AEI.01.09

Descripción

REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL. ESTRATEGIA MULTISECTORIAL BARRIO SEGURO FORTALECIDA EN LAS ZONAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA. SERVICIO DE PROTECCIÓN OPORTUNA A LAS VÍCTIMAS POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA A

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

4

2

8 9

Prioridad

Ejecución física 1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

4,743,313

100 %

100 %

100 %

4

268,784

100 %

97 %

99 %

5

1,816,635

95 %

95 %

100 %

1

OEI.02

AEI.02.01

OEI.03

AEI.03.03

OEI.04 AEI.04.01

AEI.04.03 OEI.05

AEI.05.01

OEI.06

AEI.06.01

OEI.07

AEI.07.01

AEI.07.03 OEI.08

AEI.08.01 AEI.08.02

AEI.08.03

AEI.08.04

AEI.08.05

OEI.09

AEI.09.01 AEI.09.02

LOS COMITÉS REGIONALES Y LOCALES (CORESEC; COPROSEC Y CODISEC) FORTALECER LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL. BRIGADAS DE EMERGENCIAS ESPECIALIZADAS PARA LA RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. REDUCIR LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES EN LAS POBLACIONES VULNERABLES. ASISTENCIA TÉCNICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS ADECUADA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. REDUCIR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA A NIVEL NACIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. INVESTIGACIÓN POLICIAL OPORTUNA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO PREVENCIÓN OPORTUNA DE LA DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. REDUCIR EL TERRORISMO EN TODAS SUS MODALIDADES EN EL ÁMBITO NACIONAL. INVESTIGACIÓN Y OPERACIONES POLICIALES EFECTIVAS PARA COMBATIR LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS EN TODAS SUS MODALIDADES A NIVEL NACIONAL REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. OPERACIONES POLICIALES EFECTIVAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS A NIVEL NACIONAL DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ACTOS VIOLENTOS EN CONFLICTOS; PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES A NIVEL NACIONAL. VIGILANCIA Y CONTROL EFECTIVO DE LOS EVENTOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA EN PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y EVENTOS ADVERSOS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR. PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS OPTIMIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PLAN MARIANO SANTOS MS30 IMPLEMENTADO EN LA PNP DEL MININTER MECANISMOS DE PREVENCIÓN; CONTROL; INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN IMPLEMENTADOS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL MININTER SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA PARA EL PERSONAL CIVIL Y POLICIAL DEL MININTER. SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FORTALECIDAS (O IMPLEMENTADAS) PARA UN SERVICIO EFECTIVO EN EL MININTER FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR. MONITOREO OPORTUNO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL MININTER. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE

2

1

1

425,638

88 %

100 %

100 %

3

1,340,642

100 %

100 %

100 %

1

12

25,778,442

97 %

100 %

99 %

3

3

45,319,093

91 %

91 %

91 %

5

4,635,561

100 %

100 %

100 %

9

14,400,414

97 %

88 %

87 %

1

7

10,838,305

100 %

97 %

100 %

3

6

4,415,516

100 %

100 %

100 %

1

138

2,910,637,976

98 %

93 %

94 %

2

4

1,065,529

100 %

78 %

88 %

3

5

2,189,088

100 %

91 %

95 %

4

3

7,437,225

100 %

100 %

100 %

5

1

274,441

100 %

100 %

100 %

1

1

339,689

100 %

100 %

100 %

2

1

1,134,380

100 %

100 %

100 %

3

3

4

5

1

6

1

7

8

9

SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL MININTER TOTAL 210 3,037,060,670 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Desempeño, coherencia y pertinencia de las AO e Inversiones para la implementación de las AEI La Acción estratégica AEI.01.04 ESTRATEGIA MULTISECTORIAL BARRIO SEGURO FORTALECIDA EN LAS ZONAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA, cuenta con 01 actividad operativa, el desempeño de esta contribuyó a la implementación de la AEI, pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 100% respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 4,743,312.75 que representa el 98.81% del total programado al cierre del AF 2022. La Acción estratégica AEI.01.08 SERVICIO DE PROTECCIÓN OPORTUNA A LAS VÍCTIMAS POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, cuenta con 04 actividades operativas, el desempeño de estas en conjunto contribuyó a la implementación de la AEI, pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 100% respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 268,783.54 que representa el 99.62% del total programado al cierre del AF 2022. La Acción estratégica AEI.01.09 ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA A LOS COMITÉS REGIONALES Y LOCALES CORESEC, COPROSEC Y CODISEC, cuenta con 05 actividades operativas, el desempeño de estas en conjunto contribuyó a la implementación de la AEI, pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 100% respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 1,816,634.99 que representa el 97.70% del total programado al cierre del AF 2022. La Acción estratégica AEI.02.01 BRIGADAS DE EMERGENCIAS ESPECIALIZADAS PARA LA RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, cuenta con 01 actividad operativa, el desempeño en conjunto contribuyó a la implementación de la AEI, pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 100% respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 425,637.94 que representa el 95.18% del total programado al cierre del AF 2022. La Acción estratégica AEI.03.03 ASISTENCIA TÉCNICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS ADECUADA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, cuenta con 03 actividades operativas, el desempeño de estas en conjunto contribuyó a la implementación de la AEI,

pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 100% respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 1,340,641.68 que representa el 99.76% del total programado al cierre del AF 2022. La Acción estratégica AEI.04.01 INVESTIGACIÓN POLICIAL OPORTUNA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, cuenta con 12 actividades operativas, el desempeño de estas en conjunto contribuyó a la implementación de la AEI, pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 100% respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 25,778,442.13 que representa el 98.04% del total programado al cierre del AF 2022. La Acción estratégica AEI.04.03 PREVENCIÓN OPORTUNA DE LA DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, cuenta con 03 actividades operativas, el desempeño de estas en conjunto contribuyó a la implementación de la AEI pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 99.28% respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 45,319,092.88 que representa el 97.07% del total programado al cierre del AF 2022. La Acción estratégica AEI.05.01 INVESTIGACIÓN Y OPERACIONES POLICIALES EFECTIVAS PARA COMBATIR LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS EN TODAS SUS MODALIDADES A NIVEL NACIONAL, cuenta con 05 actividades operativas, el desempeño de estas en conjunto contribuyó a la implementación de la AEI pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzó un nivel de ejecución del 46.50%, bajo respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó/. 4,635,560.67 que representa el 99.17% del total programado al cierre del AF 2022. La Acción estratégica AEI.06.01 OPERACIONES POLICIALES EFECTIVAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS A NIVEL NACIONAL, cuenta con 09 actividades operativas, el desempeño de estas en conjunto contribuyó a la implementación de la AEI pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 98.87% respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 14,400,413.67 que representa el 95.12% del total programado al cierre del AF 2022. La Acción estratégica AEI.07.01 VIGILANCIA Y CONTROL EFECTIVO DE LOS EVENTOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, cuenta con 07 actividades operativas, el desempeño de estas en conjunto contribuyó a la implementación de la AEI, pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 100% respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 10,838,305.23 que representa el 99.15% del total programado al cierre del AF 2022. La Acción estratégica AEI.07.03 SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA EN PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y EVENTOS ADVERSOS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, cuenta con 06 actividades operativas, el desempeño de estas en conjunto contribuyó a la implementación de la AEI pudiendo apreciarse

que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 100% respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 4,415,515.66 que representa el 97.64% del total programado al cierre del AF 2022. La Acción estratégica AEI.08.01 PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS OPTIMIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, cuenta con 138 actividades operativas, el desempeño de estas en conjunto contribuyó a la implementación de la AEI pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 100% respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 2,910,637,976.36 que representa el 99.54% del total programado al cierre del AF 2022. La Acción estratégica AEI.08.02 PLAN MARIANO SANTOS MS30 IMPLEMENTADO EN LA PNP DEL MININTER, cuenta con 04 actividades operativas, el desempeño de estas en conjunto contribuyó a la implementación de la AEI, pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 100% respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 1,065,528.93 que representa el 99.89% del total programado al cierre del AF 2022. La Acción estratégica AEI.08.03 MECANISMOS DE PREVENCIÓN; CONTROL; INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN IMPLEMENTADOS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL MININTER, cuenta con 05 actividades operativas, el desempeño de estas en conjunto contribuyó a la implementación de la AEI, pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 94.59% respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 2,189,088.18 que representa el 99.43% del total programado al cierre del AF 2022. La Acción estratégica AEI.08.04 SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA PARA EL PERSONAL CIVIL Y POLICIAL DEL MININTER, cuenta con 03 actividades operativas, el desempeño de estas en conjunto contribuyó a la implementación de la AEI pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 100% respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 7,437,225.37 que representa el 98.29% del total programado al cierre del AF 2022. La Acción estratégica AEI.08.05 SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FORTALECIDAS O IMPLEMENTADAS PARA UN SERVICIO EFECTIVO EN EL MININTER, cuenta con 01 actividad operativa, contribuyó a la implementación de la AEI pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 100% respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 274,441.00 que representa el 92.07% del total programado al cierre del AF 2022. La Acción estratégica AEI.09.01 MONITOREO OPORTUNO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL MININTER, cuenta con 01 actividad operativa, el desempeño de esta contribuyó a la implementación de la AEI, pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 100% respecto de lo

programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 339,689.08 representa el 99.65% del total programado al cierre del AF 2022.

que

La Acción estratégica AEI.09.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL MININTER, cuenta con 01 actividad operativa, el desempeño de esta contribuyó a la implementación de la AEI, pudiendo apreciarse que en la meta física alcanzaron un nivel de ejecución del 100% respecto de lo programado y en cuanto a la meta financiera ejecutó S/. 1,134,379.81 que representa el 94.45% del total programado al cierre del AF 2022. Respecto al nivel de coherencia podemos señalar que tienen una consistencia definida entre la ejecución de las AO e Inversiones y el nivel de implementación alcanzada de la AEI, pudiendo observar que se encuentran adecuadamente formuladas y dimensionadas. Las Actividades Operativas e Inversiones que contribuyen a esta AEI son pertinentes para el periodo del PEI y estas serán válidas para los siguientes periodos siempre en que luego de las evaluaciones realizadas se identifiquen desviaciones que deben ser corregidas oportunamente.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2.1. Nivel de ejecución del POI El Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 de Pliego 007 MININTER se aprobó en abril de 2021, mediante Resolución Ministerial Nº 310-2021-IN, habiéndose programado para la UE 001: OGA recursos por S/ 401,933,658.64 soles que representa una participación de 2.78% del total del pliego MININTER. En diciembre de 2021, luego de la aprobación del Presupuesto del Sector Público para el AF-2022 mediante Ley N° 31365, se aprobó el POI 2022, consistenciado con la asignación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del MININTER, habiéndose aprobado para la UE 001: OGA recursos por S/ 386, 368,019.00 mediante la Resolución Ministerial N° 1319-2021-IN de 22 de diciembre de 2021. En el ejercicio 2022 se efectuaron dos modificaciones al POI 2022 del MININTER, la primera aprobada mediante Resolución de Secretaria General Nº 0070-2022-IN-SG y la segunda mediante Resolución de Secretaria General Nº 0195-202-IN-SG El número de actividades operativas consideradas para la UE 001: OGA en el Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 del Pliego MININTER alcanzo a 297 actividades operativas, en el POI 2022 consistenciado con el PIA 2022 alcanzó 198 actividades operativas. Después de la segunda modificación al POI, al cierre del ejercicio 2022 el número de actividades alcanzó a 210 actividades operativas. La ejecución de las metas financieras en comparación a lo reprogramado en el POI 2022, alcanzó el 99.45% aproximadamente. Respecto a las metas fisicas el 88% del total de actividades operativas alcanzaron un nivel de avance mayor al 90% de lo programado al cierre del ejercicio 2022 y el 12% restante se distribuye en actividades operativas e

inversiones que no lograron su ejecución. En promedio el avance de las metas fisicas bordearon el 100 %.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos CC Código 01.01 01.02 01.03 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.11 01.12 01.13 01.15.01 01.15.02 01.15.03 01.15.04.01 01.15.04.03 01.15.04.04 01.15.04.05 01.15.04.06 01.15.04.07 01.15.05.01 01.15.05.02 01.15.05.03 01.15.05.04 01.15.05.05 01.15.06.01 01.15.06.02 01.15.06.03 01.15.06.04 01.15.07.01 01.15.07.02 01.15.07.03 01.15.07.04 01.16.01 01.16.02.01

Centro de Costos DESPACHO MINISTERIAL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL TRIBUNAL DE DISCIPLINA POLICIAL OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL, CUMPLIMIENTO Y CONFIANZA OFICINA DE ASUNTOS INTERNOS PROCURADURÍA PÚBLICA A CARGO DEL SECTOR INTERIOR PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TERRORISMO PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y PROCESO DE PÉRDIDA DE DOMINIO OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL DEFENSORÍA DEL POLICÍA SECRETARIA GENERAL OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES OFICINA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICINA DE PRESUPUESTO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE TESORERÍA OFICINA DE ABASTECIMIENTO OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS OFICINA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y COMPENSACIONES OFICINA DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFICINA DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y GESTIÓN DE PROYECTOS OFICINA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES OFICINA DE GESTIÓN DE GOBIERNO DIGITAL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ORDEN INTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA

POI Modificado 1/ N° Financiamiento AO 2 3,241,240 3 1,690,820 4 7,983,032 1 556,574 4 1,011,050 2 993,104 2 4,094,083 5

11,060,047

5

4,682,352

4

2,862,387

4

6,610,353

1 3 9 5

2,323,133 1,988,924 3,045,090 2,353,811

2 2 1 2 1 3 3 6 25 2 1 2 2 2 5

2,228,253 2,423,758 489,032 1,442,000 1,320,000 1,020,000 2,657,337 1,652,191 79,077,526 3,253,217 2,853,327 10,401,617 1,927,553 2,113,919 2,000,852

4 5

2,739,293,567 6,954,234

1

1,025,924

1 2 1 5 1

1,943,233 7,667,358 719,841 2,515,290 52,631

01.16.02.02 01.16.02.03 01.16.02.04 01.16.02.05 01.16.03.01 01.16.03.02 01.16.04.01

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA 5 22,281,442 DIRECCIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA 1 289,185 DIRECCIÓN DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS DE RECURSOS 1 868,383 ESCUELA DE INTELIGENCIA 1 317,365 DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS Y CULTIVOS ILEGALES 6 2,585,527 DIRECCIÓN CONTRA DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO 5 4,191,265 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDEN PÚBLICO 1 813,829 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS 01.16.04.02 SOCIALES 2 2,200,139 01.16.04.03 DIRECCIÓN DE RONDAS CAMPESINAS 3 1,508,494 01.16.05.01 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO INTERIOR 2 10,129,849 01.16.05.02 DIRECCIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS 4 14,595,290 01.16.05.03 DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES ESPECIALES Y GARANTÍAS 3 46,683,905 01.17.01 DESPACHO VICEMINISTERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA 4 1,657,564 01.17.02 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 6 5,867,335 DIRECCIÓN DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE 01.17.02.01 SEGURIDAD CIUDADANA 7 1,942,897 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD 01.17.02.02 CIUDADANA 5 1,859,225 01.17.03 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 2 1,048,937 01.17.03.02 DIRECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 9 1,882,797 01.17.03.03 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3 1,120,275 01.17.04.01 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD 1 353,859 01.17.04.02 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE SEGURIDAD 3 891,394 01.17.04.03 DIRECCIÓN DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y DENUNCIAS 3 1,213,029 TOTAL 210 3,053,830,644 Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO. 1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo El centro de costo DEFENSORÍA DEL POLICÍA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL SECTOR INTERIOR, contempló la unidad de medida persona informada, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 4828 personas informadas, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 7,000.00 que representa el 100 % de lo programado. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y CONSULTAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL SECTOR INTERIOR Y LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, contempló la unidad de medida persona atendida, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 9404 personas atendidas, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 992418.44 que representa el 100 % de lo programado. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL SECTOR INTERIOR EN EL MARCO DE LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROMOVIENDO EL

RESPETO, CONTRARRESTANDO TODO ACTO DISCRIMINATORIO., contempló la unidad de medida persona capacitada, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 5477 personas capacitadas, que representa el 100% del total programado. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL SECTOR INTERIOR SOBRE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, contempló la unidad de medida persona capacitada, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1797 personas capacitadas, que representa el 100% del total programado. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL SECTOR INTERIOR Y LA PNP SOBRE TEMAS DE IGUALDAD DE GÉNERO., contempló la unidad de medida curso, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 curso, que representa el 100% del total programado. CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, AL PERSONAL DEL SECTOR INTERIOR Y LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ., contempló la unidad de medida persona capacitada, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 9964 personas capacitadas, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 454,628.65 que representa el 59.04 % de lo programado. DIFUSIÓN, PROMOCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR., contempló la unidad de medida persona informada, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 3974 personas informadas, que representa el 100% del total programado. INTERVENCIÓN ANTE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL PERSONAL DEL SECTOR INTERIOR Y LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 258 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,528,125.26 que representa el 100 % de lo programado. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD DE GÉNERO ENTRE VARONES Y MUJERES MEDIANTE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, contempló la unidad de medida persona informada, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 5618 personas informadas, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 12,000.00 que representa el 100 % de lo programado.

El centro de costo DESPACHO MINISTERIAL programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: GESTIÓN DEL DESPACHO MINISTERIAL, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 184 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 2,214,070.85 que representa el 96.17 % de lo programado. SUPERVISION DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES VINCULADAS AL SECTOR INTERIOR Y APROBACION DE DOCUMENTOS DE GESTION, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 24 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 866,426.05 que representa el 92.26 % de lo programado.

El centro de costo OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: EJECUCIÓN DEL MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, contempló la unidad de medida informe tecnico, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 55 informes técnicos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 425,637.94 que representa el 95.18 % de lo programado. 

Al respecto, al Segundo Semestre de 2022, se efectuaron y ejecutaron 13 Eventos de Capacitación para Fortalecer las capacidades de las UUEE de la PNP del Programa Presupuestal 068 en la Preparación, Capacitación y Entrenamiento en la implementación de las brigadas de Primera Respuesta, así como también en ““RESCATE DE ESTRUCTURAS COLAPSADAS NIVEL LIVIANO – CRECL

EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, contempló la unidad de medida reporte, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 36 reportes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 339,689.08 que representa el 99.65 % de lo programado. 

 

Se emitieron Informes Mensuales del Centro de Operaciones de EmergenciaCOE, de los Eventos registrados durante el mes de diciembre 2021 y los meses de enero a noviembre de 2022. Se emitieron Informes Técnicos de Sismos registrados durante el mes de diciembre 2021 y de enero a noviembre de 2022. Se emitieron Informes Técnicos de Lluvias, Temporada de Bajas Temperaturas y/o Incendios Forestales, registrados durante el mes de diciembre 2021 y de enero a noviembre de 2022

IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL, MOVILIZACIÓN NACIONAL Y SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, contempló la unidad de medida eventos, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 557 eventos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,134,379.81 que representa el 94.45 % de lo programado. 









Asistencia técnica y capacitación en “Gestión del Riesgo de Desastres” bajo los criterios de Inspecciones de Edificaciones del Sector y Normas de Convivencia COVID-19. 22 Eventos de Capacitación Fortalecer las capacidades de las Dependencias del Sector Interior en la implementación de ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA, ANTE CASOS DE EMERGENCIA O DESASTRES. 10 eventos. Capacitación en Formación de Brigadas en Gestión del Riesgo de Desastres, Actualización y Reentrenamiento de instructores policiales de la OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL MININTER. 16 eventos Fortalecimiento de las capacidades del personal del Sector Interior a nivel nacional, en las materias de Seguridad y Defensa Nacional, Movilización Nacional e Identidad Nacional. 13 eventos. Fortalecimiento de capacidades de los Alumnos de las Escuelas Técnicas Superiores de la PNP en temas de Seguridad y Defensa Nacional, Movilización Nacional, Identidad Nacional, Sistema de Vigilancia de Fronteras. 09 eventos.



Fortalecimiento de capacidades de los Alumnos de las Instituciones Educativas de la PNP en temas de Doctrina de Seguridad. 14 Eventos.

El centro de costo OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL, EXTERNA E INTERNA, DEL SECTOR INTERIOR, contempló la unidad de medida publicación, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 25580 publicaciones, que representa el 97.93% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 2,241,898.66 que representa el 96.5 % de lo programado.

El centro de costo ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 8 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 705,382.85 que representa el 100 % de lo programado. EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 22 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 807,533.98 que representa el 98.95 % de lo programado. EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 86 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 168101.88 que representa el 99.21 % de lo programado.

El centro de costo PROCURADURÍA PÚBLICA A CARGO DEL SECTOR INTERIOR programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: ATENCIÓN DE CASOS GENERADOS POR LAS DEMANDAS O ACCIONES CIVILES EN CONTRA YO A FAVOR DEL SECTOR INTERIOR., contempló la unidad de medida expediente, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 82353 expedientes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 2,338,403.87 que representa el 92.73 % de lo programado. 

El área penal, a través del sub área de recuperaciones logró la recaudación de un total de S/ 419,201.39 en el año 2022, conforme la información contenida en el Memorando N° 000093-2023/IN/OGAF/OTE

ATENCIÓN DE CASOS GENERADOS POR LAS INVESTIGACIONES, DENUNCIAS O PROCESOS PENALES EN CONTRA YO A FAVOR DEL SECTOR INTERIOR, contempló la unidad de medida expediente, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 21599 expedientes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,561,510.86 que representa el 99.29 % de lo programado.



Se pudo mantener la operatividad del área civil, constitucional, laboral, contencioso administrativo y arbitraje, con el compromiso y trabajo arduo del personal. Se logró la revisión de 6,235 legajos judiciales de los años 2014 al 2019, de los cuales 1,363 se encontraron concluidos, procediéndose a la baja en el aplicativo MEF de 883 casos favorables a la Entidad y a su depuración digital en el Sistema de base de datos S I P P. Adicionalmente se actualizó el movimiento de los legajos en los Aplicativos; sin embargo, es una tarea pendiente continuar.

El centro de costo PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y PROCESO DE PÉRDIDA DE DOMINIO programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 660 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,958,591.2 que representa el 99.51 % de lo programado. INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA EJERCIENDO LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO A NIVEL POLICIAL, FISCAL Y JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12052 documentos, que representa el 99.12% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,443,996.14 que representa el 93.31 % de lo programado. INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA EN ACTIVIDADES QUE COADYUVAN A LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE PERICIAS CONTABLES YO OBSERVACIONES PERICIALES, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 714 informes, que representa el 97.01% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,443,996.14 que representa el 93.31 % de lo programado. PARTICIPACIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA PARA GARANTIZAR LOS INTERESES DEL ESTADO, EN LAS DILIGENCIAS PROGRAMADAS POR LA POLICÍA, FISCALÍA O PODER JUDICIAL A NIVEL, contempló la unidad de medida diligencias, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12031 diligencias, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,443,996.14 que representa el 93.31 % de lo programado.

El centro de costo PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA DE ORDEN PÚBLICO EN LOS CASOS DE MINERÍA ILEGAL POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, PROCESO JUDICIAL Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA, contempló la unidad de medida proceso, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 procesos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 859,847.60 que representa el 97.87 % de lo programado. INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA EN LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y PROCESOS JUDICIALES, contempló la unidad de medida informe, habiendo

alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 240 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 471,566.70 que representa el 94.73 % de lo programado. PARTICIPACIÓN DE LA PROCURADURIA PÚBLICA EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, contempló la unidad de medida proceso, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 62 procesos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 896,286.54 que representa el 98.56 % de lo programado. PARTICIPACIÓN DE LA PROCURADURIA PÚBLICA EN LA ETAPA JUDICIAL, contempló la unidad de medida proceso, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 41 procesos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 958,831.68 que representa el 95.84 % de lo programado. PARTICIPACIÓN DE LA PROCURADURÍA PUBLICA EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, contempló la unidad de medida expediente, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 370 expedientes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,360,739.90 que representa el 97.45% de lo programado.

El centro de costo PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TERRORISMO programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: GESTION ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURIA EN TODAS SUS ETAPAS E INSTANCIAS, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 4 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 549,002.63 que representa el 88.93% de lo programado. 

Al 31 de diciembre del 2022, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo tuvo una carga procesal activa de 1287 casos judicializados (Poder Judicial) y a nivel de Investigación Preliminar (Fiscalía) 1312 casos, lo que hace una carga total de 2599.

INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, contempló la unidad de medida proceso, habiendo alcanzado al mes de diciembre del ejercicio 2022, la meta de 822 procesos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 660,682.13 que representa el 97.54 % de lo programado. 

se intervino en 822 casos en ejecución de sentencia a través de la presentación de recursos legales de requerimiento de efectivización del pago de la reparación civil, así como la participación de diligencias, logrando: - Recuperar la suma de S/. 269,138.00. (doscientos sesenta y nueve mil ciento treinta y ocho soles) por concepto de reparación civil. - Rematar el inmueble embargado en forma de inscripción a la sentenciada Martha Isabel Huatay Ruiz (Integrante de la cúpula de la organización terrorista de Sendero Luminoso) por la suma de S/. 51,110.00 (cincuenta y unos mil ciento diez soles).

INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, contempló la unidad de medida proceso, habiendo alcanzado al mes de diciembre del ejercicio 2022, la meta de 981 procesos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 912,475.67 que representa el 99.59 % de lo programado. 

se intervino en 981 investigaciones a nivel preliminar a través de diligencias (ante despachos fiscales penales especializados y unidades policiales especializadas); así como, la presentación de escritos de impulso y recursos de elevación de actuados ante las resoluciones de archivo definitivo a fin que se prosiga con las investigaciones y se formalice la denuncia penal correspondiente. Asimismo, se consiguió la apertura de 176 investigaciones preliminares por el delito de apología al delito de terrorismo, a mérito de las denuncias interpuestas por la Procuraduría ante el Ministerio Público.

INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA EN LA ETAPA JUDICIAL, contempló la unidad de medida proceso, habiendo alcanzado al mes de diciembre del ejercicio 2022, la meta de 172 proceso que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 634,497.02 que representa el 97.37% de lo programado. 

Se intervino en 172 procesos a nivel de instrucción, juicio oral y/o Corte Suprema, a través de diferentes diligencias como: audiencias de juicio oral, testimoniales, preventivas ratificaciones periciales, audiencias de prisión preventiva, vistas de causa, audiencias de colaboración eficaz, señalamiento de bienes y otros; así también se intervino en los procesos judiciales a través de presentación de escritos de impulso y otros, logrando: - La condena de 25 personas por delitos de terrorismo, obteniendo por concepto de reparación civil el total de S/.2,760,000.00 (dos millones setecientos sesenta mil soles) a favor del Estado. - La Formalización de investigación preparatoria en tres casos emblemáticos, (i) seguido contra Martha Huatay Ruiz por el “Caso Tarata” (se presentó denuncia de parte por esta Procuraduría), (ii) contra Nancy Rufina Obregón por el atentado contra un fiscal y miembros de la PNP” y (iii) contra Guido Bellido Ugarte y otros por delito de integrancia a organización terrorista y por obstaculización a investigación por delito de Terrorismo (se presentó denuncia de parte por esta Procuraduría). - La nulidad de la sentencia en el proceso penal N° 48-2008 “Caso Papujito” que absolvió a Isaac Veramendi Meza, Deysi Palomino Salazar, Javier Astovilca Condori y Percy Mejía Ascencio como autores del delito de Terrorismo, en perjuicio del Estado, mediante ejecutoria R.N. N° 10762019 NACIONAL, expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, ordenándose la realización de un nuevo juicio oral; asimismo, elevaron la suma de la reparación civil a 5 000 000,00 soles, que deberán abonar de forma solidaria a favor del Estado peruano los sentenciados Cleni Cántaro Silvestre y Johny Encarnación Alminco. - La confirmación de la sentencia condenatoria contra la cúpula dirigencial de la organización terrorista Sendero Luminoso en el proceso penal N° 346-2013 “Caso Tarata”, mediante ejecutoria R.N. N° 530-2019 LIMA expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, contra Elena Albertina Yparraguirre Revoredo, María Guadalupe Pantoja Sánchez, Laura Eugenia Zambrano Padilla, Florindo Eleuterio Flores Hala, Florentino Cerón Cardoso, Edmundo Cox Beuzeville, Osman

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Roberto Morote Barrionuevo, Margot Lourdes Liendo Gil y Oscar Alberto Ramírez Durand. La nulidad de la sentencia en el proceso penal N° 474-2013 “Caso Apología”, que absolvió a Alfredo Víctor Crespo Bragayrac, Alberto Mego Márquez y Oswaldo Esquivel Caicho como coautores del delito contra la tranquilidad pública - Apología, en la modalidad de apología de persona que ha sido condenada como autor del delito de terrorismo, realizado a través de un medio de comunicación social, en perjuicio del Estado, mediante ejecutoria R.N. N° 433-2019 SALA PENAL NACIONAL, expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, ordenándose la realización de un nuevo juicio oral.

El centro de costo PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACION DIGITAL PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 186,993.67 que representa el 80.90 % de lo programado. INTERVENCION DE LA PROCURADURIA PUBLICA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS EN LA EJECUCION DE SENTENCIA, contempló la unidad de medida proceso, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 4686 procesos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 6,156,388.19 que representa el 94.67 % de lo programado. INTERVENCION DE LA PROCURADURIA PUBLICA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS EN LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, contempló la unidad de medida expediente, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1599 expedientes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 2,568,353.10 que representa el 99.96 % de lo programado. INTERVENCION DE LA PROCURADURIA PUBLICA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS EN LAS DILIGENCIAS DEL PROCESO JUDICIAL, contempló la unidad de medida proceso, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 3639 procesos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 979,861.011 que representa el 100 % de lo programado. SUPERVISION DE LA INTERVENCION DE LA PROCURADURIA EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN TODAS SUS ETAPAS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 4 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 756,901.22 que representa el 97.42% de lo programado. En la ejecución de estas actividades operativas se puede resaltar las siguientes acciones:



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Procesos: Se ha intervenido en 3639 procesos judiciales de los 2750 programados, de los cuales 123 son de Organizaciones criminales del Tráfico Ilícito de Drogas y 14 son del Tráfico Ilícito de Insumos Químicos, haciendo un total 137 organizaciones criminales del TID, como eje de la criminalidad organizada a nivel nacional, superando la meta en 32% de lo programado. Personas Judicializadas: 4796 procesadas por presunto delito de Tráfico Ilícito de Drogas y delitos conexos. Personas Condenadas: 2717 personas, de las cuales 2410 son hombres y 307 son mujeres Pericias Contables Durante el periodo, la Unidad Técnico Pericial PPETID, se han formulado 112 informes periciales contables, 13 opiniones contables, 123 informes contables varios y 73 ratificaciones periciales en las audiencias de los procesos judiciales por Lavado de Activos precedente del Tráfico Ilícito de Drogas. Actividad Operativa 3: Intervención de la Procuraduría en la ejecución de sentencias y medidas accesorias de procesos contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos A través de diversas intervenciones defensoriales en 4801 procesos judiciales, superando la meta en 55%, lográndose: Sentencias: 3412, de las cuales 2717 son favorables al Estado y 695 desfavorables que fueron impugnadas. Reparación Civil: Se ha logrado el importe de 26,300,263 soles, de los cuales se han cobrado el importe de 286,451 soles, depositado en la cuenta del Tesoro Público y a la cuenta de la Procuraduría General del Estado, en el periodo mencionado. Extinción de Dominio: Durante el año fiscal se ha intervenido en 102 indagaciones patrimoniales, 93 procesos judiciales y 51 en ejecución. A la fecha se ha logrado la inscripción en la SUNARP de 16 bienes inmuebles y 38 bienes muebles decomisados a favor del Estado Peruano. Decomisos: En el periodo, se viene gestionando la inscripción de 125 bienes decomisados, de propiedad de las organizaciones criminales del TID en la SUNARP a favor del Estado Peruano, lográndose la inscripción de 3 inmuebles, 14 vehículos y 1335 soles a favor del Estado.

El centro de costo TRIBUNAL DE DISCIPLINA POLICIAL programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DIRIGIDOS AL TDP GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS OPTIMIZADOS, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 3000 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 461,388.37 que representa el 99.95% de lo programado. CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE CONFORMA EL SISTEMA DE DISCIPLINA POLICIAL Y REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN A LOS USUARIOS DEL TDP, contempló la unidad de medida eventos, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 28 eventos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 55,826.25 que representa el 100 % de lo programado.

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DE PROCESOS OPERATIVOS, DE CALIDAD Y DEL SERVICIO AL USUARIO DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA POLICIAL, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 4 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 257,384.20 que representa el 99.65% de lo programado. TRAMITACIÓN INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 3400 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 7,080,834.63 que representa el 98.25 % de lo programado.

El centro de costo DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ORDEN INTERNO programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: CONDUCCIÓN DE LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 90,160.46 que representa el 43.03 % de lo programado. EJECUCIÓN DEL MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INTERVENCIONES SECTORIALES A NIVEL NACIONAL, EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, TERRORISMO Y OTROS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 5 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 290,760.66 que representa el 83.51 % de lo programado. EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE INCLUSIÓN DE PERSONAS REQUISITORIADAS EN EL PROGRAMA DE RECOMPENSAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, contempló la unidad de medida acta, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 97 actas, que representa el 79.51% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 551,660.31 que representa el 95.57% de lo programado. REVISIÓN RESPECTO A POLÍTICAS, PLANES Y ESTRATEGIAS, NACIONALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 5 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 440,545.09 que representa el 84.76 % de lo programado. SUPERVISIÓN DEL ACCIONAR DE LAS DIRECCIONES GENERALES QUE DEPENDEN DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ORDEN INTERNO., contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 10 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,062,757.66 que representa el 100 % de lo programado.

El centro de costo DESPACHO VICEMINISTERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas:

FORMULACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS, DE RESPONSABILIDAD DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 29 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 870,393.80 que representa el 97.37 % de lo programado. SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCIONES GENERALES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 35 informes, que representa el 97.21% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 335,320.65 que representa el 85.04 % de lo programado. SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE AL CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN EL PERÚ., contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 180,777.06 que representa el 93.56% de lo programado. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN ADECUADA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DEL GRUPO FAMILIAR., contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 168,227.16 que representa el 95.45 % de lo programado. En la ejecución de las actividades operativas descritas se resaltan los siguientes logros: 





Fortalecimiento de la relación interinstitucional con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a propósito de la escalada de violencia en cuanto al ciudadano, mujer. Implementación del enfoque multidisciplinario en cuanto a la asesoría del Despacho, lo cual incide en la trazabilidad de la supervisión hacia las diferentes direcciones generales a su cargo. Establecimiento de la coordinación política de forma permanente con los diferentes órganos y unidades orgánicas que se relacionan con el Despacho Viceministerial, implementando mecanismos de seguimiento y articulación centralizada distribuyendo prioridades mediante delegación de responsabilidades y seguimiento técnico del staff del Viceministerio de Seguridad Pública. Así, se ha implementado la política de puertas abiertas a las propuestas de los diferentes órganos y unidades orgánicas del MININTER. Para ello, se desplegaron estrategias específicas como las siguientes: - Se ha continuado con el Fortalecimiento de los equipos técnicos de las direcciones generales, para el diseño de políticas y normas en la Dirección General de Seguridad Ciudadana. - Se ha continuado con la Gestión del talento humano mediante OUTPLACEMENT (optimización y reorientación de los perfiles laborales) entre unidades orgánicas (Dirección General de Seguridad Ciudadana y Dirección General de Información para la Seguridad) del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública. - Se ha continuado con la Identificación y articulación con actores aliados privados (Interbank) para la elaboración de proyectos de estímulo al

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personal policial de comisarías, como el concurso de “Mi comisaría, Mi orgullo”. Se ha proseguido con la estandarización de información de supervisión mediante formatos de actualización mensual que mejoran la trazabilidad documentaria y constituyen un repositorio de conocimiento y una fuente importante para la rendición de cuentas del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública. Empoderamiento de la Dirección del Conocimiento con visión a consolidarse como pivot de información y conocimiento de Seguridad Ciudadana, transversal al pliego del MININTER. Énfasis en la articulación de pliegos (MIMINTER-PNP) para el desarrollo de herramientas y metodologías de acopio de información. Apertura al empoderamiento de la dinámica de la Gestión Pública en el ámbito de la gestión del Despacho Viceministerial. Replanteamiento en el diseño y proposición de las actividades del Viceministerio de Seguridad Pública y sus órganos de línea, con una mirada que priorice el valor agregado de las mismas y no únicamente el cumplimiento literal y retórico de las actividades. Coordinación interinstitucional con MEF, PCM y MIMP para la elaboración de diversos PPoR relacionados a Seguridad Ciudadana, Trata de Personas y Violencia contra la Mujer. Se efectuó el seguimiento a las adecuaciones de espacios en comisarías para ser cedidos en uso para la implementación de Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Implementación y seguimiento del Programa Presupuestal orientado a Resultados de la violencia contra mujer, contando con la participación de la Policía Nacional y diferentes áreas del Sector (OGPP/DGIS/DGSD); con la participación de un representante (asesor) de este Viceministerio de Seguridad Pública. Implementación de la plataforma PowerBi, en relación al procesamiento de la base de datos sobre indicadores de seguridad ciudadana y comisarías para coadyuvar en la gestión de Viceministerio de Seguridad Pública. Se efectuó el seguimiento y monitoreo a las adecuaciones de espacios en comisarías para la implementación de las Comisarías Inclusivas. Así mismo, las respectivas capacitaciones al personal policial que involucrados.

El centro de costo DIRECCIÓN CONTRA DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMULACIÓN, MONITOREO Y DIFUSIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PÚBLICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL SECTOR INTERIOR, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 6 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 551,115.07 que representa el 98.81% de lo programado.



Durante el AF-2022 se emitieron los siguientes informes: N° 023, 030, 035, 048, 058-2022/IN/DGCO/DCO/DCT y el Informe Nº 002-2023/IN/DGCO/DCO/DCT, en el cual se hacen de conocimiento sobre todas las acciones ejecutadas respecto a la implementación del Código Procesal Penal en el Sector Interior

CAPACITACION A PERSONAL POLICIAL SOBRE EL CODIGO PROCESAL PENAL, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 4 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 128,541.31 que representa el 99.64 % de lo programado. 

Durante el AF-2022 se emitieron los siguientes informes: N° 0292022/IN/DGCO/DCO/DCT, el Informe Nº 237-2022/IN/DGCO/DCO, el Informe Nº 003-2022/IN/DGCO/JAPC y el Informe Nº 001-2023/IN/DGCO/DCO/DCT informe de actividades desarrolladas durante los meses de enero a diciembre de 2022 para el cumplimiento del POI de la Dirección Contra Delitos De Crimen Organizado de la Dirección General Contra el Crimen Organizado. Actividad operativa “Capacitación al personal policial sobre el Código Procesal Penal”.

FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y DIFUSIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PÚBLICA ORIENTADAS A COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 11 informes, que representa el 91.67% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 2,420,668.25 que representa el 97.70% de lo programado. 

Durante el AF-2022 se emitieron los siguientes informes: N° 0222022/IN/DGCO/DCO/VAR, Informe Nº 038-2022/IN/DGCO/DCO/SDQ, Informes Nº 131, 133, 158, 163, 251, 337, 338, 339 y 340-2022/IN/DGCO/DCO/HAF dando cumplimiento a ejecutar las acciones realizadas sobre “formulación, implementación, monitoreo y difusión de herramientas de gestión pública orientadas a combatir el crimen organizado” correspondiente al periodo enero – diciembre de 2022, para la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Crimen Organizado (PNMLCCO) 2019-2030

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CRIMEN ORGANIZADO Y OTROS TEMAS CONEXOS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 6 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 718,683.90 que representa el 99.78 % de lo programado. 

Durante el AF-2022 se emitieron los siguientes informes: N° 1752022/IN/DGCO/DCO, el Informe Nº 048-2022/IN/DGCO/DCO/VAR, el Informe Nº 008-2022/IN/DGCO/DCO/CHC el Informe Nº 095-2022/IN/DGCO/DCO/VAR, el Informe Nº 058-2022/IN/DGCO/DCO/GAF, el Informe Nº 0022023/IN/DGCO/DCO/CHC, en el cual se describen las acciones realizadas respecto a la generación de información de todos los delitos contemplados en la Ley Nº 30077 Ley de Crimen Organizado

IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y DIFUSIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PÚBLICA ORIENTADAS A COMBATIR EL TERRORISMO Y EL EXTREMISMO VIOLENTO., contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 7 informes, que representa el 100% del total programado. En

cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 306,836.96 que representa el 100 % de lo programado. 

Durante al AF-2022 se emitieron los informes N° 120, 132, 160, 283, 333, 335 y 336-2022/IN/DGCO/DCO/HAF en el cual se detallan las acciones realizadas respecto a la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Terrorismo (PNMLCT) 2019 – 2023

El centro de costo DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS Y CULTIVOS ILEGALES programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: DESTRUCCION Y DISPOSICION FINAL DE INSUMOS QUIMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS, contempló la unidad de medida kilogramo, en el año 2022 no se realizó esta actividad, sin embargo, se realizaron las gestiones administrativas siguientes: 





En el marco de la Ley N° 28305; se elaboró el Plan de Trabajo de Inspección, Verificación, Análisis Químico y pesaje de IQPF, con la finalidad de verificar in situ el estado físico químico que se encuentran ubicados en las unidades policiales de DIVMCTID SUR ORIENTE Puno (DEPOTAD PNP San Román), actividad que se realizó del 04 al 08JUL2022, a fin de verificar su estado de conservación de los IQPF, para la emisión de la Resolución Ministerial que autoriza la destrucción y disposición final de los citados IQPF. En el marco de la Ley N° 28305; se formuló el Plan de Trabajo de Inspección, Verificación, Análisis Químico y pesaje de IQPF, con la finalidad de verificar in situ el estado físico químico que se encuentran ubicados en el Área Antidrogas del DIPINCRI de la DIVINCRI VRAEM del Frente Policial VRAEM, actividad que se realizó del 19 al 23SET2022, para verificar su estado de conservación de los IQPF, para la emisión de la Resolución Ministerial que autoriza la destrucción y disposición final de los citados IQPF. Mediante Resolución Ministerial Nº 1691-2022-IN de 06DIC2022, el señor Ministro del Interior autorizo la Neutralización Química y/o Estabilización y Disposición Final de 1695.040 kg. de los insumos químicos y productos fiscalizados que se encuentran internados en el Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas PNP San Román, ubicado en Jr. Daniel Alcides Carrión N° 823, provincia de Juliaca, departamento de Puno, procediéndose a realizar los trámites administrativos correspondientes para la destrucción de los IQPF.

DIAGNÓSTICO DE LA CADENA DE RESULTADOS Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 226,000.00 que representa el 100 % de lo programado. 

Respecto a la actividad: Diagnóstico de la cadena de resultados y formulación de la Estrategia Sectorial de Lucha Contra las Drogas, en el presente periodo se ha elaborado los Informes N° 000026, 000044, 000090, 000138, 000207, 000253, 000294, 000371, 000415, 000497, 000565-2022/IN/DGCO/DDC y 000004-2023/IN/DGCO/DDC de 15FEB2022, 08MAR2022, 08ABR2022, 05MAY2022, 09JUN2022, 07JUL2022, 05AGO2022, 09SET2022, 10OCT2022, 09NOV2022, 12DIC2022 y 06ENE2023 respectivamente, sobre el particular, representando un avance del 100% en la meta anual proyectada

EJECUCIÓN DE ASISTENCIA A LA POBLACIÓN POR EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, contempló la unidad de medida persona, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 7021 personas, que representa el 87.76 % del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 103,437.27 que representa el 88.43 % de lo programado. 

En el año 2022 las actividades del Programa de Responsabilidad se desarrollaron de acuerdo al siguiente detalle: - Los ámbitos de trabajo proyectados para desarrollar el Programa de Responsabilidad Social – PRS fueron los siguientes para el año 2022: San Gabán, en el departamento de Puno; Aguaytía en el departamento de Ucayali, Santa Lucia en el departamento de San Martin, Tingo María en el departamento de Huánuco; Constitución en el departamento de Pasco; y, Mazamari y Alto Anapati en el departamento de Junín; jurisdicciones donde se planifico ejecutar las actividades del “Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal con Responsabilidad Social en el Perú - 2022”. - En este periodo se realizó la entrega de kits escolares en las Instituciones Educativas en apoyo a comunidades, en las Bases Operacionales de: Alto Anapati y Mazamari en la Provincia de Satipo, Región Junín; Tingo María en la provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco; San Gabán en la provincia de Carabaya, Región Puno; Masisea, provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali; San Gabán, provincia de Carabaya, Región de Puno. - De la meta física programada anual de 8,000 beneficiarios, se atendió a 124 comunidades, beneficiando a 7,177 personas.

EJECUCIÓN DE LA CUSTODIA, TRASLADO Y ENTREGA DE LA DROGA DECOMISADA, contempló la unidad de medida kilogramo, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 65,640.124 Kilogramos, que representa el 95.53% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 71,349.03 que representa el 82.92 % de lo programado. 

Droga decomisada por las unidades operativas de la Policía Nacional, conforme al siguiente detalle: - Pasta Básica de Cocaína 26,574.728 kg - Clorhidrato de Cocaína 23,141.387 kg - Cannabis Sativa “Marihuana” 15,896.970 kg - Derivados Anfetamínicos: MDMA – ÉXTASIS 16.529 kg - Alcaloides del Opio 0.375 kg - Látex de Opio 3.325 kg - Papaver Somniferum “Amapola” 5.725 kg - Drogas Sintéticas 1.085 kg

RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESTRUCCION DE LA DROGA DECOMISADA, contempló la unidad de medida kilogramo, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 69,397.330 Kilogramos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,461,331.48 que representa el 80.96 % de lo programado. 

Drogas diversas destruidas en cuatro procesos por el incinerador del Ministerio del Interior, de acuerdo al siguiente detalle: - Pasta Básica de Cocaína 29,047.785 kg - Clorhidrato de Cocaína 22,871.150 kg - Cannabis Sativa “Marihuana” 17,452.050 kg

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Derivados Anfetamínicos: MDMA-EXTASIS Alcaloides del Opio Papaver Somniferum “Amapola” Drogas Sintéticas

8.235 kg 0.560 kg 6.100 kg 1.450 kg

REDUCCION DE HECTAREAS DE PLANTACIONES ILEGALES DE COCA Y DESTRUCCION DE ALMACIGOS DE COCA, contempló la unidad de medida hectárea, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 21,627.68 hectáreas, que representa el 100% del total programado.





En el marco de la modificación del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal con Responsabilidad Social en el Perú 2022, se erradico 21,627.68 hectáreas de cultivos ilegales de coca, habiendo sobrepasado el 0.13% la meta anual proyectada (21,600 ha). También, se destruyó 2,143.00 m2 de almácigos de coca, evitando la instalación de 142.87 hectáreas de nuevos cocales, entre ellos la resiembra y la expansión de los valles cocaleros, la DIRANDRO ha neutralizado 20 Laboratorios Rústicos en los Ejes Operacionales (Aguaytía, San Gabán, Tingo María, Santa Lucia y Ciudad Constitución), por acciones simultáneas a la reducción CORAH.

GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS TEMAS DE SU COMPETENCIA PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y DENUNCIAS Y DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y TEMAS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 3 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 344,989.23 que representa el 97.48 % de lo programado. 

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Informe N° 058-2022/IN/VSP/DGIS de fecha 29 de abril de 2022, se remitió el Informe sobre “Gestión, supervisión y establecimiento de lineamientos y procedimientos en los temas de su competencia para la generación de información a través de los canales de atención y denuncias y de la gestión del conocimiento, para la seguridad ciudadana y temas conexos”. Con Memorando N° 424-2022/IN/VSP/DGIS de fecha 15 de agosto se remitió el “Informe de evaluación de implementación del POI al Primer Semestre 2022”. Informe N° 207-2002/IN/VSP/DGIS, de fecha 20 de diciembre, se remitió la “Memoria Anual de la DGIS”.

El centro de costo DIRECCIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: CAPACITACIÓN PERMANENTE Y CONTINUA DE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA; A NIVEL NACIONAL., contempló la unidad de medida capacitación, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 7219 capacitaciones, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,427,907.48 que representa el 98.25 % de lo programado. PARTICIPACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES, ASPECTOS DE SEGURIDAD, GESTIÓN DE RIESGOS Y

OTROS., contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 305 informes, que representa el 97.76% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 2,976,395.06 que representa el 100 % de lo programado. PROPOSICIÓN, DESIGNACIÓN Y REMOSION DE AUTORIDADES POLÍTICAS, REGIONALES, PROVINCIALES Y DISTRITALES., contempló la unidad de medida autoridades, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022 la meta financiera ejecutó S/ 3,488,991.47 que representa el 90.96 % de lo programado. SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS., contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 6,379,841.71 que representa el 98.95 % de lo programado.

El centro de costo DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES ESPECIALES Y GARANTÍAS programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE RIFAS CON FINES SOCIALES Y COLECTAS PÚBLICAS, contempló la unidad de medida resolución, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 71 resoluciones, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,228,709.02 que representa el 87.95 % de lo programado. OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS INHERENTES AL ORDEN PÚBLICO A NIVEL NACIONAL, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 11193 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 3,206,282.25 que representa el 98.76 % de lo programado. OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PERSONALES A NIVEL NACIONAL., contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 22055 documentos, que representa el 72.31% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 40,884,101.60 que representa el 97.25 % de lo programado.

El centro de costo DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO INTERIOR programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: DIRECCION, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL EFICIENTE DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO INTERIOR, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 58 informes, que representa el 69.04% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 8,717,514.66 que representa el 94.71 % de lo programado. INTERVENCIÓN EN EL PROCESO EJECUCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 20192021, contempló la unidad de medida kit entregado, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 65864 kits entregados, que representa el 83.140000000000001% del total programado. En

cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 537,403.93 que representa el 57.99 % de lo programado.

El centro de costo DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS TEMAS DE SU COMPETENCIA PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y DENUNCIAS Y DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y TEMAS CONEXOS La DGIS, cumplió con la meta física programada durante el 2022, con los siguientes informes presentados: 

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Informe N° 058-2022/IN/VSP/DGIS de fecha 29 de abril de 2022, se remitió el Informe sobre “Gestión, supervisión y establecimiento de lineamientos y procedimientos en los temas de su competencia para la generación de información a través de los canales de atención y denuncias y de la gestión del conocimiento, para la seguridad ciudadana y temas conexos”. Con Memorando N° 424-2022/IN/VSP/DGIS de fecha 15 de agosto se remitió el “Informe de evaluación de implementación del POI al Primer Semestre 2022”. Informe N° 207-2002/IN/VSP/DGIS, de fecha 20 de diciembre, se remitió la “Memoria Anual de la DGIS”.

 El centro de costo DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE SEGURIDAD programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: ELABORACIÓN DE INVESTIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VIOLENCIA Y LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS POR PARTE DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 4 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 301,166.59 que representa el 99 % de lo programado. Se efectuaron los siguientes reportes: 



Se elaboraron reportes analíticos sobre los principales fenómenos criminales en Lima y en el Callao Para ello, se desagregó la información registrada en Lima Centro, Lima Sur, Lima Este, Lima Norte y el Callao. Estos reportes, publicados en el repositorio del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, describen información relevante sobre los principales temas en seguridad ciudadana, violencia y otros aspectos vinculados con la materia, presentando para tal efecto, un diagnóstico sobre los datos relacionados a la comisión de determinados delitos patrimoniales, muertes asociadas a hechos delictivos dolosos, violencia contra la mujer, población penitenciaria, entre otros. Se elaboró el reporte denominado “Principales indicadores del Registro Nacional de Municipalidades en materia de seguridad ciudadana”. Dicho documento aborda el estado situacional del cuerpo de serenazgo en el plano nacional y











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regional, el mismo que se encuentra publicado en el repositorio del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Se elaboró el reporte “Calidad de los datos en el delito de trata de personas en el Perú”, con el cual se analiza los registros y fuentes de datos vinculados al delito de trata de personas en el país con el fin de identificar sus avances y oportunidades de mejora. Asimismo, el reporte identifica los aspectos problemáticos en el registro de los datos de trata y propone recomendaciones de política y gestión para contar con información estandarizada y oportuna. Reporte sobre “Análisis de factores asociados a delitos patrimoniales”, con este reporte se realizó un análisis exploratorio sobre las condiciones de vida urbana en el Perú y su relación con indicadores en seguridad ciudadana Se desarrolló un tablero interactivo (dashboard) sobre denuncias de trata de personas que tiene como fuente de información, la base de datos de los registros policiales de la Directiva 13-04- 2019- COMGENPNP/SECEJE-DIRTIC-DIVESTB, que regula el procedimiento y uso del Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL), del periodo de enero 2017 a diciembre 2021. El tablero interactivo a la fecha se encuentra en la página web del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (www.observatorio.mininter.gob.pe), a su vez fue presentada ante la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Se elaboró un tablero interactivo tomando como fuentes de información el Sistema de información de Unidades Policiales SIDPOL, Sistema de Información de Unidades Policiales - SIUP 2020, la Encuesta Nacional de Hogares /ENAHO – INEI, la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales / ENAPRES – INEI, entre otras. Dicho tablero, muestra básicamente los principales indicadores evolutivos relacionados con la seguridad ciudadana. El tablero publicado en el repositorio del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, muestra información del SIDPOL desagregada por departamentos, provincias y distritos que incluye las modalidades de denuncias registradas en el periodo 2017-2022. Se aprobó el mapa de proceso nivel o del Ministerio del Interior que cuenta con una ficha técnica M01 denominada Gestión de información e inteligencia para orden y seguridad, también se elaboraron las fichas del proceso Nivel 1 Gestión de Información para Orden y Seguridad, la ficha del proceso Nivel 2 Gestión de la información en seguridad ciudadana y materias conexas y la ficha de nivel 2 Gestión del Conocimiento en seguridad ciudadana y materias conexas. Se presentó la propuesta para normar la Gestión del Conocimiento en seguridad ciudadana y materias conexas. Gestión del Conocimiento en seguridad ciudadana y materias conexas - Gestión del Conocimiento en seguridad ciudadana y materias conexas - Gestión del Conocimiento en seguridad ciudadana y materias conexas,

ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y TEMAS CONEXOS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 6 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 189,879.72 que representa el 100 % de lo programado. En el ejercicio 2022, dentro de la programación establecida en el POI, se proyectó lo siguiente: 

Tratamiento de la información sobre denuncias de trata de personas, brinda a









los operadores del servicio de la seguridad ciudadana y a la ciudadanía en general, información sobre los principales indicadores en seguridad, violencia, victimización y comisión de delitos en el país; compilando y ordenando datos vinculados con la materia, ello en el marco de la gestión de información para la seguridad, con el objeto que los mismos sean tratados y sirvan de evidencia para la toma de decisiones en los tres niveles de gobierno, o en su defecto, para el diseño e implementación de políticas públicas correspondientes. El tablero interactivo a la fecha se encuentra en la página web del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (www.observatorio.mininter.gob.pe), a su vez fue presentada ante la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Desarrollo de indicadores para la gestión de la seguridad ciudadana en los gobiernos subnacionales, para lo cual previamente se efectuó el tratamiento de los datos acopiados, elaboró un tablero interactivo tomando como fuentes de información el Sistema de Información de Unidades Policiales SIDPOL, Sistema de Información de Unidades Policiales - SIUP 2020, la Encuesta Nacional de Hogares /ENAHO – INEI, la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales / ENAPRES – INEI, entre otras. Dicho tablero, muestra básicamente los principales indicadores evolutivos relacionados con la seguridad ciudadana. Se avanzó en la Gestión de Procesos para la gestión de la información en materia de seguridad ciudadana, siendo las siguientes: - Ficha Técnica del Proceso Nivel 1: Gestión de Información para Orden y Seguridad, - Ficha Técnica del Proceso Nivel 2: Gestión de la información en seguridad ciudadana y materias conexas - Ficha Técnica del Proceso Nivel 2: Gestión del Conocimiento en seguridad ciudadana y materias conexas Propuesta para la aprobación de Lineamientos para la implementación, administración y desarrollo de información los Observatorios Regionales de Seguridad Ciudadana. Propuesta para normar la gestión de la información en seguridad ciudadana en el Ministerio del Interior

SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS, MONITOREO Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIABLE SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y TEMAS CONEXOS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 6 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 397,286.40 que representa el 100 % de lo programado. Sobre la presente actividad programada en el Plan Operativo Institucional 2022, se han elaborado determinados boletines con el objetivo de difundir información relevante sobre los principales temas en materia de seguridad ciudadana. Estos documentos, buscan poner a disposición información oportuna en seguridad ciudadana mediante representaciones gráficas y didácticas que pretenden mostrar las cifras recientes de los temas abordados, siendo las siguientes:   

Boletín informativo denominado “Percepción de vigilancia en la ciudadanía” Boletín Cambio de Hábitos en la ciudadanía ante la inseguridad ciudadana Boletín denominado “Programas Preventivo promovidos por la ciudadanía para hacer frente a la inseguridad ciudadana”

El centro de costo DIRECCIÓN DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y DENUNCIAS programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL ÚNICA DE DENUNCIAS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 8 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 485,417.46 que representa el 99.62 % de lo programado. 







Atención de comunicaciones recibidas en la CUD. La CUD es una plataforma que brinda atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y recibe las comunicaciones a través de los siguientes canales: línea gratuita 1818, correo electrónico [email protected], página web https://denuncias.mininter.gob.pe/ y aplicativo móvil CUD 1818. La Central Única de Denuncias, en el marco de la atención brindada a través de sus canales, en el periodo de enero a diciembre de 2022 recibió un total de 44,062 comunicaciones, siendo la línea telefónica el canal más utilizado por la ciudadanía Elaboración de la Directiva “Lineamientos para la atención de denuncias, quejas y consultas en la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior”, en atención a la priorización de las temáticas de la CUD y nuevas disposiciones del procedimiento de atención, se determinó modificar la Directiva “Atención de las Comunicaciones Ciudadanas en la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior”. Elaboración de la Ficha de Procedimiento “Atención de Denuncias, Quejas y Consultas en la Central Única de Denuncias”, como parte de la implementación de la gestión por procesos en la DCD, se evaluó el proceso de “Atención de las comunicaciones ciudadanas en la Central Única de Denuncias”, para lo cual se caracterizó el proceso siguiendo las pautas establecidas por la Oficina de Modernización y Desarrollo Institucional (OMD) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, para la documentación de procesos Difusión de servicios de la Central Única de Denuncias, efectuado en atención a la implementación del nuevo Sistema Integrado de Gestión de la CUD - SIGCUD, nuevo portal web y aplicativo móvil CUD 1818, se coordinó la difusión de los servicios de la CUD:

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LOS CANALES DE ATENCIÓN Y DENUNCIAS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 3 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 268,794.00 que representa el 98.89% de lo programado. Se efectuó lo siguiente: 



Mejoras en los sistemas informáticos de la Central Única de Denuncias, la DCD durante el año 2022 implementó el nuevo Sistema Integrado de Gestión de la Central Única de Denuncias (SIGCUD) para el registro de las denuncias y quejas ciudadanas. Nuevo Portal Web y Aplicativo Móvil de la CUD efectuada en coordinación con la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional (OGCI), aprobó una nueva línea gráfica para la Central Única de Denuncias, el cual incluye la actualización de la página web y aplicativo móvil de la CUD (CUD 1818).



Implementación de Servicio de Call Center para la CUD, se adquirió e implementó el “Servicio de Infraestructura de Call Center en la nube para la atención de llamadas de la Central Única de Denuncias CUD - MININTER”, por un período de 12 meses.

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS CANALES DE ATENCIÓN Y DENUNCIAS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 7 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 448,405.84 que representa el 98.78 % de lo programado. 

Desarrollo de la VI edición del Concurso Nacional “Mi Comisaría, Mi Orgullo” 2022, el Ministerio del Interior e Interbank, organizaron por sexto año consecutivo el Concurso Nacional “Mi Comisaría, Mi Orgullo”, que en su edición 2022 tuvo por finalidad identificar, reconocer y premiar las iniciativas enmarcadas en brindar un servicio de calidad y eficiente a la ciudadanía. Al cierre de la etapa de inscripciones, un total de 352 iniciativas se inscribieron al Concurso, siendo las comisarías de las regiones de Lima y Arequipa las que más iniciativas registraron, seguidas de las dependencias policiales de las regiones de Huánuco, Cusco y Puno De la revisión efectuada por el Comité Técnico, de acuerdo a los criterios establecidos en las bases del concurso, se seleccionó a 10 comisarías semifinalistas por categoría, y posteriormente a las 5 comisarías finalistas. El 30 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la sustentación de las comisarías finalistas ante un Jurado calificador. El 01 de diciembre de 2022 se llevó a cabo la ceremonia de premiación, el mismo que contó con la presencia de autoridades del MININTER, PNP e Interbank, así como de los comisarios de las comisarías ganadoras. El resultado final se detalla a continuación: Categoría 1 NOMBRE DE LA COMISARÍA

DEPARTAMENTO

El Progreso

Lima

Cerro Colorado

Arequipa

El Milagro

La Libertad

NOMBRE DE LA INICIATIVA PUESTO Eliminando barreras

Primer puesto

“Proyecto Ayni 360 – Interacción Vecinal” Implementación de la Central Segundo de Monitoreo de Video puesto vigilancia en la Comisaría de Cerro Colorado Un psicólogo en tu comisaría

Tercer puesto

NOMBRE DE LA INICIATIVA

PUESTO

Categoría 2 NOMBRE DE LA COMISARÍA

DEPARTAMENTO

Balsas

Amazonas

Descentralización de los servicios policiales, a través de centros de atención de denuncias y orientación al público, en los anexos más lejanos del distrito de balsas

Calana

Tacna

Mi distrito sano, seguro y unido

Segundo puesto

Cusco

"Yanapana Wasi" Mitigación de la violencia familiar en comunidades campesinas quechua hablantes enfocados en factores de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual

Tercer puesto

Pisac

Primer puesto

Capacitación en calidad de servicio al personal de los canales de atención del Ministerio y la PNP -

La DCD, en el marco de sus funciones, ha desarrollado capacitaciones enfocadas en dar a conocer a la Policía Nacional del Perú la importancia de brindar una atención de calidad a la ciudadanía, en el marco del “Manual para brindar una atención de calidad a la ciudadanía en dependencias policiales, con énfasis en comisarías y DEPINCRIS” (Resolución Ministerial N° 586-2019-IN).

El centro de costo DIRECCIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS CRÍTICOS NACIONALES EN MATERIA DE ORDEN INTERNO, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 52 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 266,176.47 que representa el 92.04 % de lo programado. 

Se efectuaron coordinaciones con la PNP para las medidas de seguridad de los Activos Críticos Nacionales, así como también con los Operadores de dichos activos.

El centro de costo DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO ÚTIL PARA ALERTAR, PREVENIR Y CONTRARRESTAR LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 4720 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 2,352,418.10 que representa el 99.95 % de lo programado. 

Se desarrollaron actividades de inteligencia que permitieron alertar, monitorear y establecer escenarios de riesgo sobre 4,849 protestas sociales en el ámbito nacional que atentaron contra: el orden público, la gobernabilidad democrática,

el ambiente y desarrollo sostenible, en los siguientes sectores: poblacional (2,877), laboral (1,305), educacional (414), hidrocarburos (103), minero (97) y agrario (53), lo que se informó oportunamente a la Alta Dirección, SINA y unidades especializadas de la PNP. PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO ÚTIL PARA CONTRIBUIR A COMBATIR LA SUBVERSIÓN Y TERRORISMO, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1530 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 2,121,068.89 que representa el 99.93% de lo programado. 

Se ejecutó actividades de inteligencia que permitió realizar 880 alertas al SINA y PNP sobre el accionar de las organizaciones terroristas, también permitió: la identificación de zonas de acción de organizaciones terroristas, identificación de pobladores que colaboraban con dichas organizaciones, la ejecución de operaciones contraterroristas, logrando ubicar “caletas”.

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO ÚTIL PARA CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA EL TID, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1268 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 2,725,992.70 que representa el 99.93 % de lo programado. 

Se desarrollaron actividades de inteligencia enmarcados en la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas, y coadyuvado con la PNP a la Desarticulación de 6 organizaciones criminales y 78 bandas criminales, así como detención de 43 requisitoria dos, entre otros.

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO ÚTIL PARA CONTRIBUIR EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 7052 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 14,492,347.25 que representa el 99.40% de lo programado. 

Se establecieron los escenarios de riesgo del accionar del crimen organizado y la delincuencia, coadyuvando con Inteligencia para que la PNP realice operaciones policiales, lográndose: - Desarticulación de 23 organizaciones criminales, 181 bandas criminales y detención de 3 de la Lista de los “Más Buscados”, entre otros, por crimen organizado. - Desarticulación de 8 bandas criminales por delitos contra el ambiente. - Desarticulación de 14 organizaciones criminales y 6 bandas criminales, así mismo la detención de una persona de la Lista de los “Más Buscados”, por delitos de corrupción. - Detección 313 casos de riesgos que afectan la seguridad digital.

PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y SEGURIDAD DIGITAL DURANTE EL PROCESO DE ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022, contempló la unidad de medida acción, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 225 acciones, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 500,000.00 que representa el 100 % de lo programado.



Se desarrolló actividades de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital con la finalidad de detectar actores contrarios al proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022, u otra actividad que altere el orden público, la gobernabilidad democrática y su vinculación con autoridades electas, informando a la Alta Dirección MININTER y al SINA para la toma de decisiones.

El centro de costo DIRECCIÓN DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS DE RECURSOS programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIGIMIN, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 761 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 833,047.16 que representa el 95.93% de lo programado. 

Se concretó en 24 reuniones técnicas en su mayoría virtuales, a fin de fortalecer las relaciones de coordinación e integración realizadas en el ámbito internacional en materia de Inteligencia, Seguridad y Defensa, tales como: Alianza del Pacifico, Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial, Grupo Operativo Caribe-Centroamérica-Sudamérica, Gabinete Binacional Perú-Bolivia, Comisión Binacionales Fronterizos (con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia), entre otros.

El centro de costo DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: GESTIÓN DE LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y COORDINACIONES CON ENTIDADES, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 391 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 50,482.59 que representa el 95.92% de lo programado. 

Se formularon documentos de inteligencia estratégica que fueron remitidos a la Alta Dirección del MININTER y al SINA para la toma de decisión, con la finalidad de neutralizar las amenazas a la Seguridad y Desarrollo Nacional, habiéndose participado en 310 reuniones de coordinación sobre inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital con las diferentes entidades e instituciones del Estado, embajadas, entre otros.

El centro de costo ESCUELA DE INTELIGENCIA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: CAPACITACIÓN EN TEMAS DE INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y SEGURIDAD DIGITAL, contempló la unidad de medida capacitación, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 21 capacitaciones, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 311,048.53 que representa el 98.01 % de lo programado.



Se desarrolló 21 eventos de capacitación a fin de fortalecer sus capacidades en temas de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital, en cumplimiento al Plan Anual de Estudios de la Escuela de Inteligencia - DIGIMIN 2022.

El centro de costo DIRECCIÓN GENERAL DE ORDEN PÚBLICO programó para el ejercicio 2022 en la siguiente actividad operativa: SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES Y LA COORDINACIÓN CON LAS RONDAS CAMPESINAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO A NIVEL NACIONAL, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 801,882.25 que representa el 98.53 % de lo programado.

El centro de costo DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: IDENTIFICACIÓN, MONITOREO Y ALERTA DE CONFLICTOS Y OTROS EVENTOS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 48 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,115,235 que representa el 99.57 % de lo programado.

El centro de costo DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS Y EVENTOS ADVERSOS QUE ALTERAN EL ORDEN PÚBLICO, contempló la unidad de medida persona, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 2062 personas, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,052,076.00 que representa el 97.39 % de lo programado.

El centro de costo DIRECCIÓN DE RONDAS CAMPESINAS programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: ARTICULACIÓN PARA LA GESTIÓN YO COORDINACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A COMUNIDADES CAMPESINAS, NATIVAS Y RONDAS CAMPESINAS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 36 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,143,936.40 que representa el 95.98 % de lo programado. CAPACITACIÓN A PERSONAL POLICIAL Y AUTORIDADES POLITICAS PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN CON COMUNIDADES CAMPESINAS, NATIVAS Y RONDAS CAMPESINAS, contempló la unidad de medida persona, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 3763 personas, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 40325 que representa el 98.81 % de lo programado.

SENSIBILIZACIÓN A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, NATIVAS, Y RONDAS CAMPESINAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DIALOGO Y COORDINACIÓN CON EL SECTOR INTERIOR, QUE PERMITA PREVENIR LA ALTERACIÓN DEL ORDEN PUBLICO, contempló la unidad de medida persona, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 6796 personas, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 262,061 que representa el 94.98% de lo programado. En la ejecución de las actividades operativas descritas se resaltan los siguientes logros: 













Se propuso y fue aprobada la Directiva “Lineamientos de Actuación del sector Interior para la prevención y gestión de los Conflictos Sociales desde el ámbito del orden público”. (Aprobado Resolución Ministerial N° 1611-2022-IN Fecha: 15.11.2022) cuyo objeto fue Establecer lineamientos que permitan una actuación oportuna, efectiva, eficiente, coordinada y articulada de las unidades de organización del sector interior en las diferentes fases de los conflictos sociales, así como en su interacción con otros sectores y niveles del Estado, buscando prevenir expresiones de violencia que alteren el orden público en el territorio nacional. La dirección diseñó talleres de capacitación dirigidos a autoridades políticas y efectivos de la Policía Nacional del Perú a nivel nacional, a quienes se les brindó conocimiento para realizar una intervención estratégica y coordinada con el sector en materia de prevención de conflictos sociales. Se capacitó 2064 personas (1358 PNP y 704 AAPP) en el marco de sensibilización e información para la prevención y gestión de los conflictos y eventos adversos que alteran el orden público. En identificación y monitoreo y alerta de conflictos y otros eventos se elaboraron 4 informes macro regionales mensuales conteniendo casos de conflictividad social, reuniones realizadas por la DIPREGESCON, emisión de alertas, viajes de comisión y/o coordinación. En la sensibilización a las comunidades campesinas, nativas, pueblos indígenas u originarios y rondas campesinas se logró superara las metas iniciales en más del 100% debido principalmente al retorno de las actividades presenciales en 14 regiones del país, así como el incremento de las zonas de intervención de las Rondas Campesinas. En la articulación para la gestión y/o coordinación en temas relacionados a comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas, se ha logrado concretar procesos de dialogo, así durante el año 2022 se ha suscrito 65 acuerdo de trabajo conjunto a nivel distrital y se ha implementado 19 Planes de Acción Conjunta. En acciones de articulación interinstitucional, se ha logrado generar espacios entre las rondas campesinas con otros sectores a fin de llevar la presencia de Estado al ámbito rural y generar espacios de apertura para mitigar riesgos de alteración al orden público, así entre otros en coordinación con SUNARP y ONAJUP se sensibilizó sobre procesos registrales a 474 líderes de rondas campesinas de las regiones de Ancash, Cajamarca, Amazonas, Puno, La Libertad, Huánuco, Tumbes, Loreto. También, en coordinación con ONAJUP se logró capacitar a 42 Jueces de Paz de la Libertad y Ancash, logrando mejorar así su conocimiento en funciones notariales. En las acciones de Mitigación de riesgos de alteración del orden público se continuó contribuyendo con información oportuna para la Alta Dirección respecto

a la participación de las rondas campesinas, comunidades campesinas o nativas en casos que pudiesen implicar riesgos de alteración al orden público, habiendo mayor implicancia en las regiones de Ancash, Amazonas, Cusco, Cajamarca, Junín, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, San Martin, Tumbes, Ucayali. Así, durante el 2022 se ha monitoreado y remitido 1661 reportes locales

El centro de costo DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 030, contempló la unidad de medida acción, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 4 acciones, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 170,346.14 que representa el 100 % de lo programado. En el Año Fiscal 2022, se logró implementar el total de 107 Barrios Seguros a nivel nacional, el cual corresponde a las Actividades Operativas IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MULTISECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA BARRIO SEGURO (ENERO-ABRIL) e IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MULTISECTORIAL BARRIO SEGURO (MAYO-DICIEMBRE), lo cual es de vital importancia para las funciones de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, ya que ayuda a controlar los índices de inseguridad en ciertas zonas con participación de la población. COORDINACIÓN Y ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 8 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 411,724.81 que representa el 99.71 % de lo programado. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL, EXTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 280,217.97 que representa el 100 % de lo programado. Se logró posicionar y difundir a través de diferentes plataformas digitales las estrategias llevadas a cabo en materia de Seguridad Ciudadana a favor de la población, contando con el apoyo de diferentes aliados estratégicos que ayudaban a difundir estos logros GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CONASEC, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 2 informes, que representa el 50% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 203,240.00 que representa el 100 % de lo programado.

El centro de costo DIRECCIÓN DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: DISEÑO Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y DISPOSITIVOS NORMATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL SINASEC, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del

ejercicio 2022, la meta de 5 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 233,015.75 que representa el 100 % de lo programado. EVALUACION DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y DISPOSITIVOS NORMATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL SINASEC, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 4 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 596,246.30 que representa el 98.18 % de lo programado. EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 30 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 367544.40 que representa el 100 % de lo programado. FORMULACIÓN, ASISTENCIA TECNICA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA EL SERVICIO DEL SERENAZGO, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 11 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 416,903.90 que representa el 100 % de lo programado. FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE DISPOSITIVOS LEGALES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL SINASEC, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 3 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 121,295.71 que representa el 100 % de lo programado. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 203, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 documento, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 94,220.00 que representa el 100 % de lo programado. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SINASEC, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 documento, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 102,688.00 que representa el 100 % de lo programado.

El centro de costo DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: DISEÑO, ASISTENCIA TECNICA Y EVALUACION DE LA META DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 15 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 216,441.29 que representa el 98.81 % de lo programado. EJECUCIÓN DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA, contempló la unidad de medida comité, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1023 comités, que representa el 100%

del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,021,856.7 que representa el 98.03 % de lo programado.

El centro de costo DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULACIÓN DE POLITICAS SECTORIALES Y MULTISECTORIALES EN SEGURIDAD CIUDADANA, contempló la unidad de medida acción, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 acción, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 47,353.40 que representa el 100 % de lo programado. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, contempló la unidad de medida capacitación, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 57 capacitaciones, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 255,261.69 que representa el 94.96% de lo programado. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 4 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 275,721.91 que representa el 97.90 % de lo programado.

El centro de costo DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN DERECHOS FUNDAMENTALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 312,217.06 que representa el 99.984 % de lo programado.

El centro de costo DIRECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA LEY N 30364, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 28 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 119,208.10 que representa el 99.98 % de lo programado. GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES, Y DELITOS CONEXOS, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 77 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,140,434.18 que representa el 99.89 % de lo programado.

GESTIÓN EN DERECHOS HUMANOS, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 186 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 179,786.35 que representa el 99.98 % de lo programado. GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PUBLICA, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 9 documentos, que representa el 81.81% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 89,467.10 que representa el 99.90 % de lo programado. GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA POLICIAL PARA LA PERSECUCIÓN DE LA TRATA DE PERSONA, EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y DELITOS CONEXOS, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 17 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 61,660.94 que representa el 98.68 % de lo programado. GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL CPETI, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 15 documentos, que representa el 93.75% del total programado. GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS EN IGUALDAD DE GÉNERO Y POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD., contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 22 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 140,575.44 que representa el 99.31% de lo programado. GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE ACCION POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PNAIA., contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 19 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 9, 000.00 que representa el 100 % de lo programado. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN PREVENCIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y DELITOS CONEXOS, contempló la unidad de medida eventos, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 17 eventos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 138,546.56 que representa el 99.29 % de lo programado. En la ejecución de las actividades operativas descritas se resaltan los siguientes logros: En materia de género y poblaciones en situación de vulnerabilidad 



Realización de las ediciones III, IV y V del Cursillo virtual "Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar" en la Plataforma Moodle del Ministerio del Interior. Se impartió en modalidad asincrónica y ha contado con la participación de 492 efectivos policiales. Elaboración y desarrollo de las ediciones I, II y III del Cursillo virtual “Derechos de las Personas en situación de Vulnerabilidad” en la Plataforma Moodle del Ministerio del Interior. Se impartió en modalidad asincrónica y ha contado con la participación de 445 efectivos policiales.





















Elaboración y desarrollo de la edición I del Curso virtual “Autoridades Políticas y Acoso Político” en la Plataforma Moodle del Ministerio del Interior. Se impartió en modalidad asincrónica y ha contado con la participación de 71 autoridades políticas. Coordinación y dictado de la asignatura de género en el Curso "Procedimientos de intervención sobre violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar” contando con la participación de 79 efectivos policiales de las regiones de Lima y Cusco donde se viene implementando el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, - SNEJ. Se han desarrollado el “Ciclo de talleres virtuales para el fortalecimiento de capacidades de servidoras y servidores del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas en materia de género e interculturalidad”, donde participaron 79 integrantes de la PNP, Centros Emergencia Mujer y Unidades de Protección Especial. Aprobación del Decreto Supremo N°003-2022-IN (05.05.22) que crea la “Comisión Multisectorial Permanente para el Fortalecimiento del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas” – CFORDES y aprobación de su Reglamento con Resolución Ministerial N°1263-2022-IN. (07.09.22). Aprobación del Plan de Trabajo del CFORDES. En este marco se han brindado sesiones de asistencia técnica a los sectores de MINSA, MINJUSDH, PCM, MINCUL, PNP, MIMP e implementado acciones articuladas Mejoras en el portal web de personas desaparecidas. En coordinación con la PNP y COLVIM se logró la incorporación de información estadística en el RENIPED sobre personas ubicadas, desagregada por sexo, edad, y condición de ubicación (viva o fallecida) así como la normatividad faltante. Diagnóstico sobre las desapariciones por particulares en el Perú, con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito - UNODC con la participación de la PNP (Unidad Especializada). Elaboración, impresión y distribución de la Cartilla “Qué hacer si una persona desaparece”, material que desarrolla la ruta de atención en estos casos, así como los lugares y modos en los que la ciudadanía puede denunciar. Está dirigido a la ciudadanía como material informativo (5,000 ejemplares). Impresión y distribución del Compendio normativo sobre personas desaparecidas, material que es un instrumento actualizado que centraliza la normatividad vigente sobre la materia y contribuye a que la intervención que el personal policial brinde sea un servicio de calidad a la ciudadanía (2,000 ejemplares). Impresión y distribución de la Guía informativa denominada Guía de procedimientos para la intervención de la Policial Nacional en el marco de la Ley N° 30364 y su Reglamento” (6,666 ejemplares).

En Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI). 



Se ha logrado dar cumplimiento a la representación sectorial y a los acuerdos de acciones para el 2022 en el marco del Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI). Se ha logrado realizar el reporte del segundo semestre del año 2021 y primer semestre del año 2022 de la ENPETI en la Plataforma Monitora 8.7

En Plan Nacional de Acción por la infancia y la adolescencia (PNAIA) 



Aprobación de la Directiva N. 021-2022- COMGEN-PNP/SECEJE-DIRSECIUDIVPNA: “Lineamientos para la atención de niñas, niños y adolescentes en sede policial”, mediante Resolución de Comandancia General N. 539-2022-CG PNP/EMG. Elaboración, impresión y distribución de la Cartilla “Qué hacer si una persona desaparece”, material que desarrolla la ruta de atención en estos casos, así como los lugares y modos en los que la ciudadanía puede denunciar. Está dirigido a la ciudadanía como material informativo (20,000 ejemplares).

En materia de derechos humanos y función policial  Certificación de efectivos policiales como instructores en el Curso de formación de instructores en Derechos Humanos Aplicados a la función Policial dirigido a oficiales y suboficiales de unidades policiales a nivel nacional.  Fortalecimiento de capacidades en derechos humanos y uso adecuado de la fuerza de 54 efectivos de la Policía Nacional del Perú participantes del “Curso para la formación de instructores en mantenimiento y restablecimiento del orden público” (en coordinación con la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial). Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 







Se actualizó y adaptó el Sistema de Monitoreo contra la Trata de Personas considerando los elementos principales de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación: En el primer nivel del sistema se han incluido: los 3 Objetivos Prioritarios y los 6 indicadores; en el segundo nivel del sistema: se han incluido los 16 lineamientos más los 42 servicios de Política Nacional con sus respectivos indicadores. El sistema se ubica en el link: https://aplicaciones.mininter.gob.pe/sctp/ Como parte de la implementación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Derechos Fundamentales de la Dirección General de Seguridad Democrática, durante el año 2022 ha ejecutado diez talleres virtuales, en materia de Personas Desaparecidas, Trata de Personas y delitos informáticos y el uso de tecnologías de información y comunicaciones para la investigación del delito, gracias a los cual se ha capacitado a un total de 2,228 efectivos de las Regiones Policiales de Piura, Tacna, Moquegua, Cusco, Madre de Dios, Puno, Arequipa, San Martín, Amazonas, Loreto, Ucayali, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Huánuco y Pasco, así como a los frentes policiales de Ica, Puerto Inca y el VRAEM. Se ejecutaron dos activaciones en espacios públicos con apoyo de las y los jóvenes que integran el voluntariado del Movimiento Ramón Castilla, los cuales permitieron informar a más de 800 personas. La primera activación se realizó en la Alameda Chabuca Granda, ubicada en el Cercado de Lima. La segunda activación se realizó en el Parque Tupac Amaru del distrito de Magdalena del Mar. Se ha creado e implementado la estrategia multisectorial de prevención contra la trata de personas y delitos conexos, la misma que tiene por finalidad el fortalecimiento de la prevención en la lucha contra la Trata de Personal a nivel

nacional, en el marco de la implementación de la Política Nacional, en ese sentido, se ha implementado dos ferias informativas multisectoriales, en los distritos de Puente Piedra y la Provincia Constitucional del Callao, con la participación de más de 3,200 asistentes.

El centro de costo DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE DEL POLICÍA COMUNITARIA, contempló la unidad de medida actividad efectuada, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 72 actividades efectuadas, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 778,715.87 que representa el 99.90 % de lo programado. FORMACIÓN PREVENTIVA PARA ENTORNOS DE SEGURIDAD, contempló la unidad de medida participante, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 600 participantes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 313,980.12 que representa el 99.93 % de lo programado. PRODUCCIÓN NORMATIVA Y OPINIONES TÉCNICAS SOLICITADAS A LA DIRECCIÓN, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 8 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 25,106.59 que representa el 94.23 % de lo programado. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 700,179.72 que representa el 95.04% de lo programado. En la ejecución de estas actividades operativas se pueden resaltar los siguientes logros: 

Se capacitó en temáticas de Ciberdelincuencia, Trata de Personas, Bullying Escolar/Violencia Escolar y Mecanismos de Participación Ciudadana a 1,323 efectivos policiales capacitados de la Región Policial Lima, Callao, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cusco, Ayacucho, Arequipa, Huánuco, Pasco, San Martín, Amazonas, Ancash, Ucayali, Tacna, y Frente Policial Cajamarca, Pichari, Frente Policial Puerto Inca y Abancay.



En la iniciativa Comisaría Inclusiva, se capacitó a 200 personas con discapacidad de San Juan de Lurigancho, Callao y Tarapoto; en las temáticas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, seguridad preventiva en el marco de la Policía Comunitaria con abordaje inclusivo y protocolo de atención a la persona con discapacidad en las comisarías básicas. Asimismo, en el marco de la estrategia MININTER inclusivo, se capacitó a 82 servidores del Ministerio del interior y personal PNP en la temática de atención a personas con discapacidad. En el marco de la Intervención Comunitaria “Espacios Públicos Recuperados”, se implementó la estrategia en el distrito de Villa El Salvador y en el distrito de Callao, se ha intervenido en 16 espacios públicos, se formularon 16 planes de trabajo, se conformaron 16 grupos impulsores, se ejecutaron 82 actividades comunitarias, en total se beneficiaron 2000 ciudadanos.







En el marco de la “Participación Comunitaria para la Generación de Entornos Seguros”, se logró lo siguiente: -

Implementación la estrategia en el distrito de Villa El Salvador y en el distrito de Ventanilla, con la finalidad de promover la participación comunitaria entre la PNP, Gobierno Local y Sociedad Civil Organizada para la elaboración de compromisos que permitan la construcción de entornos seguros.

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Participación de 30 actores de instituciones públicas y privadas, se conformó 06 mesas de trabajo, se capacitó a 85 líderes de JJVVSC en violencia familiar, se sensibilizó a 5 028 escolares de 10 instituciones educativas en temáticas de Violencia Familiar y prevención de consumo de drogas y alcohol, se sensibilizó a 120 padres de familias en Violencia Familiar, se ejecutó 10 jornadas de participación comunitaria.

En el marco de la iniciativa “Tutor Policial”, se sensibilizó a 6 000 escolares de 32 instituciones educativas de Lima Metropolitana y Callao, en las temáticas de Trata de Personas, acoso escolar, valores cívicos, ciberacoso, violencia familiar, entre otros.

El centro de costo OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO programó para el ejercicio 2022 la siguiente actividad operativa: CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 421,314.78 que representa el 86.15% de lo programado.

El centro de costo OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACCIONES DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DEL SECTOR INTERIOR, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 390 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,319,135.2 que representa el 99.93 % de lo programado. En la ejecución de la actividad operativa descrita se resaltan las siguientes acciones: 

Se emitieron 1,002 informes sobre: opiniones técnicas para la suscripción y/o renovación y/o negociación de instrumentos de cooperación nacional e internacional; seguimiento a los compromisos de instrumentos de cooperación suscritos, respuestas a solicitudes de información sobre instrumentos suscritos; participación en reuniones temáticas internacionales, y difusión de eventos formativos internacionales.









Se presentó la Declaración Anual ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) correspondiente al año 2021. Con dicha acción el MININTER actualizó la información respecto a las intervenciones de cooperación técnica internacional, cumpliendo con la normatividad de la materia, como parte del Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Técnica Internacional. Se ejecutó, en coordinación con la Oficina de Modernización y Desarrollo Institucional (OMD), un total de seis (06) talleres regionales denominado: “Fortalecimiento de capacidades del personal del Sector Interior en materia de Modernización y Cooperación Interinstitucional”, dirigido a personal policial de diferentes órganos desconcentrados de la PNP Se brindó asistencia técnica en el proceso de selección para la participación de 08 efectivos policiales en Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, particularmente para la Visita de Evaluación y Asesoría (SAAT) realizada del 01 al 05 de agosto de 2022. Se apoyó en las gestiones para constituir la Sección Nacional Peruana de la Comisión Bilateral Peruana-Boliviana para erradicar el contrabando organizado en productos agropecuarios (R.M. N° 0249-2022-IN, 25/FEB/2022).

El centro de costo OFICINA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL., contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 166 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 184,028.17 que representa el 98.87 % de lo programado. FORMULACIÓN O EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓNNORMAS, LINEAMIENTOS, MANUALES, GUÍAS, PROTOCOLOS, ESTÁNDARES, DIRECTIVAS QUE PROMUEVAN LA MEJORA CONTINUA., contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 166 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 497,379.28 que representa el 98.20 % de lo programado. GESTION, MEJORAMIENTO DE PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 60 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 326,751.46 que representa el 99.79 % de lo programado. En la ejecución de las actividades operativas descritas se resaltan los siguientes logros: 



Se culminó con la documentación y aprobación de las Fichas Técnicas de Procedimiento correspondientes al proceso nivel 1 S04.03 Gestión de Cartera de Proyectos TIC, finalizando así la documentación de los procesos correspondiente al S04.Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Se culminó con la documentación del Manual de Procesos y Fichas Técnicas de Procedimientos de Control Institucional, Gestión de Información e Inteligencia para el orden y seguridad, Formulación de Políticas, Planes Sectoriales y Programas en Materia de Orden y Seguridad



Se aprobó con Resoluciones de Secretaría General y Resolución Ministerial respectivamente, 05 lineamientos, 02 Directivas, el código de conducta y la modificación del RIT

El centro de costo OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA, contempló la unidad de medida capacitación, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 5 capacitaciones, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 40,440.55 que representa el 98.40 % de lo programado. En la ejecución de la actividad operativa se resaltan las siguientes acciones: 

  







Se desarrollaron diversas reuniones en el proceso de formulación del PEI 2022 2026 donde se brindaron asistencia técnica y cuando correspondió la capacitación en materia de su formulación. Se brindó asistencia técnica y capacitaciones a las Unidades Ejecutoras en materia de programación del POI Multianual 2023 2025. Se capacitó y brindo asistencia técnica en materia de modificación de las actividades operativas del POI Se efectuaron asistencias técnicas para la elaboración del Informe de Seguimiento el Informe de Evaluación de implementación al del POI al Primer Semestre 2022. Se desarrolló la capacitación sobre las funcionalidades del Sistema de Monitoreo de indicadores SISMI, que permitirá efectuar la recopilación, procesamiento y visualización de los indicadores del PESEM, PEI y PP Se capacitó y brindo asistencia técnica a las UE del pliego MININTER para el ajuste y consistencia de POI 2023 a cargo de los coordinadores responsables de la OPE. En diciembre se brindó asistencia técnica para el proceso de ajuste del POI 2023

DESARROLLO DE LOS COMITÉS ESTADÍSTICOS BINACIONALES CON LOS PAÍSES FRONTERIZOS, contempló la unidad de medida taller, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 2 talleres, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 143,516.67 que representa el 98.59% de lo programado. En la ejecución de la actividad operativa se resaltan las siguientes acciones:  





Se efectuó video conferencia con representantes de Colombia, donde se establecieron las actividades a realizar en el año 2022. Se realizaron coordinaciones vía correo electrónico con representantes de Ecuador para continuar con las variables a trabajar, así como los datos a seleccionar. Se desarrolló la reunión del Comité Binacional para la Consolidación de la Información Estadística sobre Seguridad (CBIES) Perú-Colombia, con participación del Director General de la OGPP y Especialista de Estadística de la OPE, desarrollado en la ciudad de Bogotá del 24 al 28 de octubre de 2022). Se desarrolló la reunión del Comité Binacional para la Consolidación de la Información Estadística sobre Seguridad (CBIES) Perú-Ecuador, con

participación de la especialista en Estadística de la OPE, desarrollado en la ciudad de Guayaquil noviembre de 2022 El centro de costo OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SECTORIAL, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 3 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 250 que representa el 65.25 % de lo programado. En la ejecución de la actividad operativa se resaltan las siguientes acciones:   

Se culminó el Compendio Estadístico Sectorial, habiendo efectuado presentaciones a la Órganos tomadores de decisiones. Se elaboró el Boletín Estadístico Sectorial I Semestre 2022 dado a conocer mediante el INFORME No 000127-2022/IN/OGPP/OPE. Se elaboró la metodología para determinar la cantidad optima de efectivos Policiales por Comisarías en Lima Metropolitana. Información que fue remitida al VSP.

FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PLANES NACIONALES VINCULADOS CON EL SECTOR INTERIOR, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 5 documentos, que representa el 83.32% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 510,704.92 que representa el 96.39 % de lo programado. En la ejecución de la actividad operativa se resaltan las siguientes acciones: 

 



Se efectuó el seguimiento de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, Política Nacional Multisectorial de lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030 y Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Terrorismo 2019-2023. Asistencia técnica en el proceso de aprobación de la Política Nacional Multisectorial - Seguridad Ciudadana 2030 Emisión de opinión para la conformación del equipo técnico de trabajo para la implementación de la política nacional de la juventud que orientara la articulación de los objetivos, lineamientos y servicios de esta política con el marco estratégico y operativo del Pliego Ministerio del Interior. Se brindó asistencia técnica para el desarrollo del servicio 1.1.4 “registro y seguimiento de las medidas de protección de víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar” de la Política Nacional de igualdad de Género.

FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DEL SECTOR INTERIOR, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 21 informes, que representa el 87.5% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 683,772.64 que representa el 98.53% de lo programado. En la ejecución de la actividad operativa se resaltan las siguientes acciones: 

Se efectuó el seguimiento del POI 2022 de manera mensual

      



Aprobación del PESEM 2022 2026 mediante RM Nº 334-2022 MININTER. Aprobación del PEI 2022 2026 del MININTER. Aprobación del POI 2023 2025 del MININTER para su aprobación Se consolido la primera y segunda modificación del POI 2022 Se efectuó el seguimiento del POI correspondiente al mes de setiembre. Noviembre Se aprobó la Directiva Nº 0009-2022-IN-OGPP Directiva para la elaboración, modificación, seguimiento y evaluación del POI del Pliego 007: MININTER RM Nº1634-2022-IN Se aprobó el POI 2023 Anual del MININTER, consustanciado con el PIA aprobado. Resolución Ministerial 1956-2022 IN

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICOS PARA LA RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR INTERIOR, contempló la unidad de medida sistema, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 6 sistemas, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 239,089.44 que representa el 99.06 % de lo programado. En la ejecución de la actividad operativa se resaltan las siguientes acciones:     



Se efectuó las mejoras en el tablero de control, Sectorial y MININTER, en las últimas versiones de la herramienta Microsoft Power BI Se culminó la aplicación de recopilación de Indicadores Sectorial, por lo que el sistema acopia la información y luego la procesa utilizando el Power BI. Se culminó con el Repositorio de Datos, que son coordinados y corresponden al CBIES PERU-ECUADOR. Finalización y aceptación de la actualización de las Plantillas del Sistema Estandarizado de Recopilación de Información Estadística. Se culminó con la elaboración del Sistema de Monitoreo de indicadores SISMI, que permitirá efectuar la recopilación, procesamiento y visualización de los indicadores del PESEM, PEI y PP Se viene coordinando la implentación del SISMI en las distintas UO del MININTER.

El centro de costo OFICINA DE PRESUPUESTO programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DISEÑO YO ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES., contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 395 documentos, que representa el 99.5% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 333,571.56 que representa el 97.03 % de lo programado. PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 007.MINISTERIO DEL INTERIOR, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1206 documentos, que representa el 99.18% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,931,882.73 que representa el 99.76 % de lo programado. REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, contempló la unidad

de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 696 documentos, que representa el 99.29% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 353,811.15 que representa el 93.85% de lo programado.

El centro de costo OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE INVERSIONES A UF Y UEI DEL SECTOR Y DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 351 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 288,298.63 que representa el 99.81% de lo programado. ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 431 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,151,516.72 que representa el 99.85. En la ejecución de estas actividades operativas se resaltan las siguientes acciones: 







Se elaboró, aprobó un (01) documento sobre validación metodológica a los Indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicio del sector interior, aprobado y publicado con R.M. N° 1773-2022-IN. Se aprobó la Programación Multianual de Inversiones PMI 2023-2025 del Sector Interior, mediante Resolución Ministerial N° 0245-2022-IN de fecha 24 de febrero de 2022 y se presentó a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, cuyo sustento se presentó con el Informe Nº 0000872022/IN/OGPP/OPMI. Se ha realizado la evaluación de la calidad de inversiones asociadas a solicitudes de financiamiento del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana FESC, habiéndose emitido sesenta y tres (63) documentos. Se elaboró diez (10) documentos sobre Fondo de Defensa y/o “Plan Estratégico de Modernización, Repotenciación, Renovación, Reemplazo y Reparación del Equipamiento de la PNP 2021-2024” - “PEME PNP 2021- 2024” (PEME)

El centro de costo OFICINA DE ABASTECIMIENTO programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO VEHICULAR Y ESPACIOS FÍSICOS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 3,830,332.27 que representa el 100 % de lo programado. GESTION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL, contempló la unidad de medida acción, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 acciones, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 6,571,284.59 que representa el 100 % de lo programado. En la ejecución de estas actividades operativas se resaltan las siguientes acciones:







Durante el Año Fiscal 2022, se emitieron 3,787 órdenes de servicio por el importe total de S/ 88’945,319.69 y 270 órdenes de compra por el importe total de S/ 31’590,823.76, cuyos ingresos y salidas al almacén se encuentran evidenciados en los resúmenes Kardex de almacén de enero a diciembre 2022. Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2022, cuya ejecución se informó mediante informes trimestrales de evaluación, los cuales son publicados en el siguiente link: https://www.mininter.gob.pe/transparenciaogaf?field_tipo_pte_ogaf_value=02.+Evaluaci%C3%B3n+PAC&field_fecha_og af_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2022 Se publicó mensualmente a través del portal de transparencia del MININTER, la información de consumo de combustible, SOAT y kilometraje recorrido, placas, entre otros detalles vehiculares. Ello puede ser ubicado en el siguiente URL: https://www.transparencia.gob.pe/contrataciones/pte_transparencia_vehiculos. aspx

El centro de costo OFICINA DE CONTABILIDAD programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: GESTION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 3,081,982.97 que representa el 99.98% de lo programado. SUPERVISIÓN Y ACCIONES DE CONTROL, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 171,000.00 que representa el 100 % de lo programado.

El centro de costo OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO ANUAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 OGA DEL MININTER, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 2 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 153,821.5 que representa el 99.90 % de lo programado. GESTION DEL PATRIMONIO Y SANEAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 001, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,773,554.62 que representa el 100 % de lo programado. En la ejecución de esta actividad operativa se resaltan las siguientes principales acciones: 

Al 31 de diciembre del año 2022, la Oficina de Control Patrimonial ha gestionado la reposición e incorporación de ciento treinta y uno (131) bienes muebles al patrimonio mobiliario de la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de Administración del Ministerio del Interior.









Al 31 de diciembre del año 2022, la Oficina de Control Patrimonial ha gestionado la baja de cuatro mil trescientos dos (4,302) bienes muebles de los registros patrimoniales y cortables de la UE: 001 Oficina General de Administración a favor de otras Unidades Ejecutoras del Pliego 007: Ministerio del Interior y su posterior disposición Al 31 de diciembre del año 2022, la Oficina de Control Patrimonial ha gestionado la aceptación de donación de ciento treinta y tres (133) bienes muebles (vehículos) donados por parte de diversas organizaciones a favor de la Policía Nacional del Perú Efectuó la presentación ante a la Dirección General de Abastecimiento del MEF mediante Oficio N° 000256-2022-IN-OGAF-OCP de fecha 31.03.2022, el sustento del registro del Inventario de Bienes Muebles correspondiente al ejercicio 2021, de la Unidad Ejecutora 001: OGA del Ministerio del Interior y de los que se encuentran bajo su administración al 31.12.2021, emitido por el aplicativo SINABIP Web Se dio inicio a la Toma de inventario de bienes muebles patrimoniales de la Unidad Ejecutora N° 001: Oficina General de Administración del Ministerio del Interior y de los que se encuentran bajo su administración al 31.12.2022, la misma que es conducida por la comisión de inventario designada por la Oficina General de Administración y Finanzas mediante Resolución Directoral N° 3102022-IN-OGAF de fecha 19 de octubre de 2022.

El centro de costo OFICINA DE TESORERÍA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: GESTION DEL SISTEMA DE TESORERIA INSTITUCIONAL, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 2,853,326.50 que representa el 100 % de lo programado. En la ejecución de esta actividad operativa se resaltan las siguientes principales acciones: 

 

Se procedió con la elaboración y remisión de los reportes correspondientes a las Cartas Fianza (Ingresos y Salidas), ejecuciones de garantías, así como el saldo de la cuenta bancaria en la cual se custodian las retenciones del 10% aplicado a PYME´s por concepto de garantía de fiel cumplimiento. Se procedió con la elaboración y registro de la información en el Módulo de Instrumentos Financieros MIF – MEF, del año 2022. Se procedió con la emisión de los comprobantes de pagos (emitidos e impresos), reportando la cantidad de 38,824 giros acumulados en el año 2022.

El centro de costo OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO FORENSE DIGITAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CRIMINALÍSTICO NACIONAL DIREJCRI PNP 2251202, contempló la unidad de medida equipo.



La adquisición de equipos digitales de laboratorio forense no se concretó porque que no concluyó la indagación de mercado por no contar con pluralidad de ofertas.

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL 2251056, contempló la unidad de medida equipo, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 equipo, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 10,600.00 que representa el 1.07 % de lo programado. 

Instalación e inducción del equipo de rayos X portátil de uso veterinario

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS DE LA DIRECCIÓN ANTIDROGAS PNP EN LAS RUTAS DEL PUERTO DE PAITA AL PUERTO DE YURIMAGUAS A TRAVÉS DE LA CARRETERA INTEROCEANICA NORTE EN PIURA 2152, contempló la unidad de medida equipo, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 equipo, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 7000 que representa el 100 % de lo programado. 

Servicio de cierre del proyecto de inversión, de acuerdo a la orden de servicio N° 2896-2022.

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÒN Y CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS DE LA DIRECCIÓN ANTIDROGAS PNP EN LAS RUTAS HACIA EL VRAE A TRAVÉS DEL TRANSPORTE TERRESTRE EN EL CUSCO 2152344, contempló la unidad de medida equipo, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 equipo, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 7,000.00 que representa el 100 % de lo programado. 

Corresponde al servicio de cierre del proyecto de inversión, de acuerdo a la orden de servicio N° 2896-2022

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE EN EL AREA URBANA EN 17 DEPARTAMENTOS 2197249, contempló la unidad de medida equipo, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 equipo, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 2,797,900 que representa el 84.54 % de lo programado. 

Se efectuó la adquisición de 2,404 unidades de Cascos de seguridad policial para motocicletas, según Contrato N° 35-2020-IN-OGAF, derivada de la AS N° 035-2019-IN/OGAF/OAB.

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE REGISTRO DE ARMAS, PROYECTILES Y CASQUILLOS DE LA DIREJCRI PNP A NIVEL NACIONAL 2251449, contempló la unidad de medida equipo. No se concretó la entrega de equipos adquiridos en el ejercicio 2022. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÒN BALISTICA DE LA DIRECCIÒN DE CRIMINALÌSTICA DE LA PNP 2114081, contempló la unidad de medida equipo, la entrega de equipo no se concretó en el ejercicio 2022

ADQUISICION DE FUSIL DE ASALTO; EN ELLA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIVISIÓN DE LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ARMAS DE LA PNP EN LA LOCALIDAD RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 2540919, contempló la unidad de medida equipo, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 equipo, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,193,649.00 que representa el 100 % de lo programado. ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL; PREFECTURAS REGIONALES, SUBPREFECTURAS PROVINCIALES Y DISTRITALES, DISTRITO DE TODOS, PROVINCIA TODOS, DEPARTAMENTO MUL.DEP 2533319, contempló la unidad de medida equipo, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 equipo, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,443,395.35 que representa el 93.31 % de lo programado. 

Se efectuó la adquisición de 196 unidades de computadora personal portátil, de acuerdo a la Orden de compra N° 181-2022, por el importe de S/ 1´443,395.35.

ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL; SEDE CENTRAL Y PERIFÉRICOS DEL MININTER, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 2559997, contempló la unidad de medida equipo, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 equipo, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 3,921,722.52 que representa el 100 % de lo programado.    

Adquisición de 59 unidades de impresora multifuncional, de acuerdo a la Orden de compra N° 198-2022. Adquisición de 20 unidades de escáner o capturador de imagen, de acuerdo a la Orden de compra N° 199-2022. Adquisición de 363 unidades de equipos todo en uno (All In One), de acuerdo a la Orden de compra N° 187-2022. Adquisición de 65 unidades de computadora personal portátil, de acuerdo a la Orden de compra N° 188-2022."

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL 2251056, contempló la unidad de medida equipo, habiendo no alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta propuesta. ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TÁCTICOS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DIVISIÓN TÁCTICA URBANA SUAT DE LA PNP EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO 2407158, contempló la unidad de medida equipo, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 equipo, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 354,000.0 que representa el 61.35 % de lo programado. 

Adquisición de 97 unidades de chaleco multipropósito con compartimiento para colocar placas balísticas.

CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL 2251056, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 01 informe, que representa el 100% del total programado. En

cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 21,598.41 que representa el 100 % de lo programado. 

Pago de liquidación inicial de obra caniles de la PNP por el importe de S/ 21,598.41; según la Resolución Directoral N° 092 y 161-2022-IN-OGAF, en el marco del Contrato N° 082-2018-IN-OGAF.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA CANILES 2251056, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 informe, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 36,323.83 que representa el 100 % de lo programado. 

Efectuado según la Resolución Directoral N° 092 y 161-2022-IN-OGAF, en el marco del Contrato N° 082-2018-IN-OGAF.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2251056, contempló la unidad de medida informe. No se concretó el servicio para el seguimiento del proyecto. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2251202, contempló la unidad de medida informe, No se concretó el servicio para el seguimiento del proyecto.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES PARA EL LABORATORIO FORENSE DIGITAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CRIMINALISTICO NACIONAL DIREJCRI PNP 2251202, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 informe, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 480,000.00 que representa el 91.87 % de lo programado. 

Se adecuó la infraestructura DIDEJCRI SEDE CENTRAL (Lima), según Contrato N° 012-2022-IN-OGAF, derivado del contrato de Concurso Público N°002-2022IN-OGAF-OAB.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÒN Y CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS DE LA DIRECCIÒN ANTIDROGAS PNP EN LA RUTA DE PUERTO CHIMBOTE AL VALLE DEL MONZON EN ANCASH 2152343, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 informe, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 7,000.00 que representa el 100 % de lo programado. 

Servicio de cierre del proyecto de inversión, de acuerdo a la orden de servicio N° 2896-2022.

CONTROL RECURRENTE RELACIONADO AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL 2251056, contempló la unidad de medida proyecto, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de

1 proyecto, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 3,576,380.00 que representa el 100 

Transferencia financiera a la Contraloría de la República para el control concurrente del PI CUI 2251056.

EJECUCIÓN DE ACCIONES TRANSVERSALES EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 6,852,869.26 que representa el 93.51 % de lo programado. EJECUCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES POR ENCARGO PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL PERU, contempló la unidad de medida acción, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 acciones, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 33,433,957.5 que representa el 99.59% de lo programado. 

Se efectuó por encargo de la Policía Nacional del Perú.

EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS POR ENCARGO PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL PERU, contempló la unidad de medida acción y no se concretó su ejecución dado que corresponde a las prestaciones accesorias a las inversiones. FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS, ASÍ COMO RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 120,000.00 que representa el 100 % de lo programado. 



Se emitió la Resolución Ministerial N° 0052-2022-IN con fecha 17/01/2022: Lineamientos para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución en el Ministerio del Interior. Con Resolución de Secretaría General N° 0055-2021-IN-SG con fecha 24/06/2021 se aprobaron las Normas para la administración y control de los fondos de caja chica de las Unidades Ejecutoras 001: Oficina General de Administración, 032: Oficina General de Infraestructura y 037: Perú Seguro 2025 del Ministerio del Interior. Se encuentra en proceso de actualización.

PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 3 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 19,890,495.71 que representa el 93.03 % de lo programado. 

Adquisición de suministros médicos

REALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LOS ÓRGANOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 120,000.00 que representa el 100 % de lo programado.



Se atendieron 57 documentos relacionados a la implementación de recomendaciones, en atención a informes de control concurrente, informes de orientación de oficio e informes de auditoría

SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL, Y DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 OGA MININTER, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 120,000.00 que representa el 100 % de lo programado. 

Se remitió a Secretaria General, el informe estado situacional de los Sistemas Administrativos a cargo de esta Oficina General, durante los meses de enero a noviembre de 2022, en el marco de las acciones de supervisión y control gerencial que se desarrollan, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53° y 54° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1520-2019

El centro de costo OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,076,530.62 que representa el 93.01% de lo programado. 

Mejora de la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos - STPAD, para lo cual se sinceró del plazo de prescripción de la carga de expediente en trámite en la STPAD (638), se realizó la actualización de la base de datos de los expedientes como herramienta primordial para la gestión de los expedientes. Asimismo, se efectuó la reducción de los casos de prescripción, así como la reducción de la carga laboral de expedientes con más de tres años en la STPAD.

SUPERVISIÓN DEL PROCESO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 878,871.59 que representa el 91.87% de lo programado.

El centro de costo OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y COMPENSACIONES programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA DEL PERSONAL DE MININTER, contempló la unidad de medida planilla, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 132 planillas, que representa el 100% del total programado.

En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,728,546.71 que representa el 70.84 % de lo programado. ADMINISTRACIÓN DE LOS LEGAJOS, DESPLAZAMIENTOS, VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DE MININTER, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,505,528.22 que representa el 72.157 % de lo programado. 



Sistema de legajo virtual: Se digitalizaron 832 expedientes de pensionistas del D.L 20530 para el proceso de transferencia a la ONP, los cuales se encuentran debidamente almacenados en formato digital. Organización de cajas archivísticas. Asimismo, se vienen organizando 765 cajas de documentos de la OGRH, que se encuentran listos para ser revisadas y transferidas al Archivo Central de la Entidad.

ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LOS ÓRGANOS NO POLICIALES DEL MININTER, contempló la unidad de medida planilla, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 planillas, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 2,734,133,314.13 que representa el 99.98 % de lo programado. REALIZACIÓN DEL PAGO DE PLANILLA DECRETO DE URGENCIA 083, contempló la unidad de medida planilla, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 3 planillas, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 250,986.60 que representa el 100 % de lo programado. 

Se efectuó la incorporación en la primera modificatoria del POI de la actividad operativa relacionada al Decreto de Urgencia N° 083-2021, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para el fortalecimiento de la disponibilidad de recursos humanos ante la emergencia sanitaria por la COVID-19 entre otras disposiciones, por el que se estableció una asignación para la continuidad del personal bajo el régimen CAS con contrato temporal con la finalidad del pago de sus planillas.

El centro de costo OFICINA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL TRANSITO A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 6 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 274,441.00 que representa el 92.07 % de lo programado. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN MININTER, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 4 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 279,764.47 que representa el 96.82 % de lo programado. 

En el marco de la Gestión del Rendimiento Ciclo 2022, se logró que 118 (51%) de 230 servidores/as realicen la puntuación y calificación de sus indicadores

REALIZACIÓN DE ACCIONES DE SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE AUXILIARES CIVILES DE LA PNP, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 informe, que representa el 100% del total programado. 

Respecto la programación inicial en esta actividad, se vio afectada debido que no se efectuaron todos los procesos selección planteados, solo se realizó una convocatoria de Auxiliares PNP para la Región Lima. El requerimiento remitido por la DIRREHUM a través del OFICIO 3274-2022-DIRREHUM-PNP_DIVABLDEPBAJ-1, solicitó la convocatoria de seis puestos para cubrir 101 plazas para las distintas comisarías de la Región Policial Lima. Se debe considerar que la ejecución de esta actividad depende directamente de la PNP a quien se le brinda el servicio de efectuar procesos de selección para sus puestos de Auxiliares de la PNP, de no presentar requerimiento la OGRH no puede iniciar ningún proceso.

REALIZACIÓN DE LA SELECCIÓN, INDUCCIÓN Y PERIODO DE PRUEBA DEL PERSONAL, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,061,951.46 que representa el 95.21% de lo programado. REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 6 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 298,633.57 que representa el 100 % de lo programado. 

Gestión de la capacitación: En el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo de Personas 2022 modificado con RSG N° 063-2022-IN-SG, se ejecutó el 96% del total de acciones de capacitación programadas con la participación de 1458 servidores.



Sistema de constancias y certificados: Se implementó el Sistema de Constancias y Certificados de Trabajo que permite la elaboración y firma digital de los certificados y constancia de los servidores cesados y activos del MININTER, documentos que se emite con un código QR impreso, el cual ofrece la posibilidad de visualización y validación a través de internet. Se viene coordinando implementación de mejoras al sistema.

El centro de costo OFICINA DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CUNA JARDÍN INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL MI CASITA DE SORPRESAS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 13 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 632,843.44 que representa el 65.45 % de lo programado. EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta

de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 378,695.87 que representa el 96.23% de lo programado. 

Se realizó la entrega de 32,964 mascarillas QX, 1,221 mascarillas TX y 1,220 alcoholes en gel de 1 litro al personal que se encuentra realizando actividades en modalidad presencial y mixta.

EJECUCION DE EVENTOS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1 informe, que representa el 100% del total programado. REALIZACIÓN DE EVENTOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 2 informes, que representa el 66.670% del total programado. REALIZACIÓN DE INICIATIVAS Y PROGRAMAS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES., contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 42 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,837,519.63 que representa el 32.85 % de lo programado. 

Se realizaron un total de 169 acciones planificadas en el Plan de Bienestar Anual 2022; siendo el equivalente al 100% de cumplimiento del plan hasta el 31 de diciembre. Se realizaron 32 actividades extras a las programadas dentro del Plan de Bienestar 2021 del MSe debe considerar que la ejecución de esta actividad depende directamente de la PNP a quien se le brinda el servicio de efectuar procesos de selección para sus puestos de Auxiliares de la PNP, de no presentar requerimiento la OGRH no puede iniciar ningún proceso.

El centro de costo OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES ORIENTADAS A PROMOVER LA INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL SECTOR INTERIOR, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 23 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 551,939.80 que representa el 99.17 % de lo programado. 

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Se realizó la difusión y sensibilización a través del correo electrónico institucional al personal del Ministerio del Interior en temas de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), para el uso correcto de los servicios informáticos que brinda la institución. Se gestionó la Implementación de la Mesa de Partes Digital en la Policía Nacional del Perú, solicitado por la Unidad de Trámite Documentario de la PNP. Se gestionó el empleo de los formatos de compromiso de confidencialidad e inducción en Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

El centro de costo OFICINA DE ASUNTOS INTERNOS programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: ATENCIÓN DE CASOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 125 informes, que representa el 88.03% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 473,119.07 que representa el 99.57 % de lo programado. 

Se realizó un total de 125 atenciones sobre casos ordinarios y extraordinarios correspondiente al Ministerio del Interior y a los órganos adscritos al mismo, reflejado en la elaboración de Informes y resoluciones.

ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 492 documentos, que representa el 89.29% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 516,449.39 que representa el 99.70 % de lo programado. 

Se realizó un total de 492 documentos administrativos atendidos solicitados por la DIRREHUM-PNP relacionada a los asensos suspendidos o solicitud de cambio de estado por parte del personal de la PNP reflejado en la elaboración de oficios e informes.

El centro de costo OFICINA DE CONTROL, CUMPLIMIENTO Y CONFIANZA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN TEMAS DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, contempló la unidad de medida campaña, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 106 campañas, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 180,187.87 que representa el 98.90 % de lo programado. 

Se realizaron un total de 106 campañas, con la finalidad de difundir información en temas de integridad y lucha contra la corrupción, el cual tiene como alcance a todo el personal del Ministerio de Interior realizado a través del correo institucional [email protected] y a público en general a través de las redes sociales (Twitter MININTER, Facebook MININTER).

REALIZACIÓN DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL, contempló la unidad de medida acción, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 182 acciones, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 450,454.65 que representa el 99.78 % de lo programado. 

Se realizó un total de 182 acciones de inspección, supervisión y control programados e inopinados en las unidades orgánicas del Ministerio del Interior, Órganos Adscritos al Sector Interior, incluyendo a la Policía Nacional del Perú.

REALIZACIÓN Y/O APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 2 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 197,125.26 que representa el 98.35% de lo programado.



Se emitieron 02 informes sobre los avances relacionados a la realización y/o aplicación de las herramientas de lucha contra la corrupción en el Sector Interior.

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, contempló la unidad de medida capacitación, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 71 capacitaciones, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 176,202.87 que representa el 99.54% de lo programado. 

Se realizaron un total de 71 capacitaciones las cuales incluyen sensibilizaciones y capacitaciones en temas de ética e integridad pública, herramientas de lucha contra la corrupción del Sector Interior y lucha contra la corrupción.

El centro de costo OFICINA DE GESTIÓN DE GOBIERNO DIGITAL programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: GESTIÓN DE GOBIERNO DIGITAL, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 84 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 719,840.82 que representa el 100 % de lo programado.    





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Se logró la aprobación de la “Metodología del Ciclo de vida de Desarrollo y Mantenimiento de Software v2.1”. Se realizó la auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se logró la aprobación del “Manual de Estándares para objeto de Base de Datos”. Se registró la Encuesta Nacional de Activos Digitales del Estado – ENAD del Ministerio del Interior, incluido la DIRTIC – PNP y SaludPol, en el plazo establecido por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros. Se suscribió la Primera Adenda al Convenio Interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y el Ministerio del Interior; la adenda tiene un plazo de dos (02) años, hasta el 31 de agosto del 2024. Se logró la aprobación de las “Fichas Técnicas de Procedimientos” correspondientes al Proceso Nivel 1: S04.03 “Gestión de Cartera de Proyectos TIC” de la Oficina de Soluciones Informáticas y Gestión de Proyectos de la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Se realizaron las actividades de control de calidad de los sistemas informáticos a fin de asegurar su correcto funcionamiento, previo a ser puestos en producción. Se realizó la evaluación y seguimiento del Portal de Transferencia Estándar del Ministerio del Interior.

El centro de costo OFICINA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022,

la meta de 101 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 6,219,502.50 que representa el 95.34 % de lo programado.      

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Se ejecutó el Plan de Mitigación contra ataques cibernéticos en el Ministerio del Interior. Se ejecutó la implementación de un nuevo bosque de directorio activo de la red informática del Ministerio del Interior. Se realizó pruebas al Plan de Contingencia de TI bajo escenario de Falla de Hardware y Software. Se realizó el mantenimiento preventivo a los equipos de seguridad perimetral informática del Ministerio del Interior. Se realizó el mantenimiento preventivo de la Central Telefónica del Ministerio del Interior. Se realizó la instalación de certificados de seguridad SSL en los servidores de aplicaciones, brindando de esta manera seguridad en los portales y servicios web del Ministerio del Interior. Se realizó el inventario de equipos de Telecomunicaciones en el Ministerio del Interior. Se implementaron conexiones seguras VPN, que ha permitido al personal del MININTER, desarrollar sus actividades laborales sin problemas bajo la modalidad de trabajo remoto. Se realizó el Diagnostico y mantenimiento preventivo de la plataforma de equipos biométricos del Ministerio del Interior. Se ejecutó el servicio de telefonía móvil y plan de datos para los órganos no policiales del Ministerio del Interior. Se ejecutaron mejoras en el código de las consultas querys de la Base de Datos del Sistema de Trámite Documentario Digital (SITRADIG).

GESTIÓN DEL SERVICIO DE MESA DE AYUDA PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO, contempló la unidad de medida atención, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 8,400 atenciones, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,143,638.42 que representa el 100 % de lo programado.  

Se realizaron inducciones en temas informáticos al personal del Ministerio del Interior. Se atendieron las peticiones registradas en la herramienta de mesa de ayuda en el primer semestre, brindando en forma satisfactoria el apoyo técnico.

El centro de costo OFICINA DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y GESTIÓN DE PROYECTOS programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y PROYECTOS INFORMÁTICOS, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 105 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,840,616.35 que representa el 94.71% de lo programado.  

Se implementó el Módulo de Gestión de Adendas. Se implementó el Sistema de Convocatorias Virtuales SISCONVIR v3.5.

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Se implementó el registro nacional de servidores MININTER y PNP sobre manejo de lenguas originarias y lenguaje de señas. Se implementó el Sistema de Gestión de Convenios: Modulo de Tablero de Control. Se implementaron los módulos de Programa Preventivo y Actividades de Intervención en el Sistema Informático de Planificación y Control del Patrullaje Municipal (SIPCOP-M). Se implementaron los módulos de espacios públicos y encuestas en el Sistema Informático de Planificación y Control del Patrullaje Municipal (SIPCOP-M). Se implementó el Sistema Integrado de Gestión de la Central Única de Denuncias (SIGCUD). Se realizó la integración de Municipalidades Tipo D en el Sistema Informático de Planificación y Control del Patrullaje Municipal (SIPCOP-M). Se implementó el Sistema de Repositorio Perú – Ecuador. Se implementó el Sistema de Monitoreo Barrio Seguro v2.1. Se implementó el Sistema Integrado de Procuradurías Públicas en la PSI v3.6. Se implementó el Módulo de Legajos v2.5. Se implementaron mejoras en la Infraestructura de Datos Espaciales v2.0. Se implementó el Servicio de Consulta de Prófugos de la Justicia para la Plataforma de Interoperabilidad del Estado. Se implementó el Módulo de Reportes Estadísticos en el Sistema Integrado de Gestión de la Central Única de Denuncias (SIGCUD). Se implementó el Sistema de Información Geográfica Web. Se implementó la Encuesta Virtual: Índice de Capacidad Preventiva Frente a la Corrupción. Se implementó el aplicativo que personaliza la información sobre las zonas de seguridad para la ejecución de los ejercicios de Simulacro en el Ministerio del Interior. Se implementó el Sistema de Gestión de Conflictos Sociales. Se implementó el mecanismo de integración del Sistema de Resoluciones PNP con el Sistema de Resoluciones de la DIRREHUM. Se implementó el Visor de Indicadores de Seguridad. Se implementó el Sistema de Encuesta de Satisfacción Ciudadana en Comisarías.

SUPERVISION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR INTERIOR, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 24 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,025,923.59 que representa el 100 % de lo programado. En la ejecución de estas actividades se pueden resaltar los siguientes logros: 

 

Se realizó la difusión y sensibilización a través del correo electrónico institucional al personal del Ministerio del Interior en temas de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), para el uso correcto de los servicios informáticos que brinda la institución. Se gestionó la Implementación de la Mesa de Partes Digital en la Policía Nacional del Perú, solicitado por la Unidad de Trámite Documentario de la PNP. Se gestionó el empleo de los formatos de compromiso de confidencialidad e inducción en Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

El centro de costo OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ARCHIVISTICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 520,070.26 que representa el 91.85 % de lo programado. Se desarrolló las principales acciones: 



    



   

Lineamientos para la prevención, conservación y recuperación del acervo documentario del Ministerio del Interior en caso de siniestros. Aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 003-2022-IN-SG de fecha 14 de enero de 2022. Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico del Ministerio del Interior Año 2023. Aprobado con Resolución Ministerial N° 1667-2022-IN de fecha 28 de noviembre de 2022 y remitido al Archivo General de la Nación mediante Oficio N° 00982-2022/IN/DM. Se brindó Asistencia Técnica a 09 unidades orgánicas en los diferentes niveles de archivo del Ministerio del Interior. Se ha realizado el acopio, clasificación y ordenamiento de 496.88 mts. lineales aprox. de documentos. Se realizó la elaboración de inventarios analíticos con un total 6.85 mts. lineales aprox. Se realizó el cambio de unidades de conservación (cajas de archivo) correspondiente a 496.88 mts. lineales de documentación. Se recibió 272 solicitudes y se realizó 846 atenciones de requerimientos de información solicitados por usuarios internos o externos del Ministerio del Interior, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Procedimiento Administrativo General y otras normativas relacionadas. Se realizó el fortalecimiento de las capacidades de los responsables de la Administración del archivo de gestión de la OGRH y al personal de archivo designado por las diferentes unidades orgánicas, que forman parte del Sistema Institucional de Archivo del Ministerio del Interior, a través de la plataforma Google Meet. Se ha elaborado el diagnóstico situacional a 09 Archivos de gestión y desconcentrados del Ministerio del Interior. Se realizó la eliminación de documental de la serie “Comprobantes de Pago” de fechas extremas de 1992-2000 con un total de 96 mts. lineales. Se realizó la transferencia documental al Archivo General de la Nación de 1280 tomo de la serie denominada “Toma Razón” considerados de valor histórico. Se realizó validación de transferencia documental de 07 unidades orgánicas al Archivo Central del MININTER.

GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,626,201.419 que representa el 97.84% de lo programado.













Respecto a la atención de trámites de expedición y notificar las resoluciones expedidas por la Alta Dirección, se han notificado dos mil trecientos treinta y un (2,331) dispositivos legales, comprendidos entre Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Supremas, Resoluciones de Secretaría General, Resoluciones Vice-Ministeriales – VOI, Resoluciones Vice-Ministeriales – VSP y un Decretos Supremos. En cuanto a la digitalización, recepción y registro para la distribución de los documentos ingresado en la Mesa de partes del MININTER, han sido procesados 96,139 expedientes conforme al Sistema de Tramite Digital Web SITRADIG, en Mesa de Partes del MININTER. En relación a los documentos tramitados del Ministerio del Interior por la empresa de courier, se envió por servicio de mensajería mil trecientos setenta y tres (1,373) documentos a nivel local y nacional. No se logró la meta establecida para los documentos tramitados del Ministerio del Interior por la Empresa de Courier, esto debido a la migración de la utilización de los canales digitales. Respecto a los requerimientos de Acceso a la Información Pública, se han tramitado mil doscientos veinte nueve (1229); solicitudes de Acceso a la Información Pública, teniendo en enero (90), febrero (67), marzo (102), abril (128), mayo (120), junio (100), julio (67), agosto (101), setiembre (128), octubre (110), noviembre (137) y diciembre (79); entre solicitudes atendidas directamente por el Ministerio del Interior y encauses a otras Instituciones Públicas del Estado. De acuerdo con las metas establecidas respecto a la atención a los ciudadanos por los diversos canales de atención (telefónico, presencial, virtual) se realizaron un total de 73, 524 (setenta y tres mil quinientos veinticuatro) atenciones para este período en el Plan Operativo Institucional. En la actividad “Atención, reclamos presentados en el Libro de Reclamaciones del MININTER físico y virtual”, las incidencias ingresadas por los ciudadanos en el Libro de Reclamaciones virtual fueron 179, las cuales fueron derivadas a la Dirección de OACGD, para ser atendidas según lo enmarcado en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM “Disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública”.

El centro de costo OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES RESPECTO A PROYECTOS NORMATIVOS VINCULADOS Y NO VINCULADOS AL SECTOR INTERIOR., contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 72 documentos, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 536,769.10 que representa el 99.96 % de lo programado. GESTIÓN DEL ASESORAMIENTO EN MATERIA LEGAL A LOS ÓRGANOS DEL SECTOR INTERIOR, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 5546 informes, que representa el 97.04% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,853,481.14 que representa el 98.23% de lo programado.

El centro de costo SECRETARIA GENERAL programó para el ejercicio 2022 las siguientes actividades operativas: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS DIRIGIDAS AL DESPACHO MINISTERIAL O SECRETARIA GENERAL EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS, contempló la unidad de medida documento, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 14975 documentos, que representa el 99.83% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 1,310,094.58 que representa el 96.87% de lo programado. PREPARACIÓN DE LOS ACTOS RESOLUTIVOS DE LA ALTA DIRECCIÓN Y LOS DE SU COMPETENCIA, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 1200 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 400,820.75 que representa el 100 % de lo programado. SUPERVISIÓN DEL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CONTROL, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 12 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 244,466 que representa el 100 % de lo programado. SUPERVISIÓN DEL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO., contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 4 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 175,000.00 que representa el 100 % de lo programado. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL PLIEGO MININTER, contempló la unidad de medida informe, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio 2022, la meta de 4 informes, que representa el 100% del total programado. En cuanto a la meta financiera ejecutó S/ 181,112.45 que representa el 100 % de lo programado. En la ejecución de esta actividad operativa se resaltan las siguientes principales acciones: 





Se logró emitir más de 1,000 actos resolutivos de la Alta Dirección, comprendidos entre Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Viceministeriales de Orden Interno, Resoluciones Viceministeriales de Seguridad Pública y Resoluciones de Secretaría General. Mediante el monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones resultantes de los servicios de control posterior, se ha logrado un 68% de avance en la implementación de recomendaciones (entre implementadas y en proceso); es preciso señalar que, los informes en estado pendiente, en su mayoría corresponden a unidades ejecutoras y/o dependencias de la Policía Nacional del Perú. Se logró presentar oportunamente los cinco entregables en el aplicativo de Contraloría General de la República, conforme a la Directiva N° 006-2019CG/INTEG Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado y sus modificatorias.

En la tabla Nº 05 Avance de ejecución física del POI modificado por centros de costos podemos observar el resumen los niveles de ejecución física y financiera alcanzados por centro de costos.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos Código 01.01 01.02 01.03

01.04.01

01.04.02 01.04.03

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.11 01.12 01.13 01.15.01

01.15.02 01.15.03

Centro de Costo DESPACHO MINISTERIAL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL TRIBUNAL DE DISCIPLINA POLICIAL OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL, CUMPLIMIENTO Y CONFIANZA OFICINA DE ASUNTOS INTERNOS PROCURADURÍA PÚBLICA A CARGO DEL SECTOR INTERIOR PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TERRORISMO PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y PROCESO DE PÉRDIDA DE DOMINIO OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL DEFENSORÍA DEL POLICÍA SECRETARIA GENERAL OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ejecución Física 1° 2° Anual Semestre Semestre 4/ 3/ 3/ 100 % 100 % 100 %

2

Seguimiento Financiero Anual 2/ 3,080,497

3

1,681,019

100 %

99 %

100 %

4

7,855,433

100 %

100 %

100 %

1

551,940

100 %

100 %

100 %

4

1,003,971

100 %

100 %

100 %

2

989,568

100 %

77 %

89 %

2

3,899,915

100 %

100 %

100 %

5

10,648,497

100 %

100 %

100 %

5

4,547,272

100 %

96 %

100 %

4

2,756,657

100 %

100 %

100 %

4

6,290,580

96 %

100 %

99 %

1

2,241,899

92 %

100 %

98 %

3 9 5

1,899,707 2,994,172 2,311,494

96 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

2

2,146,272

100 %

100 %

100 %

2

2,390,250

100 %

87 %

99 %

N° de AO/Inversión 1/

01.15.04.01

01.15.04.03

01.15.04.04

01.15.04.05 01.15.04.06

01.15.04.07 01.15.05.01 01.15.05.02 01.15.05.03 01.15.05.04 01.15.05.05

01.15.06.01 01.15.06.02

01.15.06.03 01.15.06.04

01.15.07.01

01.15.07.02

01.15.07.03 01.15.07.04

01.16.01 01.16.02.01 01.16.02.02

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES OFICINA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICINA DE PRESUPUESTO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE TESORERÍA OFICINA DE ABASTECIMIENTO OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS OFICINA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y COMPENSACIONES OFICINA DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFICINA DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y GESTIÓN DE PROYECTOS OFICINA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES OFICINA DE GESTIÓN DE GOBIERNO DIGITAL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ORDEN INTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA

1

421,315

100 %

100 %

100 %

2

1,439,815

100 %

90 %

100 %

1

1,319,135

100 %

100 %

100 %

3 3

1,008,159 2,619,265

100 % 100 %

83 % 91 %

100 % 99 %

6

1,617,774

84 %

100 %

95 %

25 2 1

74,393,892 3,252,983 2,853,327

100 % 100 % 100 %

75 % 100 % 100 %

76 % 100 % 100 %

2

10,401,617

100 %

100 %

100 %

2

1,927,376

100 %

100 %

100 %

2

1,955,402

100 %

100 %

100 %

5

1,914,791

100 %

100 %

100 %

4

2,737,618,376

100 %

100 %

100 %

5

2,849,059

88 %

100 %

93 %

1

1,025,924

100 %

100 %

100 %

1

1,840,616

100 %

100 %

100 %

2

7,363,141

100 %

100 %

100 %

1

719,841

100 %

100 %

100 %

5

2,435,884

100 %

93 %

96 %

1

50,483

100 %

99 %

100 %

5

22,191,827

100 %

99 %

100 %

DIRECCIÓN DE 01.16.02.03 CONTRAINTELIGENCIA DIRECCIÓN DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS DE 01.16.02.04 RECURSOS 01.16.02.05 ESCUELA DE INTELIGENCIA DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS Y CULTIVOS 01.16.03.01 ILEGALES DIRECCIÓN CONTRA DELITOS DE CRIMEN 01.16.03.02 ORGANIZADO DIRECCIÓN GENERAL DE 01.16.04.01 ORDEN PÚBLICO DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE 01.16.04.02 CONFLICTOS SOCIALES DIRECCIÓN DE RONDAS 01.16.04.03 CAMPESINAS DIRECCIÓN GENERAL DE 01.16.05.01 GOBIERNO INTERIOR DIRECCIÓN DE 01.16.05.02 AUTORIDADES POLÍTICAS DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES 01.16.05.03 ESPECIALES Y GARANTÍAS DESPACHO VICEMINISTERIAL DE 01.17.01 SEGURIDAD PUBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE 01.17.02 SEGURIDAD CIUDADANA DIRECCIÓN DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD 01.17.02.01 CIUDADANA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE 01.17.02.02 SEGURIDAD CIUDADANA DIRECCIÓN GENERAL DE 01.17.03 SEGURIDAD DEMOCRÁTICA DIRECCIÓN DE DERECHOS 01.17.03.02 FUNDAMENTALES DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 01.17.03.03 CIUDADANA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN PARA LA 01.17.04.01 SEGURIDAD DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 01.17.04.02 SOBRE SEGURIDAD DIRECCIÓN DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y 01.17.04.03 DENUNCIAS TOTAL

1

266,176

100 %

100 %

100 %

1 1

833,047 311,049

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

6

2,195,819

95 %

82 %

81 %

5

4,125,846

96 %

100 %

98 %

1

801,882

100 %

100 %

100 %

2

2,167,311

100 %

100 %

100 %

3

1,446,322

100 %

100 %

100 %

2

9,254,919

35 %

79 %

76 %

4

14,273,136

95 %

91 %

93 %

3

45,319,093

91 %

91 %

91 %

4

1,554,719

100 %

99 %

99 %

6

5,808,842

100 %

83 %

92 %

7

1,931,914

100 %

100 %

100 %

5

1,816,635

95 %

95 %

100 %

2

1,012,397

100 %

100 %

100 %

9

1,878,679

100 %

92 %

97 %

3

1,117,803

100 %

89 %

100 %

1

344,989

100 %

100 %

100 %

3

888,333

100 %

100 %

100 %

3 210

1,202,617 3,037,060,670

100 %

100 %

100 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla 4 se puede apreciar el avance de la ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado. La Función Orden Público y Seguridad en el MININTER cuenta con 208 actividades operativas con una ejecución financiera de 9.84 % del total ejecutado y la Función Previsión Social el 90% del total ejecutado, ambas funciones que son más representativas alcanzan una ejecución física que bordean el 98%.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado Ejecución Física N° de Seguimiento 1° 2° Códig AO/Inversió financiero Anua Descripción Semestr Semestr o n Anual l e e 1/ 2/ 4/ 3/ 3/ 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 208 299,005,633 98 % 94 % 95 % PLANEAMIENTO, GESTION Y 100 03 RESERVA DE CONTINGENCIA 1 3,921,723 S.P. 100 % % 2,734,133,31 100 24 PREVISION SOCIAL 1 4 100 % 100 % % 3,037,060,67 TOTAL 210 0 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla 6 se puede apreciar el avance de la ejecución física del POI Modificado por departamentos la misma que se aplica al Departamento de Lima en un 100%, esto por el registro del gasto sin embargo el MININTER desarrolla su función a nivel nacional a través de sus unidades ejecutoras.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento. Código

15

Descripción

LIMA TOTAL

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

210 210

3,037,060,670 3,037,060,670

Ejecución física 1° Semestre /3 98 %

2° Semestre /3 94 %

Anual /4 95 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 

 



  

   



Revisar y analizar las actividades operativas que no se ejecutaron en el ejercicio 2022 de acuerdo con lo programado en las metas físicas y financieras a fin de determinar las causas de la no ejecución e implementar acciones correctivas para su incorporación de ser el caso al POI en curso. Continuar con el seguimiento de la ejecución mensual de las actividades operativas verificando a fin de contar con información actualizada para que en caso de existir desviaciones efectuar las correcciones oportunas. Fortalecer la articulación y comunicación entre los sistemas que intervienen dentro del proceso de ejecución de las actividades operativas tomando en cuenta la programación efectuada para la consecución de las metas planteadas en el periodo o plazo establecido. Fortalecer las coordinaciones con los Oficiales de Integridad de todos los Órganos Adscritos al Sector Interior, incluyendo a la Policía Nacional del Perú, para lograr mayor impacto en la capacitación y difusión de los temas vinculados a la ética e integridad pública y sobre las herramientas de lucha contra la corrupción en el Sector Interior. Capacitación y actualización permanente en herramientas colaborativas al personal del Ministerio del Interior. Continuar con las acciones que permitan la adquisición de equipos de cómputo que permita reemplazar los equipos en desuso para coadyuvar al desempeño profesional de los colaboradores. Fortalecer la Central Única de Denuncias, priorizando las coordinaciones con la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional para fortalecer la difusión de los servicios de la CUD; con la Oficina General de Tecnologías de la Información para la implementación de mejoras en el Sistema Integrado de Gestión de dicha Central. Implementar la Política Nacional Multisectorial de lucha contra el Crimen Organizado PNMLCCO 2019-2030 Continuar con el desarrollo de tableros interactivos que sirvan de referencia para la toma de decisiones oportunas. Implementar el Sistema Electrónico de Control y destrucción de Drogas decomisadas por TID, considerando los plazos establecidos. Asegurar y consolidar la presencia de las Autoridades Políticas competentes en cada una de las jurisdicciones del país, autoridades comprometidos con velar de manera permanente y efectiva el cumplimiento de la Constitución, las Leyes y la Política General de Gobierno. Capacitar y empoderar a las autoridades políticas, con el fin de implementar de conocimientos y herramientas necesarias, que faciliten adaptarse rápidamente, en estos tiempos de incertidumbre y restricciones de movilidad, a fin de encontrar soluciones y creatividad, de acuerdo a la realidad y situación de su localidad.







  



Continuar promoviendo el registro de la información correspondiente a las Atenciones (Acciones Inmediatas, Orientaciones y Expedientes) en el Sistema de Monitoreo de Resultados (SIMOR) de la Defensoría del Policía, con la finalidad de contar con la información de manera oportuna principalmente para la toma de decisiones que ayuden a optimizar la gestión defensorial. Reforzar los talleres Regionales de fortalecimiento de Capacidades del personal de comisarías sensibilizados en temas del Sistema Administrativo de la Modernización de la Gestión Pública, en la Atención a la Ciudadanía y Desarrollo organizacional. Promover una administración eficiente de los bienes muebles patrimoniales de propiedad del MININTER y de los que se encuentran bajo su administración, comprobando su existencia física, su estado de conservación, ubicación, condición de utilización, seguridad y los funcionarios responsables de los bienes que están asignados en uso, a través de la realización de inventarios selectivos e inopinados por parte del personal de la Oficina de Control Patrimonial. Consolidación de un ambiente laboral integrado, empático y unido, que mejora el desempeño y compromiso del equipo. Desarrollo de trabajo en equipo y no en grupo, con la finalidad de obtener sinergias en el logro de los objetivos. Continuar con el fortalecimiento de la Central Única de Denuncias, priorizando las coordinaciones con la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional para fortalecer la difusión de los servicios de la CUD; con la Oficina General de Tecnologías de la Información para la implementación de mejoras en el Sistema Integrado de Gestión de dicha Central, así como con la Oficina de Modernización y la Oficina de Asesoría Jurídica para la aprobación de la documentación normativa. Adicionalmente, enfatizar el seguimiento de las denuncias y quejas derivadas por la Central Única de Denuncias. Continuar con el desarrollo de la VII edición Concurso Nacional “Mi Comisaría, Mi Orgullo” 2023, en coordinación con Interbank.

4. Conclusiones  





Las actividades operativas del POI 2022 bordearon un nivel de ejecución en sus metas físicas al 100% del total programado, desempeño que contribuyó de manera adecuada a la implementación de la AEI. Respecto al nivel de coherencia podemos señalar que tienen una consistencia definida entre la ejecución de las AO e Inversiones y el nivel de implementación alcanzada de la AEI, pudiendo observar que se encuentran adecuadamente formuladas y dimensionadas. Las Actividades Operativas e Inversiones contribuyeron (para el periodo del PEI) a la consecución de las AEI de manera pertinente y estas serán válidas para los siguientes periodos, siempre que luego de las evaluaciones periódicas e identificadas las desviaciones sean corregidas oportunamente El número de actividades operativas consideradas para la UE 001: OGA en el Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 del Pliego MININTER alcanzo a 297 actividades operativas, en el POI 2022 consistenciado con el PIA 2022 alcanzó 198 actividades operativas. Después de la segunda modificación al POI, al cierre del ejercicio 2022 el número de actividades alcanzó a 210 actividades operativas.

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La ejecución de las metas financieras en comparación a lo reprogramado en el POI 2022, alcanzó el 99.45% aproximadamente. Respecto a las metas fisicas el 88% del total de actividades operativas alcanzaron un nivel de avance mayor al 90% de lo programado al cierre del ejercicio 2022 y el 12% restante se distribuye en actividades operativas e inversiones que no lograron su ejecución. En promedio el avance de las metas fisicas bordearon el 100 %. La consolidación de un ambiente laboral integrado, empático y unido, mejora el desempeño y compromiso del equipo. Se efectuaron todos los protocolos de seguridad al personal que asiste a laborar físicamente a las oficinas. Se desarrolló de manera eficiente la gestión y la implementación de las herramientas de tecnología, así como las actividades programadas y no programadas requeridas por los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas del Ministerio Interior. Se fortalecieron las capacidades del personal de la DIGIMIN y PNP en temas de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital, que permitirán un mejor análisis de las problemáticas y fenómenos en los ámbitos político, social, ambiental, económico, seguridad y convivencia ciudadana. Se cumplieron las metas propuestas en las actividades de recepción, almacenamiento y destrucción de droga decomisada. Se cumplieron y sobrepasaron las metas propuestas en las actividades de erradicación de plantaciones ilegales de coca. Se fortaleció la participación en los núcleos de información macro regional y los Comités Regionales de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, los cuales se convierten en mecanismos importantes en temas de gestión ante el escalamiento de conflictos sociales con la articulación de diversos sectores. Se Fortalecieron los espacios de diálogo y coordinación interinstitucional para el monitoreo de alertas de conflictividad y mitigación de riesgos de alteración al orden público. Se continúa con la implementación de la gestión por procesos y mejorar la gestión de la Entidad, satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos, para ello se continuará con la aprobación de una mayor cantidad de Manuales de Procesos. La producción de los documentos de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital, ha permitido alertar y brindar conocimiento útil a la Alta Dirección y Presidencia del Consejo de Ministros, para la toma de decisiones oportuna. Ejecutar, en el corto plazo, la implementación de la PNMLCCO, la priorización de este escenario permitirá implementar, aquellos servicios y actividades priorizados, de forma más pronta y ofrecer resultados paulatinos al ciudadano El Lineamiento Sectorial de lucha contra la minería ilegal como primer instrumento de gestión del Sector Interior que identifica las acciones de investigación y combate de las actividades de minería ilegal. La elaboración del diagnóstico permite conocer la situación actual de la minería ilegal en la región La Libertad a fin de concertar medidas para afrontar este problema en el marco de la CMP (Comisión Multisectorial de naturaleza permanente con el objeto de realizar el seguimiento de acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización).

5. Recomendaciones 



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Capacitar en temas técnicos de planificación, modernización, presupuesto e inversiones, a los responsables de las áreas de seguimiento, como parte de la mejora continua, que permita coadyuvar el cumplimiento de las Acciones Estratégicas y Objetivos del Plan Estratégico Institucional. Se recomienda continuar con el seguimiento y acompañamiento técnico de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a las Unidades Orgánicas y Órganos de la UE 001 OGA, orientado al registro oportuno en al aplicativo CEPLAN V.01 del resultado de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones y corregir o evitar desviaciones que pudieran alterar el cumplimiento de las metas Físicas y Financieras programadas. Tomar en cuenta y/o aplicar cada una de las medidas señaladas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI. Mantener el desarrollo de trabajo en equipo para obtener sinergias entre otros en el logro de las metas físicas y financieras de las actividades operativas del POI. Continuar con las capacitaciones en materia especializada y habilidades blandas es importante para mejorar las aptitudes y actitud del personal en el desarrollo de su labor. Que la Oficina General de Tecnologías de la Información continúe con gestionar los recursos a nivel Institucional, para cubrir el déficit de equipos informáticos del Ministerio, considerando que son el órgano técnico responsable de evaluar y conocer la vida útil de los equipos. Continuar con la implementación de la Gestión por Procesos Institucional aprobada por la RM N° 563-2019-IN, de tal manera que se logre con la actualización de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Implementar y/o mejorar los ambientes y medios tecnológicos en las dependencias policiales que no cuentan con ambientes adecuados y medios tecnológicos para las diligencias y audiencias virtuales. Construcción e implementación de ambientes para el archivo periférico en el espacio cedido por el Archivo Central – Callao. Adquirir un nuevo Incinerador de Drogas con mayor capacidad operativa, debido a la reducida capacidad del actual incinerador, con más de 15 años de vida, para el proceso de destrucción de drogas decomisadas por TID. Asignar los recursos humanos y logísticos necesarios que garanticen la implementación, monitoreo y difusión de herramientas de gestión pública orientadas a combatir el crimen organizado. Reforzar la plataforma de las autoridades políticas de manera provincial, distrital y con los tenientes gobernadores para mejorar el servicio y alertar de manera oportuna los eventos que puedan ocurrir. Seguir impulsando los viajes por comisión de servicio del personal especializado en prevención y gestión de conflictos sociales, los cuales permitirán realizar evaluación de casos de conflictos en campo y articular territorialmente con los funcionarios del sector y de otros sectores del Ejecutivo. Contar con un plan temático estructurado para la continuidad de fortalecimiento de capacidades con PNP, autoridades políticas, rondas y comunidades campesinas. Continuar con las acciones orientadas al proceso de implementación de la Políticas Nacionales, en coordinación con los sectores e instituciones involucrados, gobiernos regionales y el CEPLAN, así́ como la ejecución del sistema de monitoreo de lucha contra la trata de personas.

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   



Reducir la rotación continúa de funcionarios del Ministerio del Interior y del personal policial en la Institución Policial, que afectan la operativización e implementación de los planes, programas y estrategias de intervención. Continuar con el Desarrollo de los Seminario y Cursos Talleres Virtuales y Práctico Presencial relacionados con la Ejecución de Actividades de Fortalecimiento a las Dependencias del Sector Interior en temas de Gestión del Riesgo de Desastres, Acciones de Primera Respuesta, Movilización Nacional, Seguridad y Defensa Nacional, Identidad Nacional y Comités de Autodefensa entre otros. Seguir con la difusión y sensibilización para la prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, igualdad de oportunidades y equidad de género entre varones y mujeres e igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, aprovechando las plataformas digitales, así como de los canales de comunicación oficiales dentro del Sector. Promover la aprobación de la “Guía para la estrategia de participación en los procesos comunitarios de recuperación de Espacio Público en Barrios Urbano – Vulnerables”, a través de Resolución Viceministerial, para su posterior distribución, y asesoría técnica para su implementación, según se requiera. Priorizar el desarrollo e implementación de una Plataforma TIC que garantice el proceso de simplificación administrativa y mejora de la atención del ciudadano, emprendido por el MININTER / PNP, mejorando la atención presencial e impulsando la atención de manera electrónica o virtual (Online), utilizando la interoperabilidad entre Entidades Públicas y los Órganos responsables de la atención de los Procedimientos Administrativos (PA) y Servicios Prestados en Exclusividad (SPE) del TUPA MININTER. Impulsar la digitalización de los expedientes y carpetas fiscales en materia penal. Aprobar Lineamiento Sectorial de lucha contra la minería ilegal Continuar con elaboración del diagnóstico preliminar sobre la problemática de la minería ilegal en el departamento de La Libertad. Continuar realizando las coordinaciones y gestiones con los Oficiales de Integridad de todos los Órganos Adscritos al Sector Interior, incluyendo a la Policía Nacional del Perú para lograr un mayor impacto en la implementación, capacitación y difusión de los temas vinculados a la ética e integridad pública y sobre las herramientas de lucha contra la corrupción en el Sector Interior. Implementar el módulo de la Defensa Jurídica del Estado a cargo de la Procuraduría Pública Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas en el Sistema de Información Nacional de Interdicción del Tráfico Ilícito de Drogas (SINICTID) y el Observatorio de Interdicción contra el TID (OICTID).

6. Anexos  Reporte de seguimiento del POI

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) AF 2022 UE 002 DIRECFIN Dirección de Economía y Finanzas PNP

007 PLIEGO MINISTERIO DEL INTERIOR

0026 Dirección de Economía y Finanzas PNP

Informe de Evaluación de Implementación Anual Correspondiente al año 2022

Marzo, 2023

Contenido Resumen Ejecutivo .................................................................................................................... 2 1.

Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI............... 3

2.

Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI ................................................................ 14 2.1. Nivel de ejecución del POI ................................................................................................ 14 2.2. Análisis de las Modificaciones al POI................................................................................ 15 2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo ........ ¡Error! Marcador no definido.

3.

Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI ...................... 56

4.

Conclusiones........................................................................................................................ 57

5.

Recomendaciones ............................................................................................................... 58

6.

Anexos ................................................................................................................................. 59

Resumen Ejecutivo El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 de la Unidad Ejecutora N° 002 Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, se elabora de acuerdo con la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 000152021-CEPLAN/PCD. Dicha evaluación ha sido efectuada a las actividades operativas programadas en el POI Anual 2022 de la UE N° 002 DIRECFIN PNP, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1319-2021-IN de fecha 22 de diciembre del 2021 la cual tuvo dos modificaciones, la primera aprobada con Resolución de Secretaria General N° 0070-2022-IN-SG y la segunda con Resolución de Secretaria General N° 0195-2022-IN-SG, las cuales garantizan el cumplimiento de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022- 20261 del MININTER y que permiten la ejecución de los recursos presupuestarios asignados, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. Asimismo, la presente evaluación se ha elaborado en base a la información remitida por los TREINTA (30) Centros de Costo de la UE N° 002 DIRECFIN PNP, así como la información registrada por los mismos en el aplicativo CEPLAN, consistió en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas; además, comprende la identificación de las causas, restricciones y oportunidades de mejora para la implementación del POI, la evaluación coadyuvó a la mejora continua del proceso de planeamiento. Al finalizar el AF 2022 el POI Anual 2022 cuenta con un total de 410 actividades operativas evaluadas, que incluyen 346 actividades operativas programadas y 53 actividades operativas no programadas, presentando un avance de cumplimiento de las metas físicas del 100%, en lo que se refiere al avance financiero, al cierre del mes de diciembre conto con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/. 9´525, 849,105, y un nivel de ejecución presupuestal de S/. 9´477, 628,014, lo que representa un avance del 99.5%. Además, cabe indicar que cada Actividad Operativa e Inversiones, se encuentran alineadas a los Objetivos y Acciones Estratégicos Institucionales del PEI 2022 – 2026 del MININTER.

1

Resolución Ministerial N° 0558-2022-IN de fecha 28 de abril del 2022.

1. Evaluación de implementación Estratégicas Institucionales – AEI

de

las

Acciones

El Plan Operativo Institucional –POI de la UE N° 002 DIRECFIN PNP, está alineado con OCHO (08) Objetivos Estratégicos y DIESISEIS (16) Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026 del MININTER. Para monitorear la implementación del POI 2022 a nivel de metas y acciones estratégicas del PEI, se puede observar que la Acción Estratégica que representa un nivel más alto de desempeño financiero que la acción: AEI. 08.05 “Sistema de Recursos Humano Fortalecidas (o implementadas) para un servicio efectivo en el MININTER” con ejecución financiera de S/. 6,023,428,714 y nivel de ejecución física del 100% anual; seguido de la acción estratégica: AEI.08.01 “Procesos Operativos y Administrativos Optimizados para el Fortalecimiento Institucional” con un nivel de ejecución financiera de S/. 2, 449,301,901 y ejecución física es del 98% anual; mientras que las demás Acciones Estratégicas también lograron un nivel de ejecución física al 100% salvo la AEI 8.02 Plan Mariano Santo MS30 Implementado en la PNP del MININTER que logro una ejecución física del 97% anual y ejecución financiera de S/. 73,363,783.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI Código

OEI.01

AEI.01.01

AEI.01.02

AEI.01.03

AEI.01.07

AEI.01.08

OEI.02

AEI.02.01

OEI.04 AEI.04.01

AEI.04.02

AEI.04.03 OEI.05

AEI.05.01

OEI.06

AEI.06.01

OEI.07

AEI.07.01 OEI.08

Descripción

REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL. PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR IMPLEMENTADO PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL OPERACIONES POLICIALES IMPLEMENTADAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL PROGRAMAS PREVENTIVOS IMPLEMENTADOS A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN NACIONAL. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN; RELACIONES COMUNITARIAS Y HABILIDADES SOCIALES A LOS INTEGRANTES DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y A LA SECCIÓN DE POLICÍA COMUNITARIA DE LAS COMISARIAS BÁSICAS SERVICIO DE PROTECCIÓN OPORTUNA A LAS VÍCTIMAS POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR FORTALECER LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL. BRIGADAS DE EMERGENCIAS ESPECIALIZADAS PARA LA RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. REDUCIR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA A NIVEL NACIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. INVESTIGACIÓN POLICIAL OPORTUNA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CAPTURA Y DETENCIÓN OPORTUNA DE PERSONAS REQUISITORIADAS A NIVEL NACIONAL. PREVENCIÓN OPORTUNA DE LA DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. REDUCIR EL TERRORISMO EN TODAS SUS MODALIDADES EN EL ÁMBITO NACIONAL. INVESTIGACIÓN Y OPERACIONES POLICIALES EFECTIVAS PARA COMBATIR LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS EN TODAS SUS MODALIDADES A NIVEL NACIONAL REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. OPERACIONES POLICIALES EFECTIVAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS A NIVEL NACIONAL DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ACTOS VIOLENTOS EN CONFLICTOS; PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES A NIVEL NACIONAL. VIGILANCIA Y CONTROL EFECTIVO DE LOS EVENTOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR.

N° de Prioridad AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

Ejecución física 1° 2° Semestre Semestre 3/ 3/

Anual 4/

1

1

3

46,517,397

100 %

100 %

100 %

2

21

467,141,970

100 %

100 %

100 %

3

1

34,210

100 %

100 %

100 %

7

1

5,839,013

100 %

S.P.

100 %

8

5

2,930,479

100 %

100 %

100 %

1

83,862

S.P.

100 %

100 %

1

4

12,039,177

100 %

100 %

100 %

2

1

5,552,797

100 %

100 %

100 %

3

5

102,933,290

100 %

100 %

100 %

3

25,437,620

100 %

100 %

100 %

2

13,435,520

100 %

100 %

100 %

6

153,358,771

100 %

100 %

100 %

2

1

4

5

1

6

1

7

1 8

AEI.08.01 AEI.08.02

AEI.08.03

AEI.08.05

PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS OPTIMIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PLAN MARIANO SANTOS MS30 IMPLEMENTADO EN LA PNP DEL MININTER MECANISMOS DE PREVENCIÓN; CONTROL; INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN IMPLEMENTADOS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL MININTER SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FORTALECIDAS (O IMPLEMENTADAS) PARA UN SERVICIO EFECTIVO EN EL MININTER

1

183

2,449,301,901

100 %

97 %

98 %

2

60

73,363,783

100 %

97 %

97 %

3

8

95,481,649

100 %

100 %

100 %

5

91

6,023,428,714

100 %

99 %

100 %

395

9,476,880,153

TOTAL 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Con relación al desempeño físico y financiero de las actividades operativas e inversiones, su coherencia y pertinencia para la implementación de las Acciones Estratégicas del PEI, señalamos lo siguiente: ✓ AEI.01.01. Patrullaje policial por sector implementado para reducir los delitos y faltas que afectan a la población a nivel nacional, baja responsabilidad de los centros de costo División de Logística y del Frente Policial VRAEM, se ejecutó a través de la ejecución de tres (3) AOI con un presupuesto de S/. 46,517,397. Conjuntamente, estas AOI contribuyeron significativamente a la implementación de las AEI con un nivel de desempeño de metas físicas al 100% y una ejecución financiera de S/. 46,517,397, que equivale al 100% del presupuesto asignado. Para la AOI “Realización del patrullaje policial por sector” se dio cumplimiento de la meta POI sobre la realización de patrullaje en 70 sectores del FP VRAEM cumpliendo con la meta física programada con un avance de ejecución al 100%, es preciso indicar que el FP VRAEM cuenta con 72 distritos; las cuales, muchos de ellos son zonas rurales y de agreste transito (trocha), lo que impide el traslado eficiente de los vehículos; debido a ello, muchas veces se opta patrullar a los sectores más cercanos y a los sectores más lejanos cuando la comunidad lo requiera. Por último, para la AOI “Realización del mantenimiento del patrullaje policial por sector” con el cumplimiento de la meta del POI se logró realizar el mantenimiento de cincuenta y cuatro (54) vehículos

(Volkswagen-proyecto de inversión) para patrullaje por sector del FP VRAEM. Cabe señalar que para fortalecer el servicio de patrullaje por sector e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere mayor dotación de personal, mejorar la infraestructura y equipamiento en las comisarías de la jurisdicción de la UE. ✓ AEI.01.02. Operaciones policiales implementadas para reducir los delitos y faltas que afectan a la población a nivel nacional, bajo la responsabilidad de los centros de costo Dirección de Comunicación e Imagen Institucional, Dirección de Seguridad del Estado, Dirección de Seguridad del Estado y de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, con una programación financiera de S/. 467,141,970, se ejecutaron con las veinte y uno (21) AOI programadas, habiéndose alcanzado la implementación en un 100%. ✓ Conjuntamente, esta AOI contribuyo significativamente a la implementación de las AEI con un nivel de desempeño de metas físicas al 100% y una ejecución financiera de S/. 467,141,970, que equivale al 100% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AOI, las veinte y uno (21) AOI mostraron una ejecución del 100% respecto a su programación y una ejecución financiera al 100%, por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con el avance físico global de las AOI. Asimismo, las AOI planteadas para el horizonte del PEI 2022 – 2026 son pertinentes toda vez que permiten implementar las distintas operaciones policiales que se desarrollan en la PNP y entregarlo en forma adecuada a la población. ✓ AEI.01.03. Programas preventivos implementados a favor de la seguridad ciudadana en beneficio de la población nacional, bajo la responsabilidad del centro de costo FP VRAEM, con una programación financiera de S/ 34,210, ejecutaron uno (1) AOI programadas, habiéndose logrado la implementación en un 100%. La AOI contribuyo significativamente a la implementación de las AEI con un nivel de desempeño de metas físicas al 100% y una ejecución financiera de S/. 34,210, que equivale al 100% del presupuesto asignado.

Respecto a la AOI “Comisarias aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana” se logró implementar treinta y uno (31) programas preventivos a favor de la población. ✓ AEI.01.07. Capacitación y sensibilización en prevención; relaciones comunitarias y habilidades sociales a los integrantes de programas preventivos y a la sección de policía comunitaria de las comisarias básicas, bajo la responsabilidad del centro de costo FP VRAEM, con una programación financiera de S/ 5,839,013, ejecutaron uno (1) AOI programada, habiéndose logrado la implementación en un 100%. La AOI contribuyo significativamente a la implementación de las AEI con un nivel de desempeño de metas físicas al 100% y una ejecución financiera de S/. 5,839,013, que equivale al 100% del presupuesto asignado. Respecto a la AOI “Capacitación al personal de las OPC para el desarrollo de acciones preventivas”, desarrollándose a través del Seminario-Taller "Promoviendo Comunidades Organizadas a favor de la Seguridad Ciudadana" en las sedes jurisdiccionales de las Regiones y Frentes Policiales a nivel nacional, dirigido al personal policial de enlace de las Divisiones de Policía Comunitaria, Comisarios, Jefes y Promotores OPC a las Comisarías PNP tipo A, B, C, D y E. ✓ AEI.01.08. Servicio de protección oportuna a las víctimas por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, bajo la responsabilidad de los centros de costos División de Protección del Niño y Adolescente y del FP VRAEM, con una programación financiera de S/. 2,930,479, ejecutaron cinco (5) AOI programadas, habiéndose logrado la implementación en un 100%. Con relación al nivel de ejecución física de las AOI, las cinco (5) AOI mostraron una ejecución al 100% respecto a su programación y una ejecución financiera del 100%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con la ejecución de las AOI. Asimismo, la AOI planteada para el horizonte del PEI 2022-2026 es pertinente toda vez que permite implementar el servicio de protección a las víctimas por violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar a nivel nacional. Cabe señalar que, para fortalecer el servicio de protección oportuna a víctimas por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar,

requiere de mayor dotación de personal y mayor presupuesto a las Direcciones involucradas para su mejor implementación y el logro de los indicadores planteados. ✓ AEI.02.01. Brigadas de emergencias especializadas para la respuesta oportuna frente a emergencias y desastres, esta acción se implementó a través de la ejecución de un (1) AOI con un presupuesto de S/. 83,852 soles. Esta AOI contribuyo significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 100% y una ejecución financiera de S/. 83,852 soles, que equivale al 100% del presupuesto asignado. La AOI “Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres” mostro una ejecución al 100% respecto a su programación y una ejecución financiera del 100%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con la ejecución de la AOI. Asimismo, la AOI planteada para el horizonte del PEI 2022-2026 es pertinente toda vez que permite implementar a las brigadas para la atención frente a emergencias y desastres de la PNP. Cabe señalar que para fortalecer la implementación de brigadas de emergencias e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, se requiere mayor incremento de presupuesto para que sea posible la adquisición de implementos a cada brigada de rescate. ✓ AEI.04.01. Investigación policial oportuna contra el crimen organizado, esta acción se implementó a través de la ejecución de cuatro (4) AOI con un presupuesto de S/. 12,039,177 soles. Estas AOI contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas al 100% y una ejecución financiera de S/. 12,039,177 soles, que equivale al 100% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AOI, las cinco (5) AOI mostraron una ejecución al 100% respecto a su programación y una ejecución financiera del 100%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con la ejecución de las AOI. Asimismo, la AOI planteada para el horizonte del PEI 2022-2026 es pertinente toda vez que permite implementar el servicio de investigaciones policiales contra la minería ilegal en zonas de extracción, investigaciones por la presunta comisión de un delito para ser entregados en forma adecuada a la población.

Cabe señalar que para fortalecer el servicio de investigación policial oportuna contra el crimen organizado e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere de mayor dotación de personal y mayor presupuesto a las Direcciones involucradas para su mejor implementación y el logro de los indicadores planteados. ✓ AEI.04.02. Captura y detención oportuna de personas requisitoriadas a nivel nacional. esta acción se implementó a través de la ejecución de uno (1) AOI con un presupuesto de S/. 5,552,797 soles. Esta AOI contribuyo significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas al 100% y una ejecución financiera de S/. 5,552,797 soles, que equivale al 100% del presupuesto asignado. La AOI “Captura, detención y traslado de personas requisitoriadas” mostro una ejecución al 100% respecto a su programación y una ejecución financiera del 100%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con la ejecución de la AOI. Asimismo, la AOI planteada para el horizonte del PEI 2022-2026 es pertinente toda vez que permite cumplir con la captura de personas requisitoriadas a nivel nacional por distintos delitos, en el AF 2022 de logro la captura de 68 personas requisitoriadas. Cabe señalar que para fortalecer el servicio de captura y detención oportuna de personas requisitoriadas a nivel nacional e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere de mayor dotación de personal, renovación de flota vehicular y mayor presupuesto a las Direcciones involucradas para su mejor implementación y el logro de los indicadores planteados en el PEI. ✓ AEI.04.03. Prevención oportuna de la delincuencia y criminalidad organizada en beneficio de la población, esta acción se implementó a través de la ejecución de cinco (5) AOI con un presupuesto de S/. 102,933,290 soles. Estas AOI contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas al 100% y una ejecución financiera de S/. 102,933,290 soles, que equivale al 100% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AOI, las cinco (5) AOI mostraron una ejecución al 100% respecto a su programación y una ejecución financiera del 100%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con la ejecución de las AOI. Asimismo, la AOI planteada para el horizonte del PEI 2022-2026 es pertinente toda vez que permite implementar el servicio de prevención para el proceso

de tomada de decisiones con la finalidad de neutralizar las amenazas a la seguridad y desarrollo nacional en favor de la población. Cabe señalar que para fortalecer el servicio de prevención oportuna de la delincuencia y criminalidad e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere de mayor dotación de personal, y mayor presupuesto a las Direcciones involucradas para su mejor implementación y el logro de los indicadores planteados en el PEI. ✓ AEI.05.01. Investigación y operaciones policiales efectivas para combatir las organizaciones terroristas en todas sus modalidades a nivel nacional, esta acción se implementó a través de la ejecución de tres (3) AOI con un presupuesto de S/. 25,437,620 soles. Estas AOI contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas al 100% y una ejecución financiera de S/. 25,437,620 soles, que equivale al 100% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AOI, las tres (3) AOI mostraron una ejecución al 100% respecto a su programación y una ejecución financiera del 100%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con la ejecución de las AOI. Asimismo, la AOI planteada para el horizonte del PEI 2022-2026 es pertinente toda vez que permite implementar el servicio de investigación y ejecución de las operaciones y acciones policiales a favor de la población, por la ejecución de las AOI se realizaron 200 operaciones de inteligencia en la lucha contra el terrorismo, se realizó el mejoramiento e implementación de la unidad policial del valle de los ríos en Apurímac. Cabe señalar que para fortalecer el servicio de investigaciones y operaciones policiales e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere de mayor dotación de personal, y mayor presupuesto a las Direcciones involucradas para su mejor implementación y el logro de los indicadores planteados en el PEI. ✓ AEI.06.01. Operaciones policiales efectivas contra el tráfico ilícito de drogas a nivel nacional, esta acción se implementó a través de la ejecución de dos (2) AOI con un presupuesto de S/. 13,435,520 soles. Estas AOI contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas al 100% y una ejecución financiera de S/. 13,435,520 soles, que equivale al 100% del presupuesto asignado.

Con relación al nivel de ejecución física de las AOI, las dos (2) AOI mostraron una ejecución al 100% respecto a su programación y una ejecución financiera del 100%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con la ejecución de las AOI. Asimismo, la AOI planteada para el horizonte del PEI 2022-2026 es pertinente toda vez que permite implementar el servicio de operaciones policiales, al término del AF 2022, se formularon 1138 notas en materia de conflictividad social y orden público para que a partir de ello se pueda tener una población tranquila y confiable en la PNP. Cabe señalar que para fortalecer el servicio de operaciones policiales efectivas contra el tráfico ilícito de drogas e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere de mayor dotación de personal, y mayor presupuesto a las Direcciones involucradas para su mejor implementación y el logro de los indicadores planteados en el PEI. ✓ AEI.07.01. Vigilancia y control efectivo de los eventos públicos en beneficio de la población, esta acción se implementó a través de la ejecución de seis (6) AOI con un presupuesto de S/. 153,358,771 soles. Estas AOI contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas al 100% y una ejecución financiera de S/. 153,358,771 soles, que equivale al 100% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AOI, las seis (6) AOI mostraron una ejecución al 100% respecto a su programación y una ejecución financiera del 100%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con la ejecución de las AOI. Asimismo, la AOI planteada para el horizonte del PEI 2022-2026 es pertinente toda vez que permite implementar el servicio de operaciones policiales, al término del AF 2022, se formularon 25866 notas en materia de conflictividad social y orden público, asimismo se participó en 1527 eventos de mantenimiento y restablecimiento del orden público a nivel nacional con la ejecución de distintos planes de operaciones, para que a partir de ello se pueda tener una población tranquila y confiable en la PNP. Cabe señalar que para fortalecer el servicio de vigilancia de eventos públicos e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere de mayor dotación de personal, y mayor presupuesto a las Direcciones involucradas para su mejor implementación y el logro de los indicadores planteados en el PEI.

✓ AEI.08.01. Procesos operativos y administrativos optimizados para el fortalecimiento institucional, esta acción se implementó a través de la ejecución de ciento ochenta y tres (183) AOI con un presupuesto de S/. 2,449,301,901 soles. Estas AOI contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas al 98% y una ejecución financiera de S/. 2,449,301,901 soles, que equivale al 100% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AOI, las ciento ochenta y tres (183) AOI mostraron una ejecución al 100% respecto a su programación y una ejecución financiera del 100%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con la ejecución de las AOI. Asimismo, las AOI planteada para el horizonte del PEI 2022-2026 es pertinente toda vez que permite implementar y mejorar los proceso operativos y administrativos, mediante las distintas guías de los procesos a mejorar en favor de la entidad. Cabe señalar que para fortalecer los procesos operativos y administrativos e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere de contar con especialistas en distintos procesos, para que a partir de ello las Direcciones y/o Divisiones involucradas en el cumplimiento de la AEI mejoren en las distintas actividades a desarrollar en bien de la entidad. ✓ AEI.08.02. Plan mariano santos MS30 implementado en la PNP del MININTER, esta acción se implementó a través de la ejecución de sesenta (60) AOI con un presupuesto de S/. 73,363,783 soles. Estas AOI contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas al 97% y una ejecución financiera de S/. 73,363,783 soles, que equivale al 100% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AOI, las sesenta (60) AOI mostraron una ejecución al 97% respecto a su programación y una ejecución financiera del 100%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con la ejecución de las AOI. Asimismo, las AOI planteada para el horizonte del PEI 2022-2026 es pertinente toda vez que permite implementar el Plan Mariano Santo - MS30 en la Policía Nacional del Perú. Cabe señalar que para fortalecer la implementación del Plan Mariano Santo - MS30 e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere hacerle seguimiento constante de las

adquisiciones requerida para el desempeño operativo y administrativo de la función policial. ✓ AEI.08.03. Mecanismos de prevención; control; investigación y sanción implementados sobre actos de corrupción en el MININTER, esta acción se implementó a través de la ejecución de ocho (8) AOI con un presupuesto de S/. 95,481,649 soles. Estas AOI contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas al 100% y una ejecución financiera de S/. 95,481,649 soles, que equivale al 100% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AOI, las sesenta (60) AOI mostraron una ejecución al 100% respecto a su programación y una ejecución financiera del 100%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con la ejecución de las AOI. Asimismo, las AOI planteada para el horizonte del PEI 2022-2026 es pertinente toda vez que permite implementar mecanismos de prevención, control, investigación y sanción sobre actos de corrupción en la entidad. Cabe señalar que para fortalecer la implementación de los mecanismos de prevención, control, investigación y sanciones ante actos de corrupción en la entidad e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere mucho de que los sistemas de gestión de calidad y del sistema antisoborno estén debidamente certificado y renovados para que a partir de ello permita cumplir con los objetivos de la entidad. ✓ AEI.08.05. Sistema de recursos humanos fortalecidas (o implementadas) para un servicio efectivo en el MININTER, esta acción se implementó a través de la ejecución de noventa y uno (91) AOI con un presupuesto de S/. 6,023,428,714 soles. Estas AOI contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas al 100% y una ejecución financiera de S/. 6,023,428, 714 soles, que equivale al 100% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AOI, las noventa y uno (91) AOI mostraron una ejecución al 100% respecto a su programación y una ejecución financiera del 100%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con la ejecución de las AOI. Asimismo, las AOI planteada para el horizonte del PEI 2022-2026 es pertinente toda vez que permite implementar y fortalecer el sistema de recursos

humanos para que a partir de ello sea un servicio efectivo y de calidad para todos los efectivos policiales. Cabe señalar que para fortalecer la implementación y fortalecer el sistema de recursos humanos e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere mucho tener personal capacitado y especializado en temas de recursos humanos y así mejorar el uso de los sistemas y subsistemas de recursos humanos y que permitan garantizar que se efectúen una adecuada gestión de los mismos.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2.1. Nivel de ejecución del POI El avance en la ejecución física y seguimiento financiero de las AOI programadas en el Plan Operativo Institucional – POI se presentan en la Tabla Avance de ejecución física del POI Modificada por AOI, la misma que se adjunta como anexo al presente informe. El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 consistenciado con el PIA del Pliego Ministerio del Interior, se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 1319-2021-IN, el 22 de diciembre del año 2021, y con Resolución Directoral N° 174-2022-DIRADM-PNP-SEC, el 25 de mayo del 2022, se aprobó de la Unidad Ejecutora N° 002 Dirección de Economía y Finanzas de la PNP. En este POI, la UE N° 002 DIRECFIN PNP programo un total de 392 AOI para el año 2022. Durante la ejecución del AF 2022, se llegaron a programar 410 AOI, producto del incremento de ochenta (80) AOI debido a que los centros de costos han incorporado nuevas actividades operativas por incremento de presupuesto por Decreto Supremo, priorización de actividades operativas, eliminación e incorporación de inversiones, entre otros. A nivel financiero al término del AF 2022, la UE N° 002 DIRECFIN PNP, cuenta con un Presupuesto Modificado (PIM) de S/. 9´525,849,105, el mismo que experimento un incremento de S/. 174,946,713 respecto al PIA de S/. 9´350,902,392, debido a modificaciones presupuestarias a Nivel Institucional y Funcional programático. Del total de AOI programadas, trecientos setenta y siete (377 AOI) lograron un nivel de ejecución física del 100%, una (1 AOI) logro un nivel de ejecución física del 98%, dos (2 AOI) logro un nivel de ejecución física del 93%, una (1 AOI) logro un nivel de ejecución física del 92%, tres (3 AOI) logro un nivel de ejecución física del 88%, dos (2 AOI) logro un nivel de ejecución física del 83%, una (1 AOI) logro un nivel de ejecución física

del 82%, una (1 AOI) logro un nivel de ejecución física del 80%, una (1 AOI) logro un nivel de ejecución física del 75%, una (1 AOI) logro un nivel de ejecución física del 68%, una (1 AOI) logro un nivel de ejecución física del 55%, una (1 AOI) logro un nivel de ejecución física del 50%. Respecto a la programación financiera del último POI modificado ascendió a S/ 9´ 525,108,913 soles, de las cuales de ejecutaron S/. 9´ 477,158,722 soles, lo que equivale a un porcentaje de 99.5%. De este modo, el avance de la ejecución presupuestal es concordante con el presupuesto asignado.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI El Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022, tuvo dos (2) modificaciones durante el año, la cual la primera modificatoria fue aprobada mediante Resolución de Secretaria General N° 0070-2022IN-SG del 20 junio de 2022 y la segunda modificatoria fue aprobada mediante Resolución de Secretaria General N° 0195-2022-IN-SG del 10 noviembre de 2022, al finalizar el AF 2022 se reporta un total de ejecución físico financiero de trecientos noventa y cinco (395) actividades operativas e inversiones con programación por un monto total de S/. 9´525, 108, 913. El incremento de ochenta (80) AOI con respecto al POI consistenciado con el PIA se ha producido debido a que los centros de costos han incorporado nuevas actividades operativas por incremento de presupuesto por Decreto Supremo, priorización de actividades operativas, eliminación e incorporación de inversiones, entre otros. En el siguiente cuadro podemos visualizar el total de treinta (30) centros de costo de las cuales ocho (08) incorporaron actividades operativas e inversiones nuevas Dirección de Inteligencia, División de Logística, División de Infraestructura, Dirección de Recursos Humanos, Dirección Nacional de Orden y Seguridad, Dirección de Operaciones Especiales, Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial y la Dirección de Turismo debido a las modificaciones presupuestarias y a las priorizaciones de las actividades operativas e inversiones.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos POI Modificado 1/ CC Código

Centro de Costos

N° AO

Financiamiento

01.01

COMANDANCIA GENERAL

14

8,361,445

01.02

ESTADO MAYOR GENERAL

2

2,969,070

01.03

OFICINA DE CONTROL INSTTITUCIONAL

4

2,065,871

01.04

INSPECTORIA GENERAL

4

93,575,738

01.05.01

SUB COMANDANCIA GENERAL

5

15,869,681

01.05.02

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA

9

121,167,615

01.05.03

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

5

12,039,057

01.05.04

FRENTE POLICIAL VRAEM

8

67,880,400

01.06.01

SECRETARIA EJECUTIVA

4

3,842,507

01.06.02

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

3

2,993,876

01.06.03

DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

6

17,237,613

01.06.04.01

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

5

2,520,778

01.06.05

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

6

2,740,245

01.06.06.01

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

9

362,413,892

01.06.06.02

DIVISIÓN DE ECONOMÍA

7

37,556,140

01.06.06.03

DIVISIÓN DE LOGÍSTICA

146

264,993,634

01.06.06.04

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

7

2,458,438

01.06.07

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

91

5,981,440,944

01.06.08

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

6

88,425,670

01.06.09.01

DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y APOYO AL POLICÍA

1

34,675,705

01.06.09.03

DIVISIÓN DE PENSIONES

2

1,650,839,669

01.07.01

DIRECCIÓN NACIONAL DE ORDEN Y SEGURIDAD

4

5,098,692

01.07.02

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

2

6,065,131

01.07.02.01

DIVISON DE PROTECCION DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

3

2,844,139

01.07.02.02

DIVISION DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

4

15,021,427

01.07.03

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO

8

126,959,129

01.07.04.01

DIRECCIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES

7

157,751,157

01.07.05

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

6

91,659,198

01.07.06

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VÍAL

12

279,602,661

01.07.07

DIRECCIÓN DE TURISMO

5

64,039,391

TOTAL

395

9,525,108,913

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO. 1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo Esta sección contiene el análisis integral sobre el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones según lo informado por los centros de costo de la UE N° 002 DIRECFIN PNP, y con base a los reportes del seguimiento mensual registrado en el aplicativo CEPLAN. El POI Modificado del AF 2022 se encuentran alineadas con el Plan Estratégico Institucional - PEI 2022 – 2026 del MININTER, a través de sus ocho (08) Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI, los mismos que a su vez se articulan con dieciséis (16) Acciones Estratégicas Institucionales – AEI. Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos Código

Centro de Costo

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento Financiero Anual 2/

Ejecución Física 1° 2° Anual Semestre Semestre 4/ 3/ 3/

01.01

COMANDANCIA GENERAL

14

8,315,086

100 %

100 %

100 %

01.02

2

2,915,446

100 %

100 %

100 %

01.03

ESTADO MAYOR GENERAL OFICINA DE CONTROL INSTTITUCIONAL

4

1,960,103

100 %

100 %

100 %

01.04

INSPECTORIA GENERAL

4

93,521,546

100 %

100 %

100 %

01.05.01

SUB COMANDANCIA GENERAL

5

15,831,874

100 %

100 %

100 %

01.05.02

9

120,913,253

100 %

100 %

100 %

01.05.03

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

5

11,989,346

100 %

100 %

100 %

01.05.04

FRENTE POLICIAL VRAEM

8

67,663,372

100 %

100 %

100 %

01.06.02

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

3

2,952,831

100 %

100 %

100 %

6

17,193,632

100 %

100 %

100 %

5

2,509,043

100 %

100 %

100 %

6

2,728,079

100 %

92 %

96 %

9

362,363,134

100 %

100 %

100 % 100 %

DIRECCION DE COMUNICACIÓN E 01.06.03 IMAGEN INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE ASESORÍA 01.06.04.01 JURÍDICA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 01.06.05 INSTITUCIONAL 01.06.06.01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 01.06.06.02 DIVISIÓN DE ECONOMÍA

7

37,361,484

100 %

100 %

01.06.06.03 DIVISIÓN DE LOGÍSTICA

146

254,327,169

99 %

97 %

97 %

7

2,408,024

100 %

100 %

100 %

91

5,967,509,957

100 %

98 %

99 %

6

88,114,224

100 %

100 %

100 %

1

31,375,124

100 %

100 %

100 %

2

1,650,646,298

100 %

100 %

100 %

4

5,097,301

100 %

100 %

100 %

01.06.06.04 DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE RECURSOS 01.06.07 HUMANOS DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 01.06.08 COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y 01.06.09.01 APOYO AL POLICÍA 01.06.09.03 DIVISIÓN DE PENSIONES DIRECCIÓN NACIONAL DE ORDEN 01.07.01 Y SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DIVISON DE PROTECCION DEL 01.07.02.01 NIÑO Y ADOLESCENTE DIVISION DE PROTECCION 01.07.02.02 CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEL 01.07.03 ESTADO DIRECCIÓN DE OPERACIONES 01.07.04.01 ESPECIALES DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 01.07.05 INTEGRAL 01.07.02

2

6,017,007

100 %

100 %

100 %

3

2,827,773

100 %

100 %

100 %

4

15,021,427

100 %

72 %

89 %

8

126,850,750

100 %

100 %

100 %

7

156,196,071

100 %

100 %

100 %

6

91,477,076

100 %

100 %

100 %

01.07.06

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VÍAL

12

263,121,298

100 %

100 %

100 %

01.07.07

DIRECCIÓN DE TURISMO

5

63,842,674

100 %

100 %

100 %

395

9,476,880,153

TOTAL

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Asimismo, se detallan los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones analizadas en el AF 2022 de los treinta (30) centros de costo. Centro Costo: 01.01 Comandancia General: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022, proporcionadas por los diferentes órganos que integran esta Gran Unidad Policial, midiendo en forma cuantitativa y cualitativa, las actividades y metas ejecutadas, limitaciones o dificultades presentadas, medidas correctivas tomadas, logros alcanzados; así como, las principales conclusiones y recomendaciones que permitirán mejorar la toma de decisiones gerenciales. ✓ Se formuló y gestionó diferentes modificaciones presupuestales a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la superioridad y poder cumplir con las metas físicas programadas. ✓ Se ha incrementado en un 513% la aprobación de resoluciones, manuales, reglamentos, directivas y demás documentos normativos de carácter interno, que regulen el funcionamiento operativo y administrativo en el ejercicio de la función policial. ✓ Se ha incrementado en un 208% el monitoreo al cumplimiento de la implementación de recomendaciones del sistema nacional de control y contraloría general de la república. ✓ Se ha incrementado en un 169% la representación de la Policía Nacional del Perú en actividades y ceremonias de carácter oficial. ✓ Se ha incrementado en un 25% el otorgamiento de asesoramiento especializado e inmediato al Comandante General de la Policía Nacional del Perú.

✓ Como órgano estratégico viene desarrollando actividades de dirección y comando de la Institución. Centro Costo: 01.02 Estado Mayor General: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. ✓ En la actividad: Elaboración de documentos técnicos y gestión de asesoramiento operativo y administrativo institucional se ha ejecutado el 114% de las metas físicas. ✓ En la actividad: Elaboración de estudios sobre las estrategias diseñadas para el cumplimiento de políticas, objetivos y metas del orden interno, orden público y seguridad ciudadana. Se ha ejecutado el 40% de las metas físicas. ✓ En ambas actividades se ha ejecutado el 100% de las metas financieras Centro Costo: 01.03 Oficina de Control Institucional: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. ✓ Durante el año fiscal 2022, el OCI PNP cumplió con realizar la recopilación de información a fin de formular las carpetas de control las cuales fueron remitidas a la Contraloría General de la República (CGR) con la finalidad de su aprobación y posterior ejecución, al cierre del año fiscal, el OCI PNP, cumplió con la ejecución de dos (02) Auditorias de Control. ✓ De acuerdo a lo dispuesto por la Contraloría General de la República (CGR) se realiza el servicio de control no planificado, el cual se lleva acabo de acuerdo a las denuncias y/o disposiciones de la CGR; al término del año fiscal 2022, se ejecutó un total de trece (13) informes de control simultáneos que de acuerdo al POI reflejaría un 100% de la meta física lograda. ✓ Se ha realizado la formulación de 137 informes de campo que es el producto de la ejecución del seguimiento de las implementaciones de las observaciones contenidas en las auditorias de cumplimiento; así como también, a mitigar los riesgos en las acciones de control simultaneo. ✓ El OCI PNP, cuenta con Oficiales y Personal de Sub oficiales, con carreras contables y financieras; así como, con personal CAS PNP y personal Especialista de la Contraloría General de la República, los cuales llevan a cabo el Control Posterior y Control Simultaneo, sin embargo, sería conveniente el incremento de estos profesionales y el incremento del presupuesto asignado y la habilitación en algunos clasificadores de gasto, para el

cumplimiento de sus funciones a nivel nacional e intensificar el Control Gubernamental. Centro Costo: 01.04 Inspectoría General: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. ✓ Entre los meses de ENERO a DICIEMBRE 2022 hubo un avance por encima del 100 % respecto a la meta física programada representando un nivel óptimo de desarrollo; es preciso mencionar que conforme lo que señala el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú; como resultado de las Investigaciones administrativas disciplinarias, se realizó investigaciones a los distintos órganos a nivel nacional, para lo cual se impuso un total de 50,038 sanciones disciplinarias entre Muy Graves, Graves e Infracciones Leves a nivel Nacional. ✓ Dentro de las Investigaciones más relevantes que se realizaron en el AF-2022 se realizaron las siguientes: -

-

-

Caso: S2 PNP Elvis Danny SOLANO CASTAÑEDA, implicado de la banda criminal autodenominada "LOS PULPOS DE TRUJILLO". NOTA INFORMATIVA N° 202201713794 COMASGEN-CO-PNP/III MACREPOL LA LIBERTAD/REGPOL LA LIBERTAD/DIVINCRI LA LIBERTAD (TRUJILLO), del 28NOV2022; dando cuenta sobre la detención preliminar del S2. PNP. Elvis Danny SOLANO CASTAÑEDA, a mérito de la Resolución con EXP.6530-2022-10-1601-JR-PE-07, del 27NOV2022, emitida por el 7° Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo, por ser uno de los integrantes de la banda criminal autodenominada "LOS PULPOS", por el presunto Delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro, hecho ocurrido el 27NOV22 a horas 20:00, en las instalaciones de la SECSEPEN El Milagro. Caso: S3 PNP Vasco Fabian Benito Bravo Arévalo y otro, por evasión de detenido en proceso de investigación, presunta conducta funcional indebida incurrido por el personal policial S3 PNP Vasco Fabian Benito Bravo Arévalo y el S3 PNP Parker Montoya Gonzales. caso: Coronel PNP Carlos Guizado Solís, Comandante PNP Braulio Jiménez mango y los que

resulten responsables. toma del aeropuerto de Huancabamba de Andahuaylas por manifestantes que reclaman la libertad del expresidente Castillo, cierre del congreso y renuncia de la actual presidente dina Boluarte; teniendo como resultado el fallecimiento de dos personas: David Atiquipa Quispe (15) y Beckhan Romario Quispe Garfias (18). - Caso: Mayor PNP Carlos Cesar Cuya Campo y los que resulten responsables. enfrentamiento entre manifestantes y personal PNP y el intento de la toma de la comisaria PNP Chincheros, que reclaman la libertad del expresidente Castillo, cierre del congreso y renuncia de la actual presidente Dina Boluarte; teniendo como resultado el fallecimiento de dos personas: Jhonatan Lloclla Loayza (26) y Roberto Pablo Medina Llanterhuay (16). Centro Costo: 01.05.01 Comando de Asesoramiento General: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. ✓ La COMASGEN-CO PNP General de la PNP ha determinado las divisiones, unidades dependientes para el periodo en evaluación 2022 y el logro de las metas Físicas y Financieras cumpliendo los lineamientos establecidos por Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y dentro de sus funciones para el cumplimiento del periodo fiscal 2022. Las actividades operativas para las sub unidades de la COMASGEN-CO PNP para el logro de las metas físicas y financieras del presente periodo, sus unidades de medida, las metas físicas mensuales y sus respectivas divisiones encargadas. ✓ La COMASGEN-CO PNP tiene como unidad de medida “Documentos”, para estandarizar la información brindada, lo cual devendría en una correcta recopilación de información para ser cargada en el avance físico de dichas actividades en el aplicativo CEPLAN v01. Centro Costo: 01.05.02 Dirección de Inteligencia: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. ✓ Las actividades operativas asignadas a la Dirección de Inteligencia PNP se han cumplido en su totalidad en el presente SF 2022, lo cual ha permitido obtener los logros operativos siguientes:

-

178 Organizaciones Criminales 2,633 Bandas Desarticuladas 40 Detenidos por Terrorismo 15,137 Detenidos 24,183 Kg Clorhidrato de Cocaína 19,764 Kg Pasta Básica de Cocaína 24,592 Kg Marihuana 248,671 Kg IQPF 1,618,757 Pies Tablares de Madera 1,318 personas Implicadas en Corrupción S/. 3,211,195 Dinero Falsificado S/. 4,005,486 moneda Nacional Incautada

✓ Se realizaron 7 visitas de recursos especiales para la ejecución de actividades de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital, por parte de los órganos del SIPOL y la DIRIN PNP durante el AF 2022. ✓ Desarrollo de la COMINPOL, mediante la cual se brindo disposiciones generales en la ejecución de actividades de inteligencia y recursos especiales. ✓ Contratación de una consultora para la implementación del ISO 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la información. ✓ Aprobación del Manual de Doctrina de Inteligencia. ✓ Aprobación de la Directiva que norma la clasificación de la información de inteligencia en el SIPOL. Centro Costo: 01.05.03 Dirección de Asuntos Internacionales: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. ✓ El Departamento de Cooperación Internacional de la División de Enlace, Agregadurías y Cooperación Internacional de la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP. Durante el presente año tuvo una ejecución total de 50 informes referidos a la gestión de las relaciones de cooperación policial a nivel internacional, expresando en términos de análisis de producción respecto de la meta anual proyectada un total del 200%, toda vez que la meta establecida fue de 25 informes de gestión. ✓ La División de Administración de Beca Internacionales de la DIRASINT.PNP. Durante el presente año efectivizó un total de 323 informes, traducidos estos en procedimientos para la gestión de Resolución Ministerial autoritativa de viaje en misión de estudios y/o comisión de servicios al extranjero, entre otros. La meta proyectada para la presente actividad fue de 141 informes,

representando ello un total porcentual anual del 229.1% respecto de la meta prefijada. ✓ La Oficina Central Nacional INTERPOL-LIMA de la DIRASINT.PNP. Para el presente año se logró efectivizar la expedición de 15,311 Fichas de Canje Internacional y contándose con una meta proyectada anual de 7031, la producción anual respecto de esta actividad en términos porcentuales fue del 217.76%. Centro Costo: 01.05.04 Frente Policial VRAEM: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. ✓ Este FP VRAEM en el año 2022 a través de sus Sub Unidades PNP ejecutó TREINTA (30) operaciones policiales ligadas contra los remanentes de la OT-SL y Tráfico Ilícito de Drogas; se hace presente que en el presente año se tuvo muchos conflictos sociales, principalmente en los Activos Críticos Nacionales (Chirquirtica y Kepashiato del Gasoducto Camisea) y entre otros; conllevando a mermar la intensificación de acciones policiales en las zonas duras (alto riesgo) de la jurisdicción del VRAEM. ✓ Conforme al “PLAN DE CAMPAÑA MILITAR - POLICIAL CE VRAEM - 2020”, que tiene como misión principal la pacificación del VRAEM (Lucha frontal contra el Terrorismo); en ese contexto, las operaciones policiales que se realizan con las Comisarias y Unidades Especializadas Acantonadas en la jurisdicción del VRAEM, de manera sustancial están ligadas a la pacificación del VRAEM, conforme se deriva del plan antes citado, más aún si se tiene en consideración que esta zona es sumamente peligrosa por las constantes actividades del TID que está estrechamente vinculado a la Organización Terrorista de Sendero Luminoso; dicho esto, a continuación se detalla los logros del primer semestre: -

Capturar de 98 personas detenidas por TID. Captura de 1131 personas con Requisitoria. Incautación de 55 armamentos de fuego, 1463 municiones y 10 explosivos. Desarticulación de 52 Bandas Delincuenciales

✓ Se intensifica las operaciones policiales y militares para la lucha frontal contra este flagelo que atrasa el desarrollo merecedor de las comunidades del VRAEM, para de esta manera pacificar y recuperar la confianza de la población en el VRAEM.

✓ El FP VRAEM cuenta con DOS (02) Comisarias Especializadas de Familia; la CPNP de Familia Pichari se ubica en el distrito de Pichari (La Convención-Cusco) zona rural y la CPNP Familia Huanta se ubica el distrito de Huanta (La Mar Ayacucho) zona urbana; los mismos, que han logrado formular MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO (1548) Informes; entre ellas, 1003 fueron sobre denuncias por medidas de protección para víctimas de violencia y 548 denuncias por víctimas de violencia familiar, el mismo que cuenta con avance de ejecución al 154.80 %. ✓ El FP VRAEM cuenta con TREINTA Y UNO (31) Comisarias PNP Básicas; los mismos, que realizaron patrullaje en 70 sectores cumpliendo con la meta física programada con un avance de ejecución al 100.00 % ✓ Es preciso indicar que este FP VRAEM cuenta con 72 distritos; las cuales, muchos de ellos son zonas rurales y de agreste tránsito (trocha), lo que impide el traslado eficiente de los vehículos; debido a ello, muchas veces se opta patrullar a los sectores más cercanos; ya que a los sectores más lejanos cuando la comunidad lo requiera.

✓ Las CPNP de Familia de FP VRAEM no ejecutan esta actividad, debido a que la Actividad Presupuestal 5006350 describe “DETENCION TEMPORAL SIN ORDEN JUDICIAL A HOMBRES QUE INCUMPLEN MEDIDAS DE PROTECCION”; es por ello, que se solicita asistencia técnica para poder desarrollar la presente actividad; en lo que atañe a la ejecución del presupuesto no se ejecutó ningún avance. ✓ Las CPNP de Familia Pichari y Huanta del FP VRAEM realizaron MIL TRES (1003) medidas de protección permanentes para víctimas de violencia; lo que conlleva al 54.01 % de la meta física programada. ✓ Las DEPINCRIS Kimbiri y Huanta pertenecientes al FP VRAEM realizaron un total de SETESCIENTOS SETENTA Y SEIS (776) Informes de Investigación Policial dirigidos al Ministerio Publico. Centro Costo: 01.06.01 Secretaria Ejecutiva: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ Se formulo Planes de Viaje de Supervisiones a las Unidades Ejecutoras de la PNP en Provincias. ✓ Se formulo Planes de trabajo para las Supervisiones a las Unidades Ejecutoras de la PNP en la ciudad de Lima.

✓ Se realizo seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal de las Unidades Ejecutoras. ✓ Se realizo seguimiento y evaluación de la ejecución de los procedimientos de selección programados en el PAC, de las Unidades Ejecutoras. ✓ Se realizo seguimiento y monitoreo de la implementación de los sistemas administrativos en las unidades ejecutoras. ✓ Se participo en Comisiones dispuestas por el MININTER y la COMGEN, para la elaboración de Planes Estratégicos respectivos. ✓ Se recibió asesorías directas sobre Contrataciones con el Estado a las Unidades Ejecutoras de la PNP. ✓ Se capacito al Personal de la SECEJE PNP y al personal de las Unidades Ejecutoras, en cuanto a Gestión Públicas. ✓ Se aprobó, la reformulación del Plan Estratégico PNP. ✓ Se dispuso que a la DIRPLAINS PNP en conjunto con las UEI PNP, establezcan una línea de tiempo sobre la demanda priorizada del equipamiento del PEME. ✓ Se convocó a las Unidades Especializadas de la PNP y la DIRPLAINS, a fin que elaboren los objetivos y las acciones estratégicas a fin de ser incluidos en el Plan Estratégico Institucional – PEI MININTER 2022-2026. ✓ En el marco de la implementación de centros de costo a nivel de división policial, se dispone la transferencia, de departamentos de investigación criminal a cargo de la UE 026 DIREICAJ, al ámbito funcional de la UE 009 REGPOL LIMA en el POIM 2023-2025. ✓ Se ofició a la UE 009 REGPOL LIMA, para que cumpla con la incorporación de las divisiones policiales como centros de costo para su POI 2023. ✓ Seguimiento a la implementación del Plan MS030 en a las distintas unidades policiales. Centro Costo: 01.06.02 Unidad de Tramite Documentario: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ Durante el AF 2022 la UNITRDOC PNP en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº1310, Decreto de Urgencia Nº006-2020 y Ley Nº 31170 del 21ABR2021 que dispone “la IMPLEMENTACIÓN DE MESAS DE PARTES DIGITALES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, otorgando un PLAZO NO MAYOR DE DOCE MESES A PARTIR DE SU PROMULGACIÓN”,

ha realizado coordinaciones de trabajo con la Oficina General de Tecnología de la Información (OGTIC)-MININTER y la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones(DIRTIC) PNP, con la finalidad de implementar la Mesa de Partes Digital de la PNP; actualmente se cuenta con la herramienta al 100% implementada en la PNP a nivel nacional con la posibilidad a ser actualizada y mejorada, el cual se puede apreciar en el siguiente Link: https://mpd.policia.gob.pe/. ✓ A través de reuniones con la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y su mesa de ayuda del gobierno digital se logró la asignación de usuarios y designación de los responsables por módulos para la actualización del Portal de Transparencia Estándar Institucional (PTEI), asimismo se capacitó a los responsables del PTEI de la PNP, logrando a la fecha la actualización del PTEI al 100% de los siguientes módulos: a. Datos generales b. Planeamiento y organización c. Presupuesto d. Proyectos de inversión e INFOBRAS e. Participación ciudadana f. Personal g. Contratación de bienes de servicios h. Actividades oficiales i. Acceso a la información j. Registro de visitas ✓ Durante el presente periodo se logró añadir la actividad Operativa denominada “Administración Para el Acceso a la Información que Posea o Produzca la Policía Nacional del Perú” de los Recursos Directamente Recaudados del procedimiento TUPA (Pedido de in formación amparadas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información). ✓ Se desarrolló en coordinación con la Oficina General de Tecnología de Información y Comunicaciones (OGTIC) – MININTER, el aplicativo web denominado Sistema Integral de Resoluciones (SIR) de la PNP, Llegando a implementar en la PNP, en un avance del 70% a nivel nacional, Actualmente se viene realizando mesas de trabajo con la DIRTIC PNP, DIRREHUM PNP Y OGTIC MININTER, para la optimización del SIR a través de servicios web que permitan la interoperabilidad con el sistema de la DIRREHUM PNP. Centro Costo: 01.06.03 Dirección de Comunicación e Imagen Institucional: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022.

En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ Durante el AF-2022, la actividad operativa “Realización de seguimiento de la implementación de la red de comunicación e imagen institucional en las unidades de comunicación e imagen a nivel nacional en concordancia con el Plan MS-30”, vinculada a la implementación del Proyecto de Red de Comunicación e Imagen de la Policía Nacional del Perú, del Pilar IMAGEN del Plan MS-30, estaba programada su inicio de ejecución en el mes de marzo; sin embargo, por orden del Comandante General PNP, quedó suspendida hasta que se lleve a cabo la reunión de las unidades de comunicación a nivel nacional, de la cual él quería formar parte, participando activamente con todos los responsables de comunicación PNP, lamentablemente debido a su recargada agenda no se pudo establecer fecha para llevar a cabo dicha reunión, este factor y el cambio de Comandante General en dos oportunidades durante el primer semestre del año y del Director de Comunicación e Imagen institucional en tres oportunidades a lo largo del 2022, propicio el dilatamiento de la ejecución de esta actividad operativa, ocasionando una reducción recursos financieros y una reprogramación de las metas físicas acorde al nuevo presupuesto. ✓ Asimismo, es importante mencionar que además de las metas programadas en el POI AF-2022, existen algunas acciones a cumplir del Plan de Capacidades MS-30, dichas acciones se planificaron desde el 2018 por el equipo técnico de cada pilar en coordinación con el Gabinete de Asesores del MININTER, con el apoyo técnico de la universidad ESAN, proyectando un costo aproximado para la ejecución de cada una de dichas acciones, pero en hechos concretos no se cuenta con los recursos financieros para la ejecución de los mismos. ✓ Durante el AF-2022, se difundieron a través de los medios digitales institucionales y radio emisoras aliadas un total de 4,800 publicaciones, referentes a recomendaciones de prevención a la ciudadanía y acciones operativas de la PNP en materia de Seguridad Ciudadana. ✓ Se difundió el contenido sobre las diferentes políticas nacionales en donde la policía nacional del Perú tiene responsabilidad directa en concordancia con el Plan MS-30. Centro Costo: 01.06.04.01 Dirección de Asesoría Jurídica: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022.

En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ Se socializó el monitoreo mensualizado, trimestral y semestral a la ejecución de metas físicas y financieras con respecto a lo programado de las actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional, a fin de tomar decisiones consensuadas de las necesidades y estrategias de solución. ✓ Durante el AF-2022, se ha ejecutado Siete (07) procesos CAS, para cubrir posiciones como, (05) Especialistas Legales, (01) Asistente Administrativo em Gestión Documental y Archivo y un (01) Asistente Administrativo en Recursos Humanos, esto con la finalidad de afianzar y potenciar el trabajo administrativo que desarrolla la DIRASJUR para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. ✓ Con el objetivo de contribuir con el cumplimiento de las metas y objetivos de la Dirección, se establecieron mecanismos de comunicación y coordinaciones entre las tres divisiones y la OFAD a fin de atender y ejecutar las metas físicas y financieras programadas, así como el requerimiento de información y cumplimiento de determinadas actividades con entidades externas (PJ, PJ, etc). ✓ Se ejecutó el Plan de Bioseguridad que incluía la desinfección continua de los ambientes de la DIRASJUR-PNP a fin de disminuir riesgos de contagio del COVID-19, eliminación de virus y hongos en los ambientes de la DIRASJUR-PNP. ✓ Se adquirieron CIEN (100) chalecos reflectantes con la denominación “DEFENSA LEGAL” para los coordinadores de defensa legal a nivel nacional, con el objeto de una mejor identificación al momento del ejercicio del patrocinio del personal policial. ✓ Se adquirieron QUINCE (15) impresoras multifuncionales y DIEZ (10) computadoras para mejorar y optimizar los procesos de ingreso de información e impresión como labor funcional cotidiana de los efectivos policiales que laboran en la DIRASJUR-PNP. ✓ Se logró la aprobación de parte de la Escuela de Formación Continua de la PNP para la realización de los siguientes cursos institucionales: “I Curso de Capacitación de Delegados de Defensa Legal del Policía” y el “I Curso de Capacitación de Instructores en Asesoramiento Jurídico Operacional”.

Centro Costo: 01.06.05 Dirección de Planeamiento Institucional: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ El Plan Operativo de la DIRPLAINS PNP AF 2022, cuenta con SEIS (06) AO alineadas al OEI 08 “Fortalecer la gestión institucional en el Ministerio del Interior” y a la AEI 08.01 “Procesos operativos y administrativos optimizados para el fortalecimiento institucional” del PEI 2022-2026 del MININTER. En ese sentido, UNA (01) AO corresponde a la División de Planeamiento Institucional, UNA (01) AO a la División de Modernización y Desarrollo Institucional, UNA (01) AO a la División de Inversiones, DOS (02) AO a la Unidad Funcional de Presupuesto de la DIVPLA y UNA (01) AO a la Oficina de Administración.

✓ En el AF 2022, esta DIRPLAINS PNP ha tenido una ejecución del 118.71% de sus metas físicas con DOS (02) AO con un nivel de cumplimiento por encima del 100% y CUATRO (04) AO con un cumplimiento igual o por debajo del 100%. Además, la ejecución presupuestal, fue del 99.40% correspondiente a un devengado de 2,723,700.81 soles respecto a un PIM de 2,740,245 soles. ✓ Asimismo, los principales logros de la DIRPLAINS PNP, en el AF 2022, son los siguientes: División de Planeamiento Institucional: ✓ Se aprobó el Plan Operativo Institucional PNP AF 2022 Modificado. ✓ Se aprobó el Plan Operativo Institucional Multianual PNP 2023-2025. ✓ Se realizó la Evaluación del PE de la PNP 2018-2021, AF 2021. ✓ Se realizó la Evaluación del PEI MININTER 2020-2024, AF 2021. ✓ Se realizó la Evaluación Anual de Implementación del POI AF 2021. ✓ Se realizó la Evaluación Semestral de Implementación del POI AF 2022. División de Modernización y Desarrollo Institucional: ✓ Se formulo SESENTA Y CINCO (65) documentos en los que se brinda opinión técnica sobre temas relacionados con estructura y organización.

✓ Se realizo CINCUENTA Y SEIS (56) documentos respecto a asistencias técnicas en materia del sistema de modernización de la gestión pública. ✓ Se elaboro UN (01) documento respecto a la supervisión del cumplimiento de las prestaciones TUPA por las unidades de organización de la Policía Nacional del Perú. División de Inversiones ✓ Se elaboro SIETE (07) documentos correspondientes a la formulación de proyectos de inversión. ✓ Se elaboro documentos referentes a la realización del levantamiento de información in situ en las Unidades Policiales solicitantes e inspección de los terrenos y/o locales a intervenir a nivel nacional. ✓ Realización de CINCO (05) informes de seguimiento a la ejecución de inversiones de la PNP. Unidad Funcional de Presupuesto de la DIVPLA PNP ✓ Se elaboro TRECIENTOS VEINTIDOS (322) documentos respecto a la Actividad Operativa “Conducción de la programación multianual y formulación presupuestaria de las Unidades Ejecutoras de la Policía Nacional del Perú”. ✓ Se elaboración UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE (1,779) documentos sobre la Actividad Operativa “Conducción de la gestión de los recursos presupuestales y seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria de las Unidades Ejecutoras de la PNP”.

Centro Costo: 01.06.06.01 Dirección de Administración: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: Unidad de Planeamiento-SEC-DIRADM PNP ✓ Se capacito a los TREINTA (30) centros de costo en el registro del seguimiento y reprogramación de las actividades operativas en el POI 2022, ajuste POI 2023, consistencia POI – PIA 2023 en el aplicativo CEPLAN.

✓ Se generó los requerimientos dentro del SIGA de bienes y servicios en el marco de las actividades operativas (AO) por cada unidad orgánica de la secretaria DIRADM PNP para el año 2022 ✓ En el primer trimestre del año 2022 se ha realizado las etapas previas entre los que se encuentran la “Formulación del inventario de procesos y las fichas de procedimientos los cuales se elaboraron en conjunto con las Unidades Ejecutoras y la DIRPLAINS PNP”; siendo documentos previos para la elaboración del Manual de procesos de S01.Logistica e Infraestructura y S02.Administracion de las Finanzas en el marco de la directiva vigente. Es importante recalcar, que se ha realizado la primera reunión de trabajo con la DIRPLAINS y las Unidades Ejecutoras PNP para revisar y validar las (02) primeras fichas de procedimientos del Inventario de Procesos de S01. Logística e Infraestructura. ✓ Se participó en el Equipo de Trabajo para la elaboración de la Guía de Mesa de partes digital, siendo el área proponente la UTD PNP el área técnica especializada. Actualmente el Proyecto de Guía se encuentra en la UTD PNP para su remisión para la opinión técnica de la DIRPLAINS PNP en el marco de la Directiva N° 19-2021-COMGEN PNP/SECEJE-DIRPLAINSDIVMDI. ✓ Se elaboró la propuesta de la Guía para la Adquisición, Mantenimiento y Reposición del equipamiento relacionado con la videovigilancia y telecomunicaciones a cargo de la PNP y los gobiernos regionales y locales. Se derivo expediente a la SECEJE PNP para su análisis y pronunciamiento. ✓ Se llevo a cabo la realización de la auditoría interna ISO 9001:2016. ✓ Se llevo a cabo la Auditoría de seguimiento SMC PERU ISO 37001:2016. ✓ Se formuló la versión final del Flujograma “Recepción, verificación y conformidad de bienes y servicios en la UE 002 DIRECFIN PNP”, a solicitud de la USPSA DIRADM PNP debido a que se encontraron falencias en los tiempos de otorgamiento de las conformidades por parte de las áreas usuarias. Unidad de Supervisión de Administrativos DIRADM PNP

Procesos

de

los

Sistemas

✓ Se elaborado un Informe sobre el resultado del monitoreo en un comparativo del cierre patrimonial contable del SIGA-MEF vs SIAF RP del periodo AGOSTO2022, el cual reporta una diferencia de S/ 287,675,862.88 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 88/100 SOLES), el cual visualiza una reducción de S/ 8,351, 434.47 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 47/100) en relación a JULIO2022. ✓ Se Monitoreo y superviso de los avances de saneamiento de inmuebles de la Policía Nacional del Perú, a través de la División de Infraestructura (DIVINFRA) de la UE 002 DIRECFIN PNP, en coordinación con las UE pertenecientes al Pliego Interior, con fecha de cierre al 15DIC2022 del resultado se observa un comparativo (Cuadro N°01 y Cuadro N°02) entre lo programado por la DIVINFRA PNP y en coordinación con las UE pertenecientes al Pliego Interior, respecto a la cantidad de bienes inmuebles a ser saneados durante el presente año fiscal y lo avanzando con cierre de corte al 15 DICIEMBRE del AF2022, se puede apreciar la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO (351) bienes inmuebles saneados, como también se tiene pendiente la cantidad de NUEVE (9) bienes inmuebles pendiente de saneamiento para lograr el 100% de lo programado en la línea de tiempo. Unidad de Seguimiento y Control SEC-DIRADM PNP ✓ En el segundo trimestre realizó SETENTA Y TRES (73) oficios formulados y gestionados, en el tercer trimestre realizó SETENTA Y CINCO (75) oficios tramitados y en el cuarto trimestre realizó OCHENTA Y UNO (81) oficios tramitados para gestionar el proceso de implementación de recomendaciones vertidas en los informes de control; así como, la formulación de Planes de Acción para dar inicio a los procesos de implementación, SEIS (06) oficios formulados y gestionados para las coordinaciones con los centros de costos, pertenecientes a la UE N° 002 DIRECFIN PNP, solicitando remitir avance de las acciones realizadas de los productos priorizados, que se encuentran en estado de "PROCESO" del Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Control periodo 2022. Unidad de tecnologías de la información SEC-DIRADM PNP ✓ Se realizó la asistencia funcional al Departamento de Bienes Patrimoniales respecto al manteamiento físico del registro de sobrantes de vehículos registrados que no se podía eliminar. ✓ Se realizó la asistencia funcional al Departamento de Almacén en la generación para los Centro de Costo Transito y seguridad vial, Recursos Humanos, Secretaria Ejecutiva y División de

Infraestructura, Se realizó el apoyo a la DEPABA – Sección de Ejecución Contractual, para descomprometer un compromiso anual que ya estaba aprobado, pero no contaba con orden de compra. ✓ Se realizó la asistencia funcional a DEPABA, Sección de Ejecución Contractual en coordinación con el Especialista para retirar el IGV y retención a la Orden de Servicio N°2190. Se realizó asistencia funcional a la División de Economía de la PNP, verificación de los montos de los devengados en el SIGA, al Departamento de Ejecución del Gasto. ✓ Respaldo de información almacenada en la Base de Datos de los siguientes sistemas: SISCONARMAS (controla las armas particulares), SISTEMA DE TRANSPORTE (administración de los vehículos policiales), SISGEDOC (sistema de gestión documentaria utilizada por el Departamento de Bienes Patrimoniales. SISTEMA 8 UIT (control de proveedores). SISTEMA DE VERFICACIÓN DE VIATICOS-SISVEVI (control presupuestal de las comisiones realizadas en la DIROPESP) Centro Costo: 01.06.06.02 División de Economía: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ Las reprogramaciones de metas físicas y financieras que se realizaron a las actividades operativas institucionales del Centro de Costos DIVECO PNP a cargo de la DIRADM PNP, durante el segundo semestre del AF 2022, tuvieron una mayor incidencia positiva, permitiéndonos ajustar lo programado con lo ejecutado, motivo por el cual, para el año fiscal 2022, en la categoría de acciones centrales 9.001, y la categoría APNOP, presenta una ejecución del presupuesto PIM al NOVENTA Y NUEVE con 46/100 (99.46%). ✓ Durante el ejercicio del año fiscal 2022, la DIVECO PNP, tuvo recortes presupuestales en el Presupuesto Institucional de Apertura, para la contratación de personal bajo la modalidad de locación de servicios, asimismo, no se aprobó en la fase de programación del presupuesto la genérica del gasto 2.6 adquisición de activos no financieros, siendo de gran urgencia, ya que el parque de equipos de cómputo, actualmente, se encuentra desfasado por el tiempo de uso, motivo por el cual se solicitó en la programación del cuadro anual de necesidades para el AF -2022,

la adquisición de impresoras y procesadores con monitor integrado para el personal administrativo que labora en la DIVECO PNP. Centro Costo: 01.06.06.03 División de Logística: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ Se ha programado en el Plan Anual de Contrataciones y el Plan de Trabajo la realización y atención de diferentes contrataciones de bienes y/o servicios, a fin de poder atender los Requerimientos Logísticos de los Departamentos y Oficinas de la DIVLOG-PNP; asimismo los requerimientos programados para atender a la UE.002-DIRECFIN-PNP, pese a las dificultades presentadas por la coyuntura, se ha logrado cumplir lo priorizado, no llegando a la meta trazada, tanto en la meta física como la financiera. Dicha actividad logró el cumplimiento deseado. ✓ Se validaron especificaciones técnicas de implementos para la protección y prevención del coronavirus (4,179,105 mascarillas), luminarias, bienes biodegradables, útiles y materiales de limpieza, colchones, mesas de acero quirúrgico para las cocinas y comedores, botas de seguridad, agua mineral, propuestas de uniformes, enseres de cama, pinturas, carpetas unipersonales, sillas fijas de metal, hojas bond para las comisarias especializadas del VRAEM, suministros (pinturas) para mantenimiento de edificaciones para la DIVECO PNP, camas de madera y mobiliario de oficina para el VRAEM, entre otras. ✓ Validación de cotizaciones: para la adquisición de botas de seguridad, adquisición de colchones, adquisición de mesas de acero quirúrgico para las cocinas y comedores de las diferentes unidades, entre otros. ✓ Verificación de muestras: presentación de muestras de equipamiento básico (mobiliario de oficina), mochilas tácticas de nylon, menajes, pintura, muebles diversos, bebida rehidratante, material de oficina, sillas giratorias, entre otras. ✓ Se remitieron especificaciones técnicas de estandartes, equipamiento para comisarias, carpetas, sillas, colchones, tachos, extintores, menaje para cocina, enseres de cama para el VRAEM, banderines y estandartes para el despacho del señor Inspector General de la PNP. Asimismo, prendas de vestir para el personal de protocolo, la banda de músicos, la Escolta y Seguridad del Viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, chalecos para juntas vecinales y BAPES, chaleco multipropósito, Uniformes Camuflado Camisaco, pantalón y sombrero tipo Jungla, uniformes camuflados digitalizado, de mochila de hidratación, zapato corfan, entre otras.

✓ Se apoyo técnicamente a unidades usuarias: se brindó el apoyo técnico a las diferentes unidades policiales para realizar la adquisición de distintos bienes. ✓ Se almacenó y distribuyo, bienes provenientes de donaciones, transferencias, permuta y otros durante el año 2022, dando cumplimiento a los procedimientos de almacenamiento y distribución como: mascarillas, alcohol, jabón, entre otros bienes en calidad de donación y transferencia. Se han adquirido bienes para el funcionamiento de los centros de costos de la UE002-DIRECFIN. Se gestionó más de 600 Órdenes de Compra. ✓ Se obtuvo un avance de ejecución en la meta física del 103,50% superando la meta física y alcanzando los objetivos trazados con la ejecución de la meta financiera del 69.41%, respecto al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los vehículos policiales, que contaban con la afectación de repuestos, accesorios e insumos suministrados por el almacén central DIVLOG-PNP. No obstante, respecto al mantenimiento correctivo de las unidades móviles que no contaban con repuestos, accesorios e insumos, tales como los vehículos policiales de la marca Ssangyong, Hyundai, Toyota, Nissan, VW, etc., los mismos que, por disposición superior, mediante Contrato N° 38-2021- DIRECFIN PNP, fueron tercerizados, habiéndose reparado un total de SEIS CIENTOS SEIS (606) de estas unidades móviles y con la dotación de seguro obligatorio contra accidente de tránsito (SOAT) para los vehículos del Parque Automotor de la PNP a nivel nacional y vehículos donados o cedidos en uso. ✓ Se obtuvo una ejecución en la meta física del 100% y meta financiera del 100.17%, superando las metas trazadas respecto a la atención de requerimiento de combustible por parte de las unidades usuarias a nivel PNP. ✓ Se obtuvo una ejecución en la meta física del 102.95% y meta financiera del 100 %, superando las metas trazadas, realizando actividades las cuales consisten en : desinfección y desratización de las instalaciones policiales adscritas a la UE-N° 002-DIRECFINPNP, atendiendo un área de 1,200,846.16 m2 con lo que se logró mitigar la presencia de insectos vectores, microorganismos y control de roedores. ✓ Se obtuvo una ejecución en la meta física del 108.42% cuyo resultado permitió llevar a cabo la 2da subasta pública lográndose vender 302 bases para la venta 211 lotes de vehículos mayores y menores inoperativos, dados de baja por la PNP, lográndose recaudar s/. 921,326.00; se logró la 3ra destrucción de 24,789 accesorios policiales y repuestos automotores inoperativos sobrantes, formulándose el acta de destrucción N°003-2022DIRADM-PNP-DIVLOG/DEPACP-SECABRT del 23DIC2022. se logró la destrucción de 500 chalecos antibalas que de acuerdo a las especificaciones técnicas no eran para uso del personal policial.

Se logró el saneamiento administrativo de bienes muebles. baja de vehículos de oficiales en retiro, transferencias de bienes y muebles. Centro Costo: 01.06.06.04 División de Infraestructura: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ Se solicito modificaciones presupuestales para habilitar distintas específicas de gastos para que a partir de ello se pueda cubrir las asignaciones de viáticos para las distintas comisiones del personal de la DIVINFRA y así cumplir con las metas físicas y financieras del planteadas en el POI 2022. ✓ Se formulo y se realizó el seguimiento de SESENTA Y DOS (62) documentos administrativos; en ese sentido, la secretaria técnica Administrativa (STA) DIVINFRA PNP, formuló VEINTE Y UNO (21) informes relacionados a Personal, Planeamiento, Presupuesto y Logística y realizó el seguimiento de SESENTA y CUATRO (64) documentos administrativos relacionados a proyectos de inversión, saneamiento físico legal e inventario físico de bienes inmuebles; por lo que se cumplió con la meta establecida en el AF 2022, en el orden del 100%. ✓ Se programó el Saneamiento Físico Legal de DOCIENTOS SESENTA Y NUEVE (269) bienes inmuebles, en ese sentido, el Departamento de Bienes Inmuebles informó que se logró sanear trescientos cincuenta y uno (351) bienes inmuebles, de los cuales TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO (348) fueron ejecutados a nivel titularidad; y, por otro lado, TRES (03) bienes inmuebles emblemáticos fueron saneados en todos sus niveles y de manera integral: i) el Museo de Historia Policial, ii) la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP y iii) Tránsito Norte 1. ✓ Se programó la toma de inventario de bienes inmuebles de VEINTISIETE (27) bienes inmuebles, en ese sentido, se recopiló información durante los meses de octubre a diciembre 2021, relacionada al inventario de bienes inmuebles de la UE N° 002 DIRECFIN PNP; en base a ello, en el primer trimestre del año fiscal 2022, se determinó un inventario de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (499) bienes inmuebles que se encuentran bajo la jurisdicción de la UE N° 002 DIRECFIN PNP.

Centro Costo: 01.06.07 Dirección de Recursos Humanos: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente ✓ Para el cumplimiento óptimo de las metas físicas e inversiones, se enfatizó en el empleo cie instrumentos y herramientas acorde a la modernidad y a la tecnología que refleja una mejor gestión institucional, como es el caso del uso de los chats, videos conferencias, Zoom, Google Meet, WhatsApp, y correos electrónicos etc., que permitió el normal desarrollo y la adecuada operativización de las actividades operativas programadas y por ende un servicio de calidad al Público usuario. ✓ Se realizó las coordinaciones pertinentes con las dependencias policiales e Instituciones extrainstitucionales, a fin de efectuar traslados e intercambios de informaciones para un trabajo articulado y el oportuno cumplimiento de las funciones y tareas encomendadas a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú. ✓ Se adoptó medidas adecuadas y correctas, para una mejor acción y desenvolvimiento del personal PNP, que se encuentran en situación de aislamiento y trabajo remoto. brindándoles apoyo inmediato en el tratamiento de la salud de aquellos que fueron contagiados con el COVID -19, así mismo se le proporciono instrumentos y herramientas de trabajo para su mejor desempeño laboral y funcional, a fin de dar cumplimiento 9 Óptimo a las disposiciones dadas por el Comando General y DIRREHUM PNP. Centro Costo: 01.06.08 Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ La ejecución presupuestal durante el año fiscal 2022, tuvo un ratio de 99.8% en el Programa Presupuestal PP0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, 99.2% en el programa 9002:Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos y 93.7% en el programa 1002: Productos específicos para reducción de violencia contra la mujer, en los rubros de









recursos ordinarios, recursos directamente recaudados y donaciones y transferencia; información que ha sido registrada en el aplicativo CEPLAN en coordinación con los especialistas de la Unidad de Planeamiento SEC-DIRADM-SECEJE-PNP. Esta información se puede apreciar y evidenciar en la Consulta Amigable de la Pagina Web del Ministerio de Economía y Finanzas. El Plan Operativo Anual DIRTIC 2022, podemos determinar que se ha obtenido un porcentaje MUY BUENO en cuanto a ejecución de las metas físicas y presupuestal, puesto que las ratios superan el 99% a nivel general. A pesar que han existido limitaciones en los trámites para la ejecución presupuestal de algunas actividades, sin embargo, su tramitación se ha dado dentro de lo programado. El Sistema de Denuncias Policiales está implementado a nivel nacional en 24 departamentos y en 1,239 Comisarias, en este sistema se registra denuncias de diversa índole, tipificando modalidades, tipo de denuncia, lugar del hecho georreferenciado, personas, armas, vehículos y especies involucradas en el hecho. Asimismo, cuenta con un Módulo de Medidas de Protección, que permite el registro, consulta y reportes de las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia familiar enmarcadas en la Ley Nº30364, cuyo registro se realiza en atención a la disposición del Juzgado de Paz, incluyéndose datos del agresor, de la víctima, medidas dictadas por el juez y georreferenciación del lugar de visita. El SIDPOL cuenta con acceso a servicios de otras entidades como RENIEC, PIDE, MTC, RENADESPPLE, entre otras. Falta de circuitos digitales que permita la conectividad a las comisarías que no tienen acceso a internet e intranet. Las OFITIC de las Regiones Policiales, deben informar sobre el estado y/o cualquier problema técnico que presente los equipos informáticos en las comisarías. Se desarrollo e implemento el Sistema de Gestión Contra la Violencia Familiar: esta aplicación se denominó Sistema de Protección de Víctimas de Violencia (SIPROVIV), actualmente implementado en CUARENTA Y TRES (43) Comisarias de Familia y CUARENTA Y TRES (43) Comisarias Básicas que cuentan con la Sección de Familia y Medidas de Protección, se proyecta implementar este sistema en MIL DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO (1265) comisarias que cuente implementado el sistema de denuncia policial (SIDPOL) hasta el año 2030. Se desarrollo e implemento el Sistema Gestión Inspectoría PNP: Este sistema se implementó en abril de 2022 en las Oficinas de Disciplina de Inspectoría General – Sede Aramburú, actualmente se viene realizando mejoras al sistema.

✓ Se desarrollo el módulo INTERPOL - CONSULTA EN SIDPOL: Se realizó el desarrollo del Sistema, pero está pendiente la remisión de la ruta en producción por parte de INTERPOL para que pueda ser desplegado. ✓ Se dio mantenimiento al SISTEMA de LUNAS OSCURECIDAS: Se implementó las nuevas funcionalidades siendo desplegado y aprobado la Dirección de Tránsito PNP el 2022. ✓ Se dio mantenimiento al SISTEMA DE DENUNCIAS POLICIALES DIGITALES: se implementó las nuevas funcionalidades como robo y hurto de celulares siendo desplegado el 2022. Centro Costo: 01.06.09.01 Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ Al finalizar el AF- 2022 se ha superado ampliamente lo programado en la “Ejecución de la gestión de los programas, proyectos y actividades de bienestar del personal de la Policía Nacional del Perú y sus derechos habientes”, calificándose un nivel de ejecución optimo, por otro lado, en lo concerniente a la meta financiera se ha ejecutado el 81%, considerando las tres fuentes de financiamiento de la DIRBAP PNP. ✓ Secretaria DIRBAP PNP, planteo como meta para el AF-2022 la emisión de 872 Resoluciones de recursos de apelación de la División de Pensiones, habiendo alcanzando un total de 904 Resoluciones de apelación, sobrepasando la meta establecida. ✓ La división de Bienestar Asistencia Social y Servicios Educativos: mediante sus Unidades y Departamentos ha brindado servicios sociales, programas de bienestar, actividades de esparcimiento, recreación y cultura, asignación de las viviendas en guarnición a nivel nacional, préstamos en créditos con entidades financieras vía convenio; Así mismo se brinda servicios educativos en 35 Instituciones Educativas Policiales a nivel nacional a los hijos del personal PNP, comunidad y la ejecución de convenios con Instituciones educativas a nivel Superior; habiendo superado las metas propuestas para el AF-2022 conforme se puede apreciar en el formato de actividades operativas ENE-DIC 2022, que se adjunta al presente. ✓ El departamento de vivienda en guarnición administra 412 viviendas a nivel nacional, con el fin de brindar el servicio de

hospedaje al personal PNP que es reasignado según cambios generales, se planteó como meta asignar 194 viviendas para el AF2022, habiendo alcanzado un total de 346 viviendas asignadas, sobrepasando la meta establecida. ✓ El Fonafun PNP viene cumpliendo de manera ininterrumpida con los servicios funerarios tanto en Lima como a nivel nacional, brindándose durante el AF-2022, 3,961 Servicios Funerarios Integral Básico (SFIB), por fallecimiento al Personal de la Policía Nacional del Perú afiliado y a sus derechohabientes, estando la meta alcanzada por encima de la meta propuesta que fue en 2,324 SFIB. ✓ El Fondo de Vivienda Policial, durante el AF-2022 realizo el otorgamiento de 1,462 créditos hipotecarios, así mismo se realizó 42 adjudicaciones de viviendas, 02 saneamientos físico legal de sus programas de vivienda y 11 capacitaciones en educación financiera para el personal policial. sobrepasando la meta establecida en el POI-DIRBAP PNP 2022. ✓ El Fondo de Seguro ha realizado la devolución de beneficio de aportes personales, a 518 Oficiales, y a 1796 Suboficiales, durante el AF-2022, habiendo sido liquidado el FOSEROF. Centro Costo: 01.06.09.03 División de Pensiones: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ Al cierre del Año Fiscal 2022, la División de Pensiones con relación a sus metas físicas programadas en cada una de sus actividades registradas en el Plan Operativo Institucional, ha cumplido eficientemente con sus actividades logrando alcanzar casi un 100% de nivel de ejecución; a pesar de las grandes limitaciones que adolece en recursos humanos, logísticos y otros. ✓ Con respecto a la meta financiera se ha logrado un alto nivel de ejecución en cada una de las actividades; el análisis presupuestal es referencial. ✓ Se emitió un total de 9,609 Resoluciones Jefaturales por concepto de: Pensión de Retiro, Pensión de Invalidez e Incapacidad, Pensión de Disponibilidad, Pensión de Viudez, Pensión de Orfandad, Pensión de Ascendientes, Compensación de Tiempo de Servicio, Cambio de Residencia, Seguro de Vida, Subsidio por fallecimiento, derecho de Luto, Gastos de Sepelio, Subsidio Póstumo, Renovación de Pensión por cumplir 80 años, Promoción económica, Acrecentamiento de Pensión, entre otros derechos previsionales o beneficios económicos.

✓ Se emitió un total de 167 Resoluciones Jefaturales para la Cancelación y/o Suspensión de Pensiones y/o Beneficios económicos, del personal policial y civil de la PNP y/o sus sobrevivientes. ✓ Las principales limitaciones para el cumplimiento de las actividades operativas fueron: Procesos de Gestión no sistematizados, Inexistencia de expedientes digitales, Acceso limitado a la información de las entidades públicas (ESSALUD, RENIEC, RELACIONES EXTERIORES, ONP, MUNICIPALIDADES, REGIONES POLICIALES, ETC), Equipos de cómputo en su mayoría obsoletos y en número insuficiente. Centro Costo: 01.07.01 Dirección Nacional de Orden y Seguridad: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ Se monitoreo a las operaciones policiales para el restablecimiento y mantenimiento del orden público, así como la supervisión, seguimiento y evaluación del plan general de operaciones de orden y seguridad para el buen desempeño de la DIRNOS PNP. ✓ La División de Inteligencia de Orden y Seguridad PNP (DIVIOS PNP), es responsable del manejo de la información de carácter confidencial que contribuye a prevenir y enfrentar el accionar delictivo, siendo su unidad de medida de diversa documentación que formula tales como Notas de Agente, Apreciación de Inteligencia, Planes de Inteligencia, Notas de información, entre otros que contienen información de importancia para coadyuvar con una adecuada toma de decisiones del comando de la DIRNOS PNP. Como resultado, durante el AF 2022 se han realizado TRES MIL SETESIENTOS SETENTA Y UNO (3771) documentos. ✓ Durante el año 2022, se realizaron DOCE (12) viajes de comisión de servicio con la finalidad de realizar acciones de supervisión y control a las Unidades de Protección de Carreteras y Destacamentos pertenecientes a la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, así como también a las Comisarias de Turismo, respecto a los servicios policiales establecido; así como, la verificación de la correcta administración de los recursos asignados (humanos, logísticos y presupuestales).

Centro Costo: 01.07.02 Dirección de Seguridad Ciudadana: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ La Dirección de Planeamiento Institucional dispuso la modificación de las metas físicas y financieras de las actividades del Plan Operativo Institucional AF-2022 de la Dirección de Seguridad Ciudadana PNP. Asimismo, dispuso realizar las actualizaciones de los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales, debidamente registradas en el aplicativo CEPLAN V.1.0 (del periodo mayo a diciembre 2022). ✓ El avance de las metas físicas de las actividades del Plan Operativo Institucional-AF 2022 del Centro de Costo - Dirección de Seguridad Ciudadana PNP se enmarca dentro del rango de aprobación en base al nivel de cumplimiento de las tareas y acciones ejecutadas, de acuerdo a las siguientes precisiones: En el periodo del I semestre, la ACTIVIDAD OPERATIVA N° 1 AOI00002600077, a través de la Tarea 1 y 2 superaron la meta física programada, la Tarea 3 no fue ejecutada por las razones expuestas en el punto anterior, la Tarea 4 se ejecutó parcialmente con respecto a la meta programada, debido al recorte presupuestal asignado para el desarrollo de la gestión durante el año fiscal 2023, lo que motivó se solicite una demanda adicional, la misma que no cubrió la necesidad y con respecto a las Tareas 5, 6, y 7 se ejecutaron conforme a lo programado en la matriz del POI- AF- 2022DIRSECIU PNP. Del mismo modo, con relación a la ACTIVIDAD OPERATIVA N°2 AOI00002600867, se ejecutó conforme lo establecido en la matriz del Plan Operativo Institucional de la DIRSECIU PNP. ✓ Se gestionó ante la Dirección de Administración PNP, la demanda adicional de presupuesto, para cumplir la programación de las metas físicas y financieras de las Tareas 3 y 4 de la Actividad Operativa N°1 del POI DIRSECIU PNP, la cual según el marco presupuestal asignado a la expresada para la gestión del presente año, ha sufrido un recorte del 60% aproximadamente, bajo los criterios de haberse identificado una deficiente capacidad de gasto, durante el Año Fiscal anterior (2021), así como la orientación de recursos y la priorización de emergencia de presupuesto para cubrir las necesidades del sector salud. Dicho criterio, se encontraría errado, en vista que el año fiscal 2021, el país en general se encontraba con restricciones emanadas por el gobierno central debido a la pandemia del coronavirus COVID 19, que limitó el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades

programadas en el POI-AF 2021-DIRSECIU PNP, situación que en la actualidad se contrapone a lo acontecido en dicha fecha. Centro Costo: 01.07.02.01 División de Protección del Niño y Adolescente: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ Se programó beneficiar a ciento cincuenta y seis (156) niños, niñas y adolescentes con actividades de prevención de la violencia sexual, logrando llegar a cuatrocientos sesenta y ocho (468) niños, niñas y adolescentes (NNA) que recibieron orientaciones sobre los factores de prevención de la violencia sexual, no hubo dificultades para la ejecución financiera. ✓ Se estimó custodiar a veinticuatro (24) adolescentes infractores a la ley penal, pero se logró custodiar a sesenta y un (61) adolescentes infractores a la ley penal, la proyección y planificación de la meta física se hizo en relación a los años anteriores, pero se terminó custodiando a más adolescentes de lo estimado, conjeturando que la normalización de las actividades económicas post COVID19, incrementó el número de adolescentes que infringen delitos. ✓ En relación a la actividad AOI00002600700: Acciones de prevención contra la violencia sexual en agravio de niños y adolescentes, para contribuir a lograr la meta programada, se dispuso que las Secciones de Investigación Especial Lima Centro y Lima Norte realicen difusiones y sensibilización en la vía pública y lugares estratégicos. ✓ En relación a la actividad AOI00002600701: Protección, custodia y seguridad transitoria a adolescentes infractores a la ley penal, para poder continuar con la atención de los adolescentes en óptimas condiciones, se realizaban diariamente la limpieza de las áreas que ocupaban los adolescentes.

Centro Costo: 01.07.02.02 División de Protección contra la Violencia Familiar: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022.

✓ En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ Se elaboró el Plan de Trabajo N°04-2022-DIRNOS PNP/DIRSECIUDIVPCVF-OFIPLA, “Capacitación del personal PNP, a nivel nacional, para la correcta aplicación del marco normativo de la Ley N°30364, relacionado a la prevención de la violencia contra las mujeres, adulto mayor e integrantes del grupo familiar”; sin embargo la COMASGEN PNP, a través de la Disposición de Comando N°424-2022-COMASGEN PNP/DIRNOS- SEC-UNIPLEDU del 04ABR2022, dispuso postergar hasta nueva orden los viajes de comisión de servicio para Capacitación del personal PNP; posteriormente, a través de los Informes N°055-2022-DIRNOS PNP/DIRSECIU-DIVPCVFOFIPLA del 20JUN2022 e Informe Nº 062 - 2022-DIRNOS PNP/DIRSECIU- DIVPCVF-OFIPLA del 08JUL2022, se solicitó reprogramar el citado Plan de Capacitación, el mismo que se ejecutó a partir del 02 de agosto 2022; en ese sentido la COMASGEN PNP emitió la Disposición de Comando N°202200010167COMASGENCO-PNP/SEC/UNIPEED, Comunicando a las Regiones Policiales, la ejecución del Plan de Capacitación y disponiendo se realicen las acciones necesarias para su cumplimiento. De ahí que se elaboró el Informe N°032023-DIRNOS PNP/DIRSECIU-DIVPCVF.OFIPLA, del 07ENE2023, sobre el análisis de la información y resultados obtenidos en las visitas y el ciclo de capacitaciones realizadas en las Regiones Policiales de: Arequipa, Piura, Junín, Cusco, Lambayeque, La Libertad, Ica, Ancash, Cajamarca, Huánuco, San Martin y Puno; habiéndose capacitado a cuatro mil ochocientos cinco (4 805) efectivo policiales y mil novecientos quince (1 915) alumnos de las Escuelas Técnicas Superior de la Policía Nacional. ✓ se desarrollaron ciento setenta y siete (177) eventos de difusión y sensibilización, habiéndose beneficiado a 61 969 NNyAA; con el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Bull ying, maltrato infantil, abuso sexual, trata de menores y mendicidad. ✓ Se desarrollo diversas tareas y actividades coordinadas a fin de optimizar las metas físicas y financieras; en ese sentido, la oficina de Logística de la DIVPCVF, ha realizado oportunamente los requerimientos y su registro en el Sistema SIGA; habiéndose remitiendo también, el Informe Nº003- 2022-DIRNOS PNP/DIRSECIU- DIVPCVF-SEC, sobre la visita del Ministro del Interior a la Comisaría de Familia de Lima y el requerimiento de

personal para la División de Protección Contra La Violencia Familiar; Informe N°11-2022 EXP. HT.20220122838, requerimiento de tinta y tóner, se encuentra incluido en el PAC AF2022, ID.04; INFORME N°12- 2022 EXP. HT.20220097921, requerimiento de material de oficina, se encuentra incluido dentro del PAC AF2022, ID. N°03 e Informe N°039- 2022, solicitando requerimientos de impresoras multifuncionales. Centro Costo: 01.07.03 Dirección de Seguridad del Estado: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ Durante el AF 2022, la DIRSEEST PNP conforme a la misión y función encomendada por el Comando PNP, con relación a la seguridad y protección de dignatarios y personalidades nacionales y extranjeros, seguridad del Palacio de Gobierno y Congreso de la República e investigaciones con motivo de los delitos contra el Estado y las infracciones a la Ley de Migraciones, viene dando cumplimiento de las actividades y metas programadas, las mismas que están consignadas en las actividades operativas. Las actividades operativas desarrolladas en el AF 2022 están articuladas a los OEI 01 y OEI 02 del PEI 2024-2026 MININTER, la cual con la ejecución de las actividades operativas estamos aportando al cumplimiento de las metas planteadas en las fichas de los indicadores de estos Objetivos Estratégicos Institucionales. Centro Costo: 01.07.04.01 Dirección de Operaciones Especiales: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ En el Año Fiscal 2022, la Dirección de Operaciones Especiales, a través de la Unidad de Intervenciones Rápidas – Arequipa, ha participado en apoyo de la XI MACREPOL/AREQUIPA, en las operaciones policiales de búsqueda y rescate de la ciudadana de nacionalidad belga NATACHA STEPHANIE DE CROMBRUGGHE DE SCHIPSDAELE, (28) años, desaparecida desde el 24ENE2022; en el distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma, así como la búsqueda del menor Kevin RAMOS ALCAMARI (15)

quien cayó el 25ENE2022 al Rio Colca por el sector de Yanque, altura del puente Chacapi, ámbito jurisdiccional de la Región Policial Arequipa, asimismo ha participado en el rescate de cuerpos de personas fallecidas por accidentes de tránsito en diferentes zonas de la carretera de la panamericana sur (Atico); acciones enmarcadas en favor de la ciudadanía y la imagen de la Policía Nacional del Perú. ✓ La Dirección de Operaciones Especiales, designo personal policial especializado en la materia de Brigadas de Rescate, ejecuto el Plan de Trabajo N° 001-2022-DIROPESP-PNP-DIVOPESPBATALLÓN DELTA “MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS DE BÚSQUEDA Y RESCATE PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES”, EN ATENCIÓN AL PEI MININTER 2022 – 2026, A LA I MACREPOL PIURA Y FRENTE POLICIAL TUMBES CON CARGO AL PP 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES – AF- 2022”. ✓ La Dirección de Operaciones Especiales, designo personal policial especializado en la materia de Brigadas de Rescate, ejecutaron el Plan de Trabajo N° 003-2022-DIROPESP-PNP/SEC-UNIPLEDU “MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS DE BÚSQUEDA Y RESCATE PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES”, EN ATENCIÓN AL PEI MININTER 2022 – 2026, A LA XII MACREPOL ANCASH CON CARGO AL PP 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES – AF- 2022”, del 20DIC2022. ✓ La Dirección de Operaciones Especiales, en el Año Fiscal 2022, ha participado en las operaciones policiales de interdicción Contra la Minería Ilegal e Informal de forma permanente, en apoyo de la Dirección de Medio Ambiente de forma permanente durante el año 2022, que se han desarrollado en el Sector “El Tambo”, distrito El Cenepa, provincia de Condorcanqui – Amazonas y en la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, en cumplimento a los planes de operaciones que a continuación se detalla: - Plan de Operaciones N° 01-2022-DIRNIC PNP/DIRMEAMB-SEC. UNIPLEDU “RESTAURACION FRENTE A LA MINERIA ILEGAL - 2022" AL PLAN GENERAL DE OPERACIONES N° 01-DIRNIC–PNPCOASUNIPLOPE “CONTRA LA CRIMINALIDAD - 2022”. - Plan de Operaciones N° 04-2022-DIRNIC PNP/DIRMEAMB-SEC. UNIPLEDU “AFRODITA - 2022" AL PLAN GENERAL DE OPERACIONES N° 01-SCG-

PNP/DIRNIC-SEC-UNIPLEDU-OFIPLO “CONTRA LA CRIMINALIDAD - 2022”. - Plan de Operaciones N° 23-2022-DIRNIC PNP/DIRMEAMB-SEC. UNIPLEDU “VENCEREMOS – II 2022" AL PLAN GENERAL DE OPERACIONES N° 01SCG-PNP/ DIRNIC-SEC-UNIPLEDU-OFIPLO “CONTRA LA CRIMINALIDAD - 2022” ✓ El Equipo Técnico del PP 0139, ha gestionado reuniones de coordinación con los Centros de costo de la Región Policial de La Libertad, Ancash (Huaraz, Chimbote), Lima (Huacho, Barranca) e Ica, con la finalidad de establecer mecanismo de capacitación, supervisión y control, para el mejoramiento para la atención de las unidades policiales usuarias, que se benefician del Programa Presupuestal en mención y la sociedad de las jurisdicciones en mención. ✓ La Dirección de Operaciones Especiales, en el Año Fiscal 2022 ha participado en Operaciones Policiales de Interdicción Contra la Tala Ilegal en apoyo a la Dirección de Medio Ambiente PNP, en la zona del Bosque del Alto Mayo de la Región San Martín, en cumplimiento de los planes de operaciones que a continuación se detalla: - Plan de Operaciones N° 012-2022-DIRNIC PNP/DIRMEAMB-SEC. UNIPLEDU “VENCEREMOS - 2022". - Plan de Operaciones N° 23-2022-DIRNIC PNP/DIRMEAMB-SEC. UNIPLEDU “VENCEREMOS – II - 2022" AL PLAN GENERAL DE OPERACIONES N° 01-SCG-PNP/ DIRNICSEC-UNIPLEDUOFIPLO “CONTRA LA CRIMINALIDAD - 2022”. Centro Costo: 01.07.05 Dirección de Seguridad Integral: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ Durante el año fiscal 2022, la DIRSEINT PNP conforme a la misión y función encomendada con relación a la de fronteras; seguridad aeroportuaria, fluvial y lacustre; seguridad de servicios esenciales y entidades públicas; seguridad de embajadas y residencias diplomáticas; y, subsidiariamente la seguridad de los penales,









viene dando cumplimiento de las actividades y metas programadas. Se han formulado 8 informes, constituyendo el avance total del 100%, en base a la meta en la programación propuesta, realizadas en relación a los servicios policiales realizando traslados de procesados, sentenciados y de menores infractores a la ley penal a sus diligencias judiciales y/o hospitalarias, y custodia de internos hospitalizados; así como servicio de seguridad y control itinerante de los procesados con arresto domiciliario. Se han formulado 312 actividades de patrullaje, constituyendo el avance total del 100%, en base a la meta en la programación propuesta, realizadas por la División de Seguridad de Fronteras a nivel nacional que presta la Policía Nacional del Perú y los que orienten la participación policial en la defensa nacional; en el ámbito de sus funciones. Se han formulado 312 actividades de patrullaje, constituyendo el avance total del 100%, en base a la meta en la programación propuesta, de la División de Seguridad Servicios Esenciales y Entidades Públicas con la finalidad de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Se han formulado 312 actividades de patrullaje, constituyendo el avance total del 100%, en base a la meta en la programación propuesta, de la División de Protección de Embajadas, ejecutando acciones de seguridad y protección a las embajadas, residencias de los embajadores y consulados, a fin de prevenir, neutralizar y contrarrestar el accionar terrorista, delincuencial y otros riesgos, que puedan atentar contra dichas instalaciones.

Centro Costo: 01.07.06 Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente: ✓ Durante la evaluación en el año AF-2022 está DIRTTSV PNP con sus CINCO (05) Divisiones (DIVTSV, DIVPRCAR, DIVSEFER, DIVPIAT Y DIVPIRV) bajo su mando trabajo arduamente en forma permanente con la finalidad de alcanzar sus metas programadas cumpliendo en un 92%. ✓ La DIRTTSV PNP viene realizando las coordinaciones con los diferentes jefes de Divisiones, unidades y oficinas, se reitera la solicitud sobre la implementación en la mejora continua







✓ ✓

✓ ✓

(Incremento de personal, adquisición de los medios logísticos y de equipos informáticos) para las diferentes Unidades dependientes de esta DIRTTSV PNP, con la finalidad de cumplir todas las metas programadas a un 100% en satisfacción de los ciudadanos. La Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, durante la evaluación del AF-2022, logro una ejecución de 101% respecto a sus metas físicas programadas; asimismo a nivel presupuestal tuvo una ejecución del 100%, con el devengando al 31DIC22 de S/. 263,111,461.95 y por devengar S/. 16, 491,199.05. Se realizó Operaciones emitiendo cuatrocientos ocho (408) Órdenes de Operaciones y Planes de Operaciones relacionados a Visitas de Personalidades, eventos deportivos, paros y movilizaciones, feriados largos, festividades, mega operativos, ceremonias, servicios especiales de patrullaje, apoyo a las diferentes Regiones, Frentes Policiales, Macro Regiones Policiales y otros. Se realizó doscientos cuarenta y ocho mil Evaluación de Implementación del POI 10 ciento treinta y cuatro (248, 134), servicios policiales de tránsito, en base a órdenes de operaciones, con la finalidad de reducir la comisión de delitos y faltas (Actividad de mayor prioridad). Se intervinieron trescientos noventa y uno (391) accidentes de tránsito con consecuencia fatal. Se realizó Tres mil novecientos uno (3,901) operativos entre operativos de alcoholemia y con un resultado positivo de ciento ochenta y un (181) y operativos de cinemómetro, siendo las tomas realizadas de 75,940 e imponiendo 39,005 pits 0. con la finalidad de reducir los accidentes de tránsito (Actividad de mayor prioridad). Se emitió diez mil doscientos cincuenta y tres (10,253) licencias de conducir policial. Se cubrió ochocientos sesenta y ocho (868) puestos de control de embarque de pasajeros del tren turístico de la empresa ferrovía central andina, seguridad y prevención en las estaciones de la Línea 1 del metro de Lima, previniendo la trata de personas y la prevención de delitos contra el patrimonio.

Centro Costo: 01.07.07 Dirección de Turismo: Cumplió con el 100% de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas y reprogramadas en el AF 2022. En cuanto a los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas se detalla lo siguiente:

✓ Con la Unidad de Medida establecida, cantidad de “Operativos Ejecutados” por las Comisarias de Turismo PNP (COMTUR) y la Unidad de Patrullaje de Turismo Motorizado (UNIPTM) dentro de su jurisdicción en Lima y Callao a fin de prevenir y accionar oportuno ante la comisión de delitos y faltas en agravio de turistas, por lo que la operatividad de las unidades vehiculares de la Dirección de Turismo PNP que desarrolla actividades operativas y por la naturaleza de esta función realiza extensos y constantes recorridos de patrullaje motorizado resulta de importancia. ✓ El principal logro obtenido durante el Año Fiscal 2022, fue la producción policial, reflejada en la producción policial durante la ejecución de operativos policiales, que tuvieron por finalidad reducir el índice delictivo que se detalla a continuación: - 2, 420 Operativos policiales en Lima y Callao. - 44 Personas capturadas con requisitoria vigente. - 61 Vehículos recuperados con requisitorias vigentes. - 14 Celulares recuperados - 47 Personas detenidas por flagrancia. - 7,824.67 Montos recuperados (dólares) en especies. ✓ Durante el AF 2022, se realizaron NUEVE (09) viajes de Comisión de servicio de supervisión y control a las Comisarías de Turismo PNP, al interior del país; así como, la verificación de la correcta administración de los recursos asignados (humanos, logísticos y presupuestales); reuniones de Coordinación y Trabajo con los representantes de la Dirección Regional de Turismo respecto a actuaciones conjuntas como parte de las actividades de seguridad turística; así mismo, evaluar la problemática de la inseguridad ciudadana vinculada a las actividades turísticas y la correcta administración de los recursos humanos y logísticos. ✓ Durante el AF 2022, se ha incrementado el desarrollo de actividades que generaron gran afluencia de personas y turistas; así mismo, se llevaron a cabo varias festividades costumbristas de connotación internacional en distintos departamentos del país, conllevando al desplazamiento masivo de turistas nacionales y extranjeros. En ese sentido, la DDCC también se incrementó debido al aumento de escenarios donde los turistas extranjeros se ven vulnerables. ✓ Se suscribieron DOS (02) Convenios de Cooperación Interinstitucional entre el MINCETUR y el MININTER, en el que se determinó la transferencia de recursos presupuestales por parte del MINCETUR por un monto de S/14’400,000.00 a favor del MININTER, Registro de la Ficha IOARR del Banco de Inversiones

con Código Único de Inversiones (CUI) N°2452689 para la adquisición de bienes estratégicos que contribuyan al accionar policial en favor a la seguridad turística y garantizar el mantenimiento de SEIS (06) Corredores Turísticos Preferenciales Evaluación de Implementación del POI activados a nivel nacional, así como la implementación y equipamiento de TRES (03) Corredores Turísticos Priorizados. ✓ La principal limitación, es la demora en la atención de los expedientes relacionados a la adquisición de activos estratégicos en el marco de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) con Código Único de Identificación (CUI) N° 2452689 en cumplimiento a los compromisos asumidos en el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MININTER y el MINCETUR suscrito el 24FEB2020. Así mismo, el limitado presupuesto asignado a la DIRTUR PNP en las específicas de gasto 2.3.2.1.2.1 pasajes y gasto de transporte; y, 2.3.2.1.2.2 viáticos y asignaciones por comisión de servicio que en comparación con el año 2021 se ha reducido en 70% aproximadamente. En relaciones a las funciones, el POI AF 2022 de la UE N° 002 DIRECFIN PNP, las actividades operativas programadas en el POI Modificado AF 2022, contribuyeron a implementar cinco (05) funciones del estado: Educación, logrando un avance de 100% en la ejecución de sus metas físicas, Orden Público y Seguridad, logrando un avance de 99% en la ejecución de sus metas físicas, Previsión Social, logrando un avance de 100% en la ejecución de sus metas físicas, Protección Social, logrando un avance de 100% en la ejecución de sus metas físicas y Salud, logrando un avance de 88% en la ejecución de sus metas físicas, con respecto al presupuesto programado, el avance a nivel de la ejecución financiera fue del 99.5%.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado Código 22 05 24 23 20

Descripción EDUCACION ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD PREVISION SOCIAL PROTECCION SOCIAL SALUD

TOTAL

N° de AO/Inversión 1/

Ejecución Física Seguimiento 1° 2° financiero Anual Anual Semestre Semestre 2/ 4/ 3/ 3/

3

150,724,659

100 %

100 %

100 %

385 2 3 2

7,310,065,054 1,647,444,682 2,827,773 365,817,986

100 % 100 % 100 % 100 %

98 % 100 % 100 % 88 %

99 % 100 % 100 % 88 %

395

9,476,880,153

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Finalmente, el POI AF 2022 de la UE N° 002 DIRECFIN PNP está compuesto de veinticinco (25) departamentos: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Provincia Constitucional del Callao, cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura. Puno, San Martin, Tacna, Tumbes y Ucayali que todos ellos presentan un nivel óptimo de ejecución física del 100% al término del AF 2022 y el mayor presupuesto se concentró en el departamento de Lima.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento. Código

Descripción

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

Ejecución física 1° Semestre /3

2° Semestre /3

Anual /4

01

AMAZONAS

4

48,279,818

100 %

92 %

97 %

02

ANCASH

4

133,356,193

100 %

100 %

100 %

03

APURIMAC

4

59,471,234

100 %

100 %

100 %

04

AREQUIPA

4

185,762,077

100 %

100 %

100 %

05

AYACUCHO

4

34,488,282

100 %

100 %

100 %

06

6

109,192,134

100 %

91 %

92 %

07

CAJAMARCA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

6

163,987,387

100 %

100 %

100 %

08

CUSCO

13

225,787,262

100 %

100 %

100 %

09

HUANCAVELICA

4

39,232,776

100 %

100 %

100 %

10

HUANUCO

8

76,529,410

100 %

100 %

100 %

11

ICA

5

98,068,919

100 %

100 %

100 %

12

JUNIN

4

147,754,019

100 %

100 %

100 %

13

LA LIBERTAD

8

161,560,349

100 %

86 %

86 %

14

LAMBAYEQUE

7

122,988,325

100 %

100 %

100 %

15

LIMA

272

7,185,165,966

100 %

98 %

99 %

16

LORETO

4

64,050,657

100 %

100 %

100 %

17

MADRE DE DIOS

4

18,466,988

100 %

94 %

96 %

18

MOQUEGUA

4

34,369,805

100 %

100 %

100 %

19

PASCO

4

30,050,120

100 %

100 %

100 %

20

PIURA

5

173,640,855

100 %

100 %

100 %

21

PUNO

4

131,417,856

100 %

100 %

100 %

22

SAN MARTIN

5

102,190,787

100 %

100 %

100 %

23

TACNA

4

52,337,725

100 %

100 %

100 %

24

TUMBES

4

39,552,133

100 %

100 %

100 %

25

UCAYALI

4

39,179,076

100 %

100 %

100 %

395

9,476,880,153

TOTAL

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En el departamento de Amazonas se programaron cuatro (4 AOI) que lograron un avance del 97% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 48,285,692 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 48,279,818, equivalente al 99.98% del presupuesto asignado. En el departamento de Ancash se programaron cuatro (4 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 133,358,837 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 133,356,193 soles, equivalente al 99.99% del presupuesto asignado. En el departamento de Apurímac se programaron cuatro (4 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 59,489,647 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 59,471,234 soles, equivalente al 99.96% del presupuesto asignado. En el departamento de Arequipa se programaron cuatro (4 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 185,769,076 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 185,762,077 soles, equivalente al 99.99% del presupuesto asignado. En el departamento de Ayacucho se programaron cuatro (4 AOI) que lograron un avance del 97% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 34,506,272 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 34,488,282 soles, equivalente al 99.94% del presupuesto asignado En el departamento de Cajamarca se programaron seis (6 AOI) que lograron un avance del 92% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 109,001,504 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 109,192,134 soles, equivalente al 100.17% del presupuesto asignado En el departamento de Provincia Constitucional del Callao se programaron seis (6 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 138,620,835 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 163,987,387 soles, equivalente al 118.29% del presupuesto asignado

En el departamento de Cusco se programaron trece (13 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 223,835,210 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 225,787,262 soles, equivalente al 100.8% del presupuesto asignado En el departamento de Huancavelica se programaron cuatro (4 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 39,468,835 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 39,232,776 soles, equivalente al 99.9% del presupuesto asignado. En el departamento de Huánuco se programaron ocho (8 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 75,237,148 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 76,529,410 soles, equivalente al 101.7% del presupuesto asignado. En el departamento de Ica se programaron cinco (5 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 98,570,109 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 98,068,919 soles, equivalente al 99.49% del presupuesto asignado. En el departamento de Junín se programaron cuatro (4 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 147,107,960 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 147,754,019 soles, equivalente al 100.4% del presupuesto asignado. En el departamento de La Libertad se programaron ocho (8 AOI) que lograron un avance del 86% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 160,531,165 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 161,560,348 soles, equivalente al 100.6% del presupuesto asignado.

En el departamento de Lambayeque se programaron siete (7 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 121,828,915 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 122,988,325 soles, equivalente al 100.9% del presupuesto asignado.

En el departamento de Lima se programaron doscientos setenta y dos (272 AOI) que lograron un avance del 99% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 7,102,077,247 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 7,185,165,966 soles, equivalente al 101.1% del presupuesto asignado. En el departamento de Loreto se programaron cuatro (4 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 63,619,998 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 64,050,657 soles, equivalente al 100.6% del presupuesto asignado. En el departamento de Madre de Dios se programaron cuatro (4 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 18,607,432 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 18,466,988 soles, equivalente al 99.24% del presupuesto asignado. En el departamento de Moquegua se programaron cuatro (4 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 34,539,452 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 34,369,805 soles, equivalente al 99.5% del presupuesto asignado. En el departamento de Pasco se programaron cuatro (4 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 24,162,903 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 30,050,120 soles, equivalente al 124.36% del presupuesto asignado. En el departamento de Piura se programaron cinco (5 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 98,570,109 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 173,640,855 soles, equivalente al 100.5% del presupuesto asignado. En el departamento de Puno se programaron cuatro (4 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 126,486,348 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 131,417,856 soles, equivalente al 103.8% del presupuesto asignado.

En el departamento de San Martin se programaron cinco (5 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 100,428,228 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 102,190,787 soles, equivalente al 101.7% del presupuesto asignado. En el departamento de Tacna se programaron cuatro (4 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 52,795,379 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 52,337,725 soles, equivalente al 99.1% del presupuesto asignado. En el departamento de Tumbes se programaron cuatro (4 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 39,933,994 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 39,552,133 soles, equivalente al 99.04% del presupuesto asignado. En el departamento de Ucayali se programaron cuatro (4 AOI) que lograron un avance del 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 39,340,080 soles para el financiamiento de las AOI con una ejecución financiera de S/. 39,179,076 soles, equivalente al 99.5% del presupuesto asignado.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI Con el objetivo de mejorar la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI y la ejecución del POI se plantean las siguientes medidas: ✓ Renovación de equipos informáticos, herramientas tecnológicas, medios logísticos y parque automotor con la finalidad de optimizar el Proceso de Modernización de la PNP en todas sus dependencias. ✓ Uso de instrumentos y redes electrónicos, con el objeto de brindar mayor celeridad, calidad, eficiencia y eficacia en el trabajo, mejorando la capacidad de respuesta de las distintas dependencias. ✓ Nuevas estrategias comunicacionales para mejorar la imagen institucional dentro del marco presupuestal asignado a la institución. ✓ Incremento de profesionales en los cargos de mayor demanda e incremento del presupuesto asignado, para el cumplimiento de sus

funciones a nivel nacional, así como la repotenciación de las unidades especializadas con la logística necesaria. ✓ Capacitaciones y talleres para la mejora continua de las habilidades del personal en el manejo y uso de los sistemas y equipos telemáticos implementados para el desarrollo de sus funciones, asimismo para implementar indicadores de desempeño que permita efectuar el seguimiento al logro de los objetivos institucionales y de los productos que se brinda a nivel de Unidad Ejecutora. ✓ Uso de mecanismos que faciliten la modificación y reorientación de las partidas presupuestales, realizando controles periódicos de seguimiento para el cumplimiento de los procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente. ✓ Continuar con el seguimiento periódico a todas las actividades operativas e informar en las reuniones que se tiene con los centros de costo los avances y problemas presentados a fin de implementar las medidas requeridas en forma oportuna y, de ser necesario se reprogramen físicamente.

4. Conclusiones Con relación a los resultados alcanzados en el AF 2022, se concluye lo siguiente: ✓ En relación con la ejecución física, se alcanzó un nivel de ejecución del 100%, puesto que, de la cantidad reprogramada de 1,734,834 se ejecutó 1,736,101; mientras que, en relación con la ejecución financiera, se alcanzó un nivel de ejecución del 99.50% puesto que de los S/.9´525,108,913.00 reprogramado se alcanzó a ejecutar S/. 9´ 476, 880, 153.00. ✓ Se cumplió con la ejecución de las actividades operativas programadas y reprogramadas, que de una u otra forma son insumos y ayudan al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI, ✓ Se han incrementado Actividades Operativas e Inversiones con respecto al POI consistente con el PIA dado que los centros de costos han incorporado nuevas AO, priorizando Actividades Operativas, eliminando e incorporando inversiones, entre otros.

✓ Los centros de costo en su mayoría han ejecutado el 100% de su presupuesto destinado, observándose en muchos de los mismos, reformulaciones para el incremento del mismo, que también fue ejecutado en su totalidad. ✓ La COVID 19 ha sido un factor externo determinante en el cumplimiento de muchas de las metas institucionales, no obstante, los centros de costos han sabido superar este problema a través del uso de medios tecnológicos y de la combinación de trabajo remoto y presencial. ✓ Se han mejorado, producto de la adquisición de medios tecnológicos y capacitación en el uso de los mismos, las capacidades personales y digitales del personal, contribuyendo a la transformación de la institución policial.

5. Recomendaciones ✓ Incrementar el monto asignado a la institución policial, el mismo que deberá ser distribuido de manera equitativa entre los treinta (30) centros de costo, permitiendo que los mismos puedan realizar un trabajo eficiente en el marco de sus competencias, toda vez, que habiendo ejecutado su 100% este resulta insuficiente, dadas las carencias en equipamiento y personal. ✓ Mejorar la articulación entre las distintas dependencias de la institución, de manera que estas realicen un trabajo coordinado, usando como medio las nuevas tecnologías de información y comunicación; posibilitando con ello un accionar rápido en el marco del cumplimiento de sus funciones. ✓ Contratar más personal en las distintas dependencias que lo soliciten, ofreciéndoles la capacitación necesaria para el involucramiento en sus funciones; asimismo continuar capacitando al personal en actividad en los diversos recursos informáticos de modo que pueda optimizarse el trabajo realizado. ✓ Renovar los equipos informáticos que se hallan desfasados, e implementar los mismos en los centros de costos, para un mejor desempeño y gestión de los mismos. ✓ Realizar el constante seguimiento y verificación del cumplimiento de las metas y de la ejecución del presupuesto, priorizando el gasto

en aquellas acciones que lo requieran, con un monitoreo permanente de la Gestión Administrativa, con el objetivo de superar limitaciones que se susciten.

6. Anexos ✓ Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa. ✓ Reporte de seguimiento del POI

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) AF 2022 UE 003 REGPOL PIURA Región Policial Piura

PERÚ

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICIA NACIONAL DEL PERU

SUB COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU

I-MACRO REGION POLICIAL PIURA

Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Piura, 23 de Marzo del 2023

OFICIO N° 275 -2023-I MACREPOL PIURA/UNIADM/UE:003-AREPEP Señor

:

Fernando DE LA CRUZ BOJORQUEZ JEFE (E ) DEL AREA PLANEAMIENTO -OGPP-MININTER

Asunto

:

Remite Informe de Evaluación de Implementación Anual del POI 2022 de la UE:003-REGPOL PIURA, por motivo que se indica.

Por especial encargo del señor General PNP jefe de la I Macro Región Policial Piura, tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir adjunto el Informe de Evaluación de Implementación Anual del POI 2022 de la UE:003REGPOL PIURA. Sobre el particular, se hace de conocimiento que lo solicitado ha sido remitido al correo electrónico [email protected], para conocimiento y fines. Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y deferente estima. Dios guarde a Ud. ARME/CAHG/msrf.

Av. Panamericana Norte Km.3.5 Zona Industrial – Piura TELÉFONO: 976818207-957873996 EMAIL [email protected] ; [email protected]; [email protected]

007 PLIEGO MINISTERIO DEL INTERIOR

Código y Nombre de UE: 003-Región Policial Piura

Informe de Evaluación de Implementación Anual Correspondiente al año 2022

Marzo, 2023 Contenido Resumen Ejecutivo .......................................................................................................................3 1.

Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI ...............4

2.

Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI ................................................................11 2.1. Nivel de ejecución del POI ...............................................................................................11 2.2. Análisis de las Modificaciones al POI ...............................................................................12 2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo .....................................................19

3.

Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI ......................21

4.

Conclusiones ......................................................................................................................22

5.

Recomendaciones ..............................................................................................................22

6.

Anexos ................................................................................................................................23

Resumen Ejecutivo La Unidad Ejecutora 003-Región Policial Piura, es un órgano de administración financiera con competencia para administrar la asignación presupuestal de las Unidades Orgánicas (OFAD-UE: 003 REGPOL Piura, REGPOL Piura y FRENPOL Tumbes). El informe de evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022, se elaboró de acuerdo con la metodología señalada en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N1 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias. En el AF-2022, se programaron setenta y tres (73) Actividades Operativas que contribuyeron a cinco (05) Objetivos Estratégicos Institucionales y a trece (13) Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2022-2026 del MININTER. Como resultado las actividades lograron un nivel promedio de cumplimiento en metas físicas de 82 % conforme se presenta en la tabla Nº 01.

Tabla N° 01. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos Centro de Costo

N° Actividades Operativas

Ejecución Física Anual

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UE PIURATUMBES

6

100%

REGIÓN POLICIAL PIURA

36

87%

REGIÓN POLICIAL TUMBES

31

73%

Total general

73

87%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En lo que respecta al avance financiero del POI, en el año fiscal 2022 se contó con una Programación Financiera (PIM) que asciende a S/ 24,512,512 nuevos soles de los cuales se ejecutaron S/. 23,050,239 nuevos soles, lo que representa un avance de 94.00%.

Tabla N° 02. Avance de ejecución financiera del POI Modificado por centro de costos Centro de Costo

Programación Financiera

Ejecución Financiera

Avance %

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UE PIURATUMBES

5,899,556

5’470,996

93%

REGIÓN POLICIAL PIURA

14,348,105

13,960,837

97%

REGIÓN POLICIAL TUMBES

4,264,851

3,618,406

85%

Total general

24,512,512

23,050,239

94%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



De acuerdo con los resultados mostrados en el año 2022, entre las principales medidas que deben adoptarse para optimizar la implementación de las AEI del PEI y ejecutar la programación física y financiera del POI están: i) Fortalecer mediante capacitaciones relacionados a los Sistemas Administrativos de Planeamiento, Presupuesto y Abastecimiento, al personal responsable de la información de las Unidades Operativas correspondiente a cada Unidades orgánicas de la UE:003 REGPOL Piura; ii) las áreas usuarias deben realizar oportunamente los requerimientos de bienes y servicios, a

efectos de ejecutar los recursos asignados de acuerdo a la programación financiera y física; iii) continuar con la implementación de la Unidad Formuladora y Ejecutora de Inversiones de la entidad para optimizar el equipamiento y mejorar la capacidad operativa de los servicios policiales; iv) Las coordinaciones al más alto nivel para que la Unidad Ejecutora Nº 003-REGPOL PIURA, cuente con profesionales CAS para la formulación de procesos de compras de bienes y servicios, para la ejecución eficiente del presupuesto asignado para el AF-2023, ya que los que fueron contratados por emergencia culminaron sus contratos. v) proseguir con el monitoreo y seguimiento constante a las actividades operativas programadas por cada Centro de Costo, vi) A través del Equipo de Planeamiento Institucional, efectuará la retroalimentación a cada centro de costo, mejorando de esta manera la información a registrarse en el Aplicativo CEPLAN.

1. Evaluación de implementación Institucionales - AEI

de

las

Acciones

Estratégicas

Las actividades operativas (AO) programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Modificado de la Unidad Ejecutora contribuyeron con la implementación de trece (13) AEI del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 del Ministerio del Interior. Al respecto, la ejecución de las AO permitió a cinco (05) AEI lograr un avance físico promedio de 100%, mientras que dos (02) alcanzaron un avance de 95% y seis (06) AEI alcanzaron un avance promedio entre 83% y 48%, tal como se aprecia en la Tabla N° 03. De esta forma, se logró un nivel de ejecución promedio de las AEI de 83% en el año 2022. Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI Código OEI.01

AEI.01.01

AEI.01.02

AEI.01.03 AEI.01.06 AEI.01.08

OEI.02

AEI.02.01

OEI.04 AEI.04.01

Descripción REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL. PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR IMPLEMENTADO PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL OPERACIONES POLICIALES IMPLEMENTADAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL PROGRAMAS PREVENTIVOS IMPLEMENTADOS A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN NACIONAL. SERVICIOS POLICIALES IMPLEMENTADOS EN PUESTOS DE VIGILANCIA DE FRONTERAS SERVICIO DE PROTECCIÓN OPORTUNA A LAS VÍCTIMAS POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR FORTALECER LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL. BRIGADAS DE EMERGENCIAS ESPECIALIZADAS PARA LA RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. REDUCIR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA A NIVEL NACIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. INVESTIGACIÓN POLICIAL OPORTUNA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

N° de Prioridad AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

Ejecución física 1° Semestre 2° Semestre 3/ 3/

Anual 4/

1

1

8

1,586,508

37 %

57 %

63 %

2

18

7,667,131

78 %

72 %

76 %

3

2

106,778

95 %

62 %

84 %

6

2

492,254

100 %

100 %

100 %

8

6

42,721

85 %

63 %

73 %

3

303,043

52 %

59 %

48 %

10

719,347

98 %

85 %

96 %

2

1

4 1

CAPTURA Y DETENCIÓN OPORTUNA DE AEI.04.02 PERSONAS REQUISITORIADAS A NIVEL NACIONAL. DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ACTOS VIOLENTOS OEI.07 EN CONFLICTOS; PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES A NIVEL NACIONAL. VIGILANCIA Y CONTROL EFECTIVO DE LOS AEI.07.01 EVENTOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL OEI.08 MINISTERIO DEL INTERIOR. PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS AEI.08.01 OPTIMIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PLAN MARIANO SANTOS MS30 IMPLEMENTADO AEI.08.02 EN LA PNP DEL MININTER MECANISMOS DE PREVENCIÓN; CONTROL; AEI.08.03 INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN IMPLEMENTADOS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL MININTER SISTEMA DE DENUNCIAS EN LÍNEA AEI.08.08 IMPLEMENTADO E INTEGRADO DE LA PNP EN EL MININTER

2

2

210,862

100 %

100 %

100 %

2

1,158,572

100 %

88 %

100 %

1

14

10,377,863

90 %

95 %

94 %

2

2

62,883

100 %

100 %

100 %

3

2

300,647

100 %

100 %

100 %

8

2

21,630

25 %

50 %

50 %

7

1 8

TOTAL 73 23,050,239 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Con relación al desempeño físico y financiero de las actividades operativas (AO), su coherencia y pertinencia para la implementación de las AEI del PEI, señalamos lo siguiente: ✓ La AEI.01.01. Patrullaje policial por sector implementado para reducir los delitos y faltas que afectan a la población a nivel nacional, se implementó a través de la ejecución de 08 actividades operativas con un presupuesto de S/. 1’929,384 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 63% y una ejecución financiera de S/. 1’586,507.61 soles, que equivale al 82% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AO, cinco (05) AO mostraron una ejecución del 100 y 90% respecto de su programación y una ejecución financiera del 91%; mientras que, una actividad referida a mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las Comisarias presentó un avance porcentual del 94% de ejecución física y un avance de ejecución financiera del 94%, existen dos (02) (AO) con ejecución cero (00), mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las comisarias y mantenimiento y reposición de mobiliario y equipos informáticos en las comisarías ejecución física de 00% respecto de su programación anual y de 00% del presupuesto ejecutado. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con el avance físico global de las AO. Asimismo, las AO planteadas para el horizonte del PEI 2022-2026 son pertinentes toda vez que

permiten implementar el servicio de patrullaje por sector y entregarlo en forma adecuada a la población. Cabe señalar que para fortalecer el servicio de patrullaje por sector e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere mayor dotación de personal, mejorar la infraestructura y equipamiento en las comisarías de la jurisdicción de la UE. ✓ La AEI.01.02. Operaciones policiales implementadas para reducir los delitos y faltas que afectan a la población a nivel nacional, se implementó a través de la ejecución de dieciocho (18) actividades operativas con un presupuesto de S/. 7’916,389 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 76% y una ejecución financiera de S/. 7’667,131.31 soles, que equivale al 97% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AO, once (11) AO mostraron una ejecución del 100% respecto de su programación y una ejecución financiera del 96%; tres (03) AO mostraron una ejecución física de entre 17% a 90% equivalente a una ejecución financiera del 99%, mientras que Dos (02) AO, una actividad referida a mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las Unidades Especializadas y Mantenimiento y reposición de mobiliario y equipos informáticos de las Unidades Especializadas, presentaron una ejecución física y financiera de 00.00%. Esto debido a que la UE:003, contaba con un equipo de profesionales especializados en formulación de procesos y por orden superior los contratos de dichos funcionarios fueron terminados por la entidad dejando los procesos sin finalizar; siendo muy necesario y coherente el nivel de implementación de la AEI con el avance físico global de las AO. Asimismo, las AO planteadas para el horizonte del PEI 2022-2026 son pertinentes toda vez que permiten implementar las operaciones policiales y entregarlo en forma adecuada a la población. Cabe señalar que para fortalecer las operaciones policiales e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere mayor dotación de recursos logísticos, vehículos y equipos de comunicación para las Operaciones Policiales en la jurisdicción de la UE y contratación de profesionales CAS especialistas en formulación de procesos. ✓ AEI.01.03. Programas preventivos implementados a favor de la seguridad ciudadana en beneficio de la población nacional, se implementó a través de la ejecución de dos (02) actividades operativas con un presupuesto de S/. 125,211 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 83% y una ejecución financiera de S/. 106,778.19 soles, que equivale al 85% del presupuesto asignado.

Con relación al nivel de ejecución física de las AO, una (01) AO mostró una ejecución del 100% respecto de su programación y una ejecución financiera del 82%; mientras una (01) AO mostró una ejecución física de 66.5% equivalente a una ejecución financiera del 91%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con el avance físico global de las AO. Asimismo, las AO planteadas para el horizonte del PEI 2022-2026 son pertinentes toda vez que permiten implementar las operaciones policiales y entregarlo en forma adecuada a la población. Cabe señalar que para fortalecer los programas preventivos e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere mayor dotación de recursos logísticos, vehículos para traslado. ✓ AEI.01.06. Servicios policiales implementados en puestos de vigilancia de fronteras, se implementó a través de la ejecución de dos (02) actividades operativas con un presupuesto de S/. 502,149 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 100% y una ejecución financiera de S/. 492,253.80 soles, que equivale al 98% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AO, una (01) AO mostró una ejecución del 100% respecto de su programación y una ejecución financiera del 98%; mientras una (01) AO mostró una ejecución física de 100% equivalente a una ejecución financiera del 99%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con el avance físico global de las AO. Asimismo, las AO planteadas para el horizonte del PEI 2022-2026 son pertinentes toda vez que permiten implementar las operaciones policiales y entregarlo en forma adecuada a la población. Cabe señalar que para fortalecer los servicios policiales e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere mayor dotación de recursos logísticos, vehículos y efectivos. ✓ AEI.01.08. Servicio de protección oportuna a las víctimas por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, se implementó a través de la ejecución de seis (06) actividades operativas con un presupuesto de S/. 60,367 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 73% y una ejecución financiera de S/. 42,721.24 soles, que equivale al 71% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AO, dos (02) AO mostraron una ejecución del 100% respecto de su programación y una ejecución financiera del 83%; cuatro (04) AO mostraron una ejecución física de 60% equivalente a una ejecución financiera del 56%. Por tanto, es coherente el nivel de implementación de la AEI con el avance físico global de las AO. Asimismo, las AO planteadas para el horizonte del PEI 2022-2026 son pertinentes toda vez que permiten implementar el servicio de

protección oportuna a la familia e integrantes del grupo familiar y entregarlo en forma adecuada a la población. Cabe señalar que para fortalecer los servicios de protección oportuna e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere mayor dotación de personal especializado y capacitado, recursos logísticos, vehículos. ✓ AEI.02.01. Brigadas de Emergencias Especializadas para la respuesta oportuna frente a Emergencias y Desastres, se implementó a través de la ejecución de tres (03) actividades operativas con un presupuesto de S/. 340,000 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 48% y una ejecución financiera de S/. 303,042.96 soles, que equivale al 89% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AO, Dos (02) AO mostraron una ejecución del 100% respecto de su programación y una ejecución financiera del 89%; una (01) AO mostraron una ejecución física de 44% equivalente a una ejecución financiera del 00% por no contar con asignación presupuestal. Por tanto, es coherente el nivel de implementación de la AEI con el avance físico global de las AO. Asimismo, las AO planteadas para el horizonte del PEI 2022-2026 son pertinentes toda vez que permiten implementar las Brigadas de emergencia para desastres, las mismas que intervienen en la protección de la ciudadanía en general. Cabe señalar que para fortalecer los servicios de protección oportuna e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere mayor dotación de recursos financieros para la implementación de las brigadas que aún existen como brechas. ✓ AEI.04.01. Investigación policial oportuna contra el Crimen Organizado, se implementó a través de la ejecución de diez (10) actividades operativas con un presupuesto de S/. 834,034.00 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 96% y una ejecución financiera de S/. 719,346.70 soles, que equivale al 86% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AO, seis (06) AO mostró una ejecución del 100% respecto de su programación y una ejecución financiera del 70%; de los cuales cuatro (04) AO mostraron una ejecución física entre 97% y 79% con una ejecución financiera de 18.00%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con el avance físico global de las AO. Asimismo, las AO planteadas para el horizonte del PEI 2022-2026 son pertinentes toda vez que permiten implementar las investigaciones policiales y de combate a la criminalidad organizada y brindar este servicio en forma adecuada a la población.

Cabe señalar que para fortalecer los sistemas de denuncias e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere mayor dotación de recursos logísticos tecnológicos de última generación y personal especializado en sistemas de alta tecnología debidamente capacitado. ✓ AEI.04.02. Captura y detención oportuna de personas requisitoriadas, se implementó a través de la ejecución de dos (02) actividades operativas con un presupuesto de S/. 264,625.00 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 100% y una ejecución financiera de S/. 210,861.75 soles, que equivale al 80% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AO, dos (02) AO mostró una ejecución del 100% respecto de su programación y una ejecución financiera del 80%; Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con el avance físico global de las AO. Asimismo, las AO planteadas para el horizonte del PEI 2022-2026 son pertinentes toda vez que son actividades de apoyo a la administración de justicia y cumplimiento de la ley. Cabe señalar que para fortalecer los sistemas de denuncias e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere dotación de recursos logísticos (vehículos) para traslado de detenidos a los centros penitenciarios y distritos judiciales. ✓ AEI.07.01. Vigilancia y control efectivo de los eventos públicos en beneficio de la población, se implementó a través de la ejecución de dos (02) actividades operativas con un presupuesto de S/. 264,625.00 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 100% y una ejecución financiera de S/. 210,861.75 soles, que equivale al 80% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AO, dos (02) AO mostró una ejecución del 100% respecto de su programación y una ejecución financiera del 80%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con el avance físico global de las AO. Asimismo, las AO planteadas para el horizonte del PEI 2022-2026 son pertinentes toda vez que permiten asegurar el control de los conflictos y protestas y movilizaciones violentas, y mantener la tranquilidad y paz social a nivel nacional. Cabe señalar que para fortalecer los sistemas de denuncias e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere mayor dotación de recursos logísticos, equipos de control de disturbios y vehículos de transporte de personal.

✓ AEI.08.01. Procesos operativos y administrativos optimizados para el fortalecimiento institucional, se implementó a través de la ejecución de catorce (14) actividades operativas con un presupuesto de S/. 10,922,052.00 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 94% y una ejecución financiera de S/. 10,377,863.16 soles, que equivale al 95% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AO, doce (12) AO mostró una ejecución del 100% respecto de su programación y una ejecución financiera del 95%; dos (02) AO de seguimiento de los ingresos de los RDR por aplicación del TUPA MININTERPNP presentaron una ejecución física y financiera de 00.00%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con el avance físico global de las doce (12) AO. Asimismo, las AO planteadas para el horizonte del PEI 2022-2026 son pertinentes y necesarias para la entrega de los servicios a la población. Cabe señalar que para fortalecer los operativos y administrativos e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere una mejor atención y dotación de recursos logísticos y personal profesional y técnico debidamente capacitado. ✓ AEI.08.02. Plan Mariano Santos MS30 implementado en la PNP del MININTER, se implementó a través de la ejecución de dos (02) actividades operativas con un presupuesto de S/. 79,330.00 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 100% y una ejecución financiera de S/. 62,883.32 soles, que equivale al 79% del presupuesto asignado. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con el avance físico global de las AO. Asimismo, las AO planteadas para el horizonte del PEI 2022-2026 son pertinentes toda vez que permiten asegurar la implementación del Plan estratégico de capacidades MS30, para una mejor entrega de servicios al ciudadano. Cabe señalar que para fortalecer la implementación de las AO en el MS30 e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere dotar de recursos logísticos, personal profesional y técnico especializado. ✓ AEI.08.03. Mecanismos de prevención, control; investigación y sanción implementados sobre actos de corrupción en el MININTER, se implementó a través de la ejecución de dos (02) actividades operativas con un presupuesto de S/. 323,481.00 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 100% y una ejecución financiera de S/. 300,646.59 soles, que equivale al 93% del presupuesto asignado.

Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con el avance físico global de las AO. Asimismo, las AO planteadas para el horizonte del PEI 2022-2026 son pertinentes toda vez que permiten asegurar el control de la disciplina de los funcionarios y servidores de la entidad. Cabe señalar que para fortalecer los sistemas de control de investigación y sanción e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere mayor dotación de recursos logísticos y humanos profesionales.. ✓ AEI.08.08. . Sistema de denuncias en línea implementado e integrado de la PNP en el Mininter, se implementó a través de la ejecución de dos (02) actividades operativas con un presupuesto de S/. 40,000.00 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 50% y una ejecución financiera de S/. 21,630.00 soles, que equivale al 54% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AO, una (01) AO mostró una ejecución del 100% respecto de su programación y una ejecución financiera del 54%. Una (01) AO de implementación de acceso a los sistemas informáticos y de otras entidades mostró una ejecución física de 00% y de ejecución financiera equivalente al 00.0% . Pero si es coherente el nivel de implementación de la AEI con el avance físico global de las AO. Asimismo, las AO planteadas para el horizonte del PEI 2022-2026 son pertinentes toda vez que permiten asegurar la implementación del sistema de denuncia policial y acceso a sistemas policiales. Cabe señalar que para fortalecer la implementación de acceso a los sistemas Policiales y d otras entidades, para la entrega de un mejor servicio de denuncia policial al ciudadano. incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere mayor implementación de sistemas de internet para las comisarias que no cuentan con cobertura de los operadores de telefonía que imposibilitan el sistema de denuncia policial, dotación de recursos logísticos, tecnológicos.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2.1. Nivel de ejecución del POI El POI Anual consistenciado con el PIA del Pliego Ministerio del Interior, se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 1319-2021-IN, el 22 de diciembre del año 2021. En este POI, la Región Policial Piura - Tumbes programó un total de 73 actividades operativas para el año 2022. Del total de actividades operativas programadas, cincuenta y cinco (55) alcanzaron un nivel de cumplimiento del 100%. De otro lado tres (03) alcanzaron un nivel de cumplimiento del (75% al 95%). De otro lado, dos (02) actividades operativas reportaron un nivel de cumplimiento (86% y 82%), un (01) AO obtuvo un nivel de cumplimiento 43% y doce (12) AO reportaron un nivel de cumplimiento del (0% al 35%).

Respecto de la programación financiera del último POI modificado ascendió a S/. 24,512,512.00 nuevos soles, de los cuales se ejecutaron S/. 23,050,239.00 soles, lo que equivale a un porcentaje de 94%. De este modo, el avance de la ejecución presupuestal es concordante con el presupuesto asignado.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI En la tabla N° 02 se presenta el Plan Operativo Institucional (POI) Modificado 2022 con las actividades operativas programadas y presupuesto asignado en cada Centro de Costos. Al respecto, el mayor número de actividades operativas se programaron en el Región Policial Piura con 36 actividades y un presupuesto de S/. 14,348,105.00 soles; mientras que en la Región Policial Tumbes se asignó a S/. 4,264,851.00 soles que financiaron 31 actividades operativas. Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos CC Código

Centro de Costos

01.01

POI Modificado 1/ N° AO

Financiamiento

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UE PIURA-TUMBES

6

5,899,556

01.02

REGIÓN POLICIAL PIURA

36

14,348,105

01.03

REGIÓN POLICIAL TUMBES

31

4,264,851

TOTAL

73

24,512,512

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO. 1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activa y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

a) La primera modificación del POI se ejecutó en el primer semestre del AF, la cual se aprobó mediante Resolución Ministerial Nº 0426-2022-IN, del 30MAR2022, se procede a realizar a través de la Nota N° 0000000013, la modificación tipo 02 CREDITOS SUPLEMENTARIOS correspondiente a la incorporación de saldo de balance del año fiscal 2021 por un importe de S/76,370.00 en la fuente de financiamiento RDR en el año fiscal 2022. b) La segunda modificación del POI se aprobó mediante DC Nº 005-2022-CG PNP/EEG PP 0030 del 29ENE2022, el Equipo Especial de Gestión del PP 0030 que lidera la Comandancia General PNP se dispuso la incorporación de Dos (02) Actividades Operativas de la Categoría Presupuestal 9002APNOP Operaciones de la Policía de Carreteras Piura y Tumbes al Programa Presupuestal 0030 “Reducción de Delitos y Faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana” habiéndose incorporado dicho presupuesto disgregado a las actividades presupuestales 5006037. Mantenimiento de vehículos para operaciones policiales, 5006127. Operaciones policiales de las Unidades Especializadas para reducir los delitos y faltas y 50005844. Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de las Unidades

Especializadas; por un monto total de S/ 501,106.00 soles que representa un 4.42% del PIM otorgado al PP0030 para el AF-2022. En el segundo semestre se ejecutaron 24 modificaciones presupuestales tal como se indica a continuación: c) Mediante RD Nº 030-2022-IN/OGPP del 12JUL2022, con Nota 000000041 de fecha 12JUL2022, se realizó la modificación tipo 4-creditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras, en la actividad 5000276 META 0001 GESTION DEL PROGRAMA por la suma de S/ 14,700.00, que representan un 0.65% del PIM otorgado al PP0030 para el AF-2022, y por la META 0002 GESTION DEL PROGRAMA por la suma de S/ 7,500.00, que representan un 0.78% del PIM otorgado para el AF-2022.. d) Mediante RD Nº 042-2022-IN/OGPP del 05SET2022, con Nota 000000061 en el PP 0030, se realizó la modificación tipo 4-creditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras en la actividad 5000276 en la meta 01 Gestión del Programa, por la suma de S/ 3,696.00 que representa un 016% del PIM otorgado para el AF-2022, y por la meta 02 Gestión del Programa por la suma de S/ 4,848.00, que representan un 0.50% del PIM otorgado para el AF-2022. e) Mediante RD Nº056-2022-IN/OGPP, del 18OCT2022 con Nota 000000082 por la meta 038 en el PP 0128, se realizó la modificación tipo 4-creditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras en la actividad 5005730 Operaciones de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción, por la suma de S/ 36,897.00 que representa un 60.99% del PIM otorgado para el AF-2022. f)

Mediante RD Nº057-2022-IN/OGPP, del 21OCT2022 con Nota 000000089 de la meta 01 en el PP 0030, se realizó la modificación tipo 4creditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras en la actividad 5000276 Gestión del Programa, por la suma de S/ 7,200.00 que representa un 0.31% del PIM otorgado para el AF-2022, se modificó la meta 02 Gestión del programa por la suma de S/ 2,400.00 que representa un 025% del PIM otorgado al PP0030 para el AF-2022 y por la meta 0043 de APNOP Acciones Centrales actividad 5000003 Gestión Administrativa por la suma de S/ 17,843.00 que representa un 0.38% del PIM otorgado para el AF-2022

g) Mediante RD Nº058-2022-IN/OGPP, del 24OCT2022 mediante Nota 000000090 en el PP 0030 meta 009, se realizó la modificación tipo 4creditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras en la actividad 5004965 Operaciones Policiales de las Comisarias para reducir los delitos y faltas, por la suma de S/ 500,000.00 que representa un 12.20% del PIM otorgado al PP0030 para el AF-2022, asimismo, en la actividad 5006127 Operaciones Policiales de las Unidades Especializadas para

reducir los delitos y faltas, por la suma de S/ 113,495.00 que representa un 7.90% del PIM otorgado para el AF-2022. h) Mediante RD Nº 046-2022-IN/OGPP, del 09SET2022, con Nota 000000093 se realizó la modificación tipo 4-creditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras en la meta 043 actividad 5000003 Gestión Administrativa de la CP 9001, por la suma de S/ 314,507.00 que, representa un 6.66% del PIM otorgado para el AF-2022, se modificó la meta 044 actividad 5000003 Gestión Administrativa de la CP 9001, por la suma de S/ 39,200.00 que, representa un 5.15% del PIM otorgado para el AF-2022, i)

Mediante RD Nº 064-2022-IN/OGPP del 04NOV2022, con Nota 000000094 se realizó la modificación tipo 4-creditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras en la meta 059 actividad 5001281 Vigilancia Policial de Naturaleza Civil de la CP 9002 Actividades Electorales, por la suma de S/ 334,811.00 que, representa un 4.69% del PIM otorgado para el AF-2022.

j)

Mediante RD Nº 066-2022-IN/OGPP del 10NOV2022, con Nota 000000100 se realizó la modificación tipo 4-creditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras en la meta 001 actividad 5000276 Gestión del Programa del PP 0030, por la suma de S/ 67,300.00 que representa un 2.98% del PIM otorgado para el AF-2022, en la meta 002 actividad 5000276 Gestión del Programa del PP 0030, por la suma de S/ 22,700.00 que representa un 2.37% del PIM otorgado para el AF-2022.

k) Mediante RD Nº 066-2022-IN/OGPP del 10NOV2022, con Nota 000000100 se realizó la modificación tipo 4-creditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras en la meta 001 actividad 5000276 Gestión del Programa del PP 0030, por la suma de S/ 67,300.00 que representa un 2.98% del PIM otorgado para el AF-2022, en la meta 002 actividad 5000276 Gestión del Programa del PP 0030, por la suma de S/ 22,700.00 que representa un 2.37% del PIM otorgado para el AF-2022. l)

Mediante RD Nº 069-2022-IN/OGPP del 18NOV2022, con Nota 000000111 se realizó la modificación tipo 4-creditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras en la meta 043 actividad 5000003 Gestión Administrativa de la CP 9001, por la suma de S/ 623,708.00 que representa un 13.22% del PIM otorgado para el AF-2022, en la meta 044 actividad 5000003 Gestión Administrativa de la CP 9001, por la suma de S/ 172,000.00 que representa un 22.60% del PIM otorgado para el AF2022.

m) Mediante RD Nº 072-2022-IN/OGPP del 25NOV2022, con Nota 000000119 se realizó la modificación tipo 4-creditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras en la meta 059 actividad 5001281 Vigilancia Policial de Naturaleza Civil del CP 9002 Actividades Electorales, por la

suma de S/ 200,000.00 que representa un 16.56% del PIM otorgado para el AF-2022. n) Mediante RD Nº 073-2022-IN/OGPP del 28NOV2022, con Nota 000000121 se realizó la modificación tipo 4-creditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras en la meta 053 actividad 5000998 Operaciones de la Policía de Carreteras de la CP 9002, por la suma de S/ 7,200.00 que representa un 4% del PIM otorgado para el AF-2022. o) Mediante RD Nº 079-2022-IN/OGPP del 07DIC2022, con Nota 000000128 se realizó la modificación tipo 4-creditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras en la meta 001 actividad 5000276 Gestión del Programa del PP 0030, por la suma de S/ 100,000.00 que representa un 4.42% del PIM otorgado para el AF-2022. p) Mediante RD Nº 084-2022-IN/OGPP del 22DIC2022, con Nota 000000133 se realizó la modificación tipo 4-creditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras en la meta 043 actividad 5000003 Gestión Administrativa de la CP 9001, por la suma de S/ 65,858.00 que representa un 1.40% del PIM otorgado para el AF-2022. q) Mediante RD Nº 084-2022-IN/OGPP del 22DIC2022, con Nota 000000134 se realizó la modificación tipo 4-creditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras en la meta 044 actividad 5000003 Gestión Administrativa de la CP 9001, por la suma de S/ 2,940.00 que representa un 0.38% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 071 actividad 5004838 Diseño e Implementación de los procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA MININTER de la CP 9002, por la suma de S/ 7,206.00 que representa un 22.60% del PIM otorgado para el AF-2022.; en la meta 072 actividad 5004838 Diseño e Implementación de los procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA MININTER de la CP 9002, por la suma de S/169.00 que representa un 0.60% del PIM otorgado para el AF2022. r) Mediante RD Nº 1945-2022-IN/OGPP del 27DIC2022, con Nota 000000137, se realizó la modificación tipo 1-Transferencias de partidas (entre pliegos), en la meta 0001 actividad presupuestal 5000276 Gestión del Programa del PP 0030, por la suma de S/ 11,550.00 que representa un 0.52% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0002 actividad presupuestal 5000276 Gestión del Programa del PP 0030, por la suma de S/ 13,750.00 que representa un 3.84% del PIM otorgado para el AF-2022.; en la meta 0043 actividad presupuestal 5000003 Gestión Administrativas de la CP 9001, por la suma de S/ 7,150.00 que representa un 0.15% del PIM otorgado para el AF-2022 s) Mediante RD Nº 087-2022-IN/OGPP del 28DIC2022, con Nota 000000138, se realizó la modificación tipo 4-Creditos Presupuestales y Anulaciones (entre Ejecutoras), en la meta 0001 actividad presupuestal

5000276 Gestión del Programa del PP 0030, por la suma de S/ 100,000.00 que representa un 4.42% del PIM otorgado para el AF-2022. t)

Mediante RD Nº 088-2022-IN/OGPP del 29DIC2022, con Nota 000000140, se realizó la modificación tipo 4-Creditos Presupuestales y Anulaciones (entre Ejecutoras), en la meta 0009 actividad presupuestal 5004965 Operaciones policiales de las Comisarias para reducir los delitos y faltas PP 0030, por la suma de S/ 19,938.00 que representa un 0.31% del PIM otorgado para el AF-2022.

u) Mediante RD Nº 088-2022-IN/OGPP del 29DIC2022, con Nota 000000141, se realizó la modificación tipo 4-Creditos Presupuestales y Anulaciones (entre Ejecutoras), en la meta 0009 actividad presupuestal 5004965 Operaciones policiales de las Comisarias para reducir los delitos y faltas PP 0030, por la suma de S/ 115,946.00 que representa un 1.82% del PIM otorgado para el AF-2022. v) Mediante RM Nº 1,968-2022-IN/OGPP del 29DIC2022, con Nota 000000142, se realizó la modificación tipo 1-Transferencias de Partidas (entre pliegos), en la meta 0001 actividad presupuestal 5000276 Gestión del Programa del PP 0030, por la suma de S/ 864.00 que representa un 0.04% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0005 actividad presupuestal 5006034 Mantenimiento de vehículos para patrullaje por sector del PP 0030, por la suma de S/64,566.00 que representa un 10.50% del PIM otorgado para el AF-2022.; en la meta 0011 actividad presupuestal 5006037 Mantenimiento de vehículos para Operaciones Policiales, por la suma de S/15,293.00 que representa un 6.40% del PIM otorgado para el AF-2022.; en la meta 0017 actividad presupuestal 5004126 Mantenimiento Preventivo y correctivo de la Infraestructura de las Comisarias por el monto de S/19,200.00 que representa un 2.82% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0021 actividad presupuestal 5005844 Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de las Unidades Especializadas por el monto de S/11,700.00 que representa un 11.13% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0031 actividad presupuestal 5004397 Investigación por la Presunta Comisión de un Delito, por el monto de S/ 5,025.00 que representa un 1.98% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0039 actividad presupuestal 5005763 Operaciones policiales para controlar y vigilar los eventos públicos por el monto de S/5,285.00 que representa un 0.53% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0043 actividad presupuestal 5000003 Gestión Administrativa por el monto de S/ 8,180.00 que representa un 0.17% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0045 actividad presupuestal 5000006 Acciones de Control y Auditoria por el monto de 1S/ 593.00 que representa un 0.28% del PIM otorgado para el AF-2022. w) Mediante RM Nº 1961-2022-IN/OGPP del 29DIC2022, con Nota 000000143, se realizó la modificación tipo 1-Transferencias de Partidas

(entre pliegos), en la meta 0001 actividad presupuestal 5000276 Gestión del Programa PP 0030, por la suma de S/ 6,300.00 que representa un 0.27% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0002 actividad presupuestal 5000276 Gestión del Programa PP 0030, por la suma de S/ 7,500.00 que representa un 0.78% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0043 actividad presupuestal 5000003 Gestión Administrativa CP 9001, por la suma de S/ 2,700.00 que representa un 0.05% del PIM otorgado para el AF-2022. x) Mediante RD Nº 089-2022-IN/OGPP del 29DIC2022, con Nota 000000144, se realizó la modificación tipo 4-Creditos Presupuestales y Anulaciones (entre Ejecutoras), en la meta 0059 actividad presupuestal 5001281 Vigilancia Policial de Naturaleza Civil CP 9002, por la suma de S/ 144,808.00 que representa un 11.99% del PIM otorgado para el AF2022. y) Mediante RM Nº 1,972-2022-IN del 31DIC2022, con Nota 000000146, se realizó la modificación tipo 1-Transferencias de Partidas (entre pliegos), en la meta 0001 actividad presupuestal 5000276 Gestión del Programa del PP 0030, por la suma de S/ 3,470.00 que representa un 0.15% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0003 actividad presupuestal 5003046 Patrullaje Policial por Sector del PP 0030, por la suma de S/672.00 que representa un 0.54% del PIM otorgado para el AF-2022.; en la meta 0004 actividad presupuestal 5003048 Patrullaje policial por Sector del PP 0030, por la suma de S/754.00 que representa un 0.87% del PIM otorgado para el AF-2022.; en la meta 0005 actividad presupuestal 5006034 Mantenimiento de vehículo para patrullaje por sector del PP 0030, por la suma de S/12,200.00 que representa un 1.98% del PIM otorgado para el AF-2022.; en la meta 0007 actividad presupuestal 5004168 Comisarias aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana del PP 0030, por la suma de S/300.00 que representa un 0.0037% del PIM otorgado para el AF-2022.; en la meta 0008 actividad presupuestal 5004168 Comisarias aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana del PP 0030, por la suma de S/3,289.00 que representa un 7.35% del PIM otorgado para el AF-2022.; en la meta 0011 actividad presupuestal 5006037 Mantenimiento de vehículo para operaciones policiales del PP 0030, por la suma de S/67,853.00 que representa un 28.41% del PIM otorgado para el AF-2022.; en la meta 0012 actividad presupuestal 5006037 Mantenimiento de vehículo para operaciones policiales del PP 0030, por la suma de S/15,000.00 que representa un 59.34% del PIM otorgado para el AF-2022.; en la meta 0013 actividad presupuestal 5006127 Operaciones policiales de las Unidades Especializadas para reducir los delitos y faltas del PP 0030, por la suma de S/43.00 que representa un 0.0029% del PIM otorgado para el AF-2022.; en la meta 0017 actividad presupuestal 5004186 Mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura de las comisarias del PP 0030, por la suma de S/5,919.00 que representa un 0.28% del PIM otorgado para el AF-2022.

z) Mediante RM Nº 1,972-2022-IN del 31DIC2022, con Nota 000000146, se realizó la modificación tipo 1-Transferencias de Partidas (entre pliegos), en la meta 0021 actividad presupuestal 5005844 Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de las unidades especializadas del PP 0030, por la suma de S/3,000.00 que representa un 0.19% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0022 actividad presupuestal 5005844 Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de las unidades especializadas del PP 0030, por la suma de S/2,600.00 que representa un 0.43% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0024 actividad presupuestal 5006038 Mantenimiento de mobiliario y equipos informáticos de las Unidades Especializadas del PP 0030, por la suma de S/13,000.00 que representa un 11.71% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0025 actividad presupuestal 5005561 Implementación de Brigadas para la atención frente a Emergencias y Desastres del PP 0068, por la suma de S/ 7,967.00 que representa un 3.65% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0026 actividad presupuestal 5005561 Implementación de Brigadas para la atención frente a Emergencias y Desastres del PP 0068, por la suma de S/ 26,577.00 que representa un 30.40% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0031 actividad presupuestal 5004397 Investigación Policial por la Presunta Comisión de un Delito del PP 0086, por la suma de S/ 1,548.00 que representa un 0.61% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0032 actividad presupuestal 5004397 Investigación Policial por la Presunta Comisión de un Delito del PP 0086, por la suma de S/ 4,922.00 que representa un 3.55% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0037 actividad presupuestal 5005128 Diligencias Periciales e Investigaciones Policiales contra la Minería Ilegal del PP 0128, por la suma de S/ 2,712.00 que representa un 7.07% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0039 actividad presupuestal 5005763 Operaciones policiales para controlar y vigilar los eventos públicos del PP 0139, por la suma de S/ 6,351.00 que representa un 0.64% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0040 actividad presupuestal 5005763 Operaciones policiales para controlar y vigilar los eventos públicos del PP 0139, por la suma de S/ 538.00 que representa un 0.23% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0041 actividad presupuestal 5000001 Planeamiento y Presupuesto de la CP 9001, por la suma de S/ 2,691.00 que representa un 4.86% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0043 actividad presupuestal 5000003 Gestión Administrativa de la CP 9001, por la suma de S/ 19,828.00 que representa un 0.42% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0044 actividad presupuestal 5000003 Gestión Administrativa de la CP 9001, por la suma de S/ 10.00 que representa un 0.0013% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0045 actividad presupuestal 5000006 Acciones de Control y Auditoria de la CP 9001, por la suma de S/ 568.00 que representa un 0.27% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0047 actividad presupuestal 5000455 Apoyo al Ciudadano y a la familia de la CP 9002, por la suma de S/ 286.00 que representa un 2.78% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0049 actividad presupuestal

5000621 Control y seguridad del transporte y tránsito terrestre de la CP 9002, por la suma de S/ 123.00 que representa un 0.94% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0053 actividad presupuestal 5000998 Operaciones de la Policía de Carreteras de la CP 9002, por la suma de S/ 444.00 que representa un 0.25% del PIM otorgado para el AF-2022; en la meta 0054 actividad presupuestal 5000998 Operaciones de la Policía de Carreteras de la CP 9002, por la suma de S/ 702.00 que representa un 5.33% del PIM otorgado para el AF-2022.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo En la tabla N° 05 se presenta el avance en la ejecución de metas físicas del Plan Operativo Institucional (POI) Modificado por Centro de Costos; así como, el seguimiento financiero anual. Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos Código

Centro de Costo

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento Financiero Anual 2/

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

Ejecución Física

6

5,470,996

100 %

100 %

100 %

01.02

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UE PIURA-TUMBES REGIÓN POLICIAL PIURA

36

13,960,837

80 %

82 %

87 %

01.03

REGIÓN POLICIAL TUMBES

31

3,618,406

77 %

69 %

73 %

TOTAL

73

23,050,239

01.01

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De acuerdo con la tabla N° 05, el Centro de Costo 01.01 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UE PIURA-TUMBES programó Seis (06) actividades operativas logrando un avance de 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se ejecutaron S/. 5,470,996.21 soles, equivalente a una ejecución financiera de 93%. El Centro de Costo 01.02 REGION POLICIAL PIURA, contó con Treinta y Seis (36) actividades operativas, logró un avance de 87% en ejecución de metas físicas. El avance en la ejecución financiera del POI es 97%. El Centro de Costo 01.02 REGION POLICIAL TUMBES, contó con Treinta y Seis (31) actividades operativas, logró un avance de 73% en ejecución de metas físicas. El avance en la ejecución financiera del POI es 85%.

En la tabla N° 04 se presenta el avance de ejecución física y seguimiento financiero del POI Modificado 2022 por funciones del estado.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado Código

Descripción

22

EDUCACION ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD PROTECCION SOCIAL TOTAL

05 23

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

1

58,044

100 %

100 %

100 %

70

22,991,405

81 %

80 %

84 %

2

790

55 %

0%

22 %

73

23,050,239

Ejecución Física

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De acuerdo con la tabla N° 04, las actividades operativas programadas en el POI Modificado 2022 contribuyeron a implementar la función del estado, en ola función 22. Educación se ejecutó una (01) AO logrando un avance de 100% en la ejecución de sus metas físicas. Con respecto al presupuesto programado, el avance a nivel de la ejecución financiera fue de 80%. 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD, logrando un avance de 84% en la ejecución de sus metas físicas. Con respecto al presupuesto programado, el avance a nivel de la ejecución financiera fue de 10%. Finalmente, en la tabla N° 06 se presenta el avance de ejecución física y seguimiento financiero del POI Modificado 2022 por departamento. Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento N° de Seguimiento AO/Inversión financiero Anual 1/ 2/

Código

Descripción

20

PIURA

40

24

TUMBES TOTAL

Ejecución física 1° Semestre /3

2° Semestre /3

Anual /4

18,664,009

82 %

83 %

89 %

33

4,386,230

78 %

71 %

74 %

73

23,050,239

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De acuerdo con la tabla N° 06, en el departamento de Piura se programaron 40 actividades operativas que lograron un avance de 89% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 18,664,009.00 soles para el

financiamiento de las actividades con una ejecución financiera de S/. 18,664,008.73, equivalente al 100% del presupuesto asignado. A nivel de Departamento de Tumbes, se programaron treinta y tres (33) AO, y se logró un avance de 74% en la ejecución de metas físicas. Y de una programación presupuestal de S/. 4,386,230.00, se ejecutaron S/ 3’618,405.94 soles que equivalen a un avance porcentual del 82%.

3. Medidas para mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI Con el objetivo de mejorar la implementación de las AEI y la ejecución del POI se plantean las siguientes medidas: a) Las Unidades Orgánicas a través de las áreas usuarias, ejecutarán sus actividades operativas conforme a las metas programadas priorizando el recurso. b) La capacitación permanente por parte del Estado al personal policial que ocupa las áreas de programación y abastecimiento, planeamiento y presupuesto, en temas de contrataciones con el Estado, gestión pública, contratación de personal Profesional técnico y especializados en formulación de procesos, y así evitar la rotación, cambio y/o resignaciones del personal que se encuentre laborando en las áreas de programación de cuadro de necesidades, requerimientos logísticos, programación y seguimiento de actividades operativas en las diversas Unidades de las Regiones Policiales y Frentes Policiales dependientes de esta Unidad Ejecutora 003. c) Capacitaciones internas, reuniones de trabajo por parte del equipo técnico de la Unidad Ejecutora Nº 003 con todas las Áreas Usuarias de las Unidades Orgánicas dependientes financieramente de la UE:003 y seguimiento a los operadores de los Sistemas Administrativos de los Centros de Costo en las Regiones Policiales para mejorar el desempeño en la ejecución presupuestal. d) Mejorar la implementación del SIGA Web con acceso a programadores de áreas usuarias del personal administrativo hasta el nivel de las áreas usuarias, a fin de mejorar y dar celeridad a los procesos de soporte administrativo a las Unidades orgánicas. e) crear la Unidad Ejecutora de Inversiones para mejorar la infraestructura, el equipamiento y mejorar las capacidades operativas con estándares de calidad para los servicios policiales a la ciudadanía, ya que todos los proyectos formulados e IOARR de la UE:003, se encuentran en el Banco de inversiones a nivel de ideas. f)

Solicitar capacitaciones para implementar indicadores de desempeño, gestión por procesos y crear valor público que permita efectuar el seguimiento al logro de los objetivos institucionales y de los productos que se brinda a nivel de Regiones Policiales.

g) Que, las entidades del mas alto nivel del Estado, brinden las herramientas suficientes para que las UEs logren sus objetivos, aplicando las AEI programadas en

el PEI, con una ejecución eficiente y eficaz de las AO a nivel de metas físicas y financieras del POI.

4. Conclusiones Con relación a los resultados alcanzados en el año 2022, se concluye lo siguiente: a)

El POI de la Unidad Ejecutora: 003 Región Policial Piura - Tumbes viene cumpliendo las actividades para el logro de los 5 Objetivos Estratégicos, en la implementación se cuentan con 73 actividades operativas al primer semestre, y obtuvo un nivel de cumplimiento físico en promedio de 80.5%. En lo que respecta al avance financiero se cuenta con avance de 92.60%, con cierto retraso en el gasto financiero anual por las líneas de tiempo de los procesos de contrataciones estimadas en mayor medida para el tercer trimestre.

b)

En relación al seguimiento de las metas físicas de las actividades operativas, se logró la ejecución del 82% conforme a la programación Anual y en cuanto a la meta financiera se logró la ejecución del 100% en relación al PIM conforme a lo programado para el AF-2022, en ambas metas se obtuvo un calificativo de “Bueno”.

c)

En relación a la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) a través del POI Modificado, los mayores niveles de avance se registraron en las actividades operativas vinculadas al desarrollo de los programas preventivos, vigilancia de fronteras, investigación policial contra el crimen organizado, vigilancia y control de eventos públicos, implementación del Plan Mariano Santos y lucha contra la corrupción.

d)

A nivel departamental, Piura concentra el mayor presupuesto asignado y el mayor avance en cuanto a la ejecución del mismo.

e)

En los Anexos adjuntos se presenta el detalle del avance de la ejecución de metas físicas de las actividades operativas programadas para el año 2022, tomadas del aplicativo CEPLAN V.1

f)

Continuar el acompañamiento técnico de fortalecimiento de capacidades a las áreas usuarias del ámbito de la Unidad Ejecutora por parte de los Órganos Rectores de los Sistemas Administrativos y Programas Presupuestales.

g)

Continuar con el saneamiento físico legal de los Inmuebles de la PNP existentes en las Unidades Orgánicas de Piura y Tumbes y gestionar la implementación de Ejecutora de Inversiones para mejorar la capacidad de respuesta del Soporte administrativo a los servicios policiales. Asimismo, se priorice la adquisición y reposición de vehículos en el marco de la implementación del “Plan Estratégico de Capacidades de la Policía Nacional del Perú al 2030 Mariano Santos Mateos”.

h)

Es indispensable la implementación de la Unidad Formuladora y Ejecutora de Inversiones para mejorar la infraestructura, equipamiento y mejorar las

capacidades operativas con estándares de calidad para los servicios policiales a la ciudadanía.

5. Recomendaciones a)

Es necesario, contar con personal permanente civil o PNP con experiencia en programación de cuadro de necesidades físicas y financiera, en las Unidades responsables de Actividades Operativas o Metas Presupuestales con asignación de Presupuesto, a fin de realizar una adecuada programación de sus gastos y seguimiento de sus actividades operativas del POI.

b)

Efectuar a través de las áreas competentes, el seguimiento continuo a la ejecución del presupuesto; así como a las metas programadas para el presente periodo y poder mejorar los calificativos obtenidos en el presente periodo.

c)

Gestionar al más alto nivel, a fin de que el Sector Interior asigne presupuesto para la adquisición, reposición de vehículos para las Comisarias y Unidades Especializadas; así como de equipos estratégicos especializados.

d)

Gestionar mayores efectivos policiales para aquellas unidades policiales que cuentan con déficit de personal.

e)

Mejorar la gestión policial en cuanto a capacitación (cursos de especialización) para Oficiales, Sub Oficiales y personal CAS de la UE:003 REGPOL PIURA.

f)

La Unidad de Administración en el marco de sus funciones, quien, a través del Área de Abastecimiento, mejorará sus mecanismos en cuanto a la atención oportuna de los requerimientos solicitados por las diferentes áreas usuarias, para lo cual evaluará constantemente el avance de la ejecución por centro de costo.

g)

A través del Equipo de Planeamiento Institucional, efectuará la retroalimentación a cada centro de costo, mejorando de esta manera la información a registrarse en el Aplicativo CEPLAN.

h)

Fortalecerá mediante capacitaciones relacionados a los Sistemas Administrativos de Planeamiento, Presupuesto y Abastecimiento al personal responsable de la información de las Unidades Operativas de las Unidades orgánicas de la UE:003 REGPOL Piura.

i)

Las coordinaciones al más alto nivel para que la Unidad Ejecutora Nº 003-REGPOL PIURA, cuente con profesionales CAS para la formulación de procesos de compras de bienes y servicios, para la ejecución eficiente del presupuesto asignado para el AF-2023, ya que los que fueron contratados por emergencia culminaron sus contratos.

6. Anexos

✓ Se adjunta reporte de seguimiento del POI en formato excell.

ES CONFORME

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) AF 2022 UE 005 REGPOL TRUJILLO III Dirección Territorial de Policía Trujillo

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) AF 2022 UE 009 REGPOL LIMA VII Dirección Territorial de Policía Lima

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) AF 2022 UE 010 DITERPOL HUANCAYO VIII Dirección Territorial de Policía Huancayo

PERIODO DEL PEI: 2022 - 2026 SECTOR: 007 – INTERIOR PLIEGO: 007 – MINISTERIO DEL INTERIOR

UNIDAD EJECUTORA: 010 VIII DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA HUANCAYO.

Informe de Evaluación de Implementación Anual Correspondiente al año 2022

REGPOL HUANCAVELICA

REGPOL PASCO

REGPOL JUNIN

Unidad de Planeamiento y Presupuesto Departamento de Planeamiento

Marzo, 2023

Contenido Resumen Ejecutivo ……………………………………………………………………………………………………………….2 1.Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI ……………..4 2.Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI ………………………………………………………………..8 2.1. Nivel de ejecución del POI ………………………………………………………………………………………….8 2.2. Análisis de las Modificaciones al POI …………………………………………………………………………..8 2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo ……………………………………………….13 2.3.1 Principales Actividades Ejecutadas …………………………………………………….13 2.3.1.1 Patrullaje Policial por Sector ……………………………………………………..13 2.3.1.2 Programas preventivos….……………………………………………………..…...14 2.3.1.3 Operativo policial de las comisarias..………………………………………….15 2.3.1.4 Operativo policial de las Unidades Especializadas………………….…..17 2.3.1.5 Implementación de Brigadas para la Atención frente a Emergencias y Desastres ……………….…………..……………….…………...18 2.3.1.6 Análisis de las Evidencias en el laboratorio.…………………….………....20 2.3.1.7 Investigación Policial por la presunta comisión de un delito…….....21 2.3.1.8 Detención, captura y traslado de personas requisitoriadas.…..…...23 2.3.1.9 Operativos policiales para controlar y vigilar los eventos públicos.25 2.3.1.10 Medidas de protección permanente para víctimas de violencia…27 2.3.1.11 Detencion temporal sin orden judicial……………………………………….28 2.3.1.12 Operación de la policia de carreteras…………………………………………29 2.3.1.13 Seguridad y proteccion de la comisaria de turismo……………………30 3.Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI……………………….33 4.Conclusiones …………………………………………………………………………………………………………………….34 5.Recomendaciones …………………………………………………………………………………………………………....36 6.Anexos ………………………………………………………………………………………………………………………………37

Resumen Ejecutivo La Unidad Ejecutora 010 VIII Dirección Territorial de Policía Huancayo, como órgano desconcentrado de la Policía Nacional del Perú, tiene jurisdicción en las Regiones Policiales Huancavelica, Junín y Pasco; siendo su principal finalidad el uso transparente, eficaz y eficiente de los recursos públicos asignados a esta Unidad Ejecutora, para brindar soporte a las Regiones Policiales enmarcadas en su jurisdicción para el cumplimiento de las meta y logros institucionales establecidos en el Plan Operativo Institucional POI 2022 de la UE N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo. El Plan Operativo Institucional de la PNP para el Año Fiscal 2022, fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1319-2021-IN de fecha 22DIC2021, asignándose a la Unidad Ejecutora 010 VIII Dirección Territorial de Policía Huancayo, las metas físicas, así como las metas presupuestales que se tienen previsto ejecutar por la UE y Unidades Orgánicas en el AF-2022. El presente informe de evaluación de Implementación del POI PNP del año 2022, se realiza en cumplimiento a la guía para el seguimiento y evaluación de Políticas y Planes del SINAPLAN, a las disposiciones de la Oficina de Planeamiento y Estadística de la OGPP MININTER, así como a los lineamiento de la dirección de Planeamiento Institucional-DIRPLAINS PNP., como la finalidad de hacer conocer el avance y ejecución de las metas físicas y financieras que se han establecido para el presente año, dar cumplimiento según lo programado por los responsables de cada actividad operativa que se encuentran consignadas en el Plan Operativos InstitucionalPOI del AF-2022, de la Unidad Ejecutora N° 010 VIII Dirección Territorial de Policía Huancayo; así como establecer alertas tempranas, que se han identificado en el proceso de seguimiento y evaluación de las mismas. Mediante Ley N° 31365 se aprueba el presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2022 y con RM N° 1305-2021-IN del 16 de diciembre 2021 se aprueba el Presupuesto Inicial de Apertura correspondiente al año 2022 del pliego 0007 del Ministerio del Interior, el mismo que contiene el PIA de la PNP, desagregado a nivel de Unidades Ejecutoras PNP de acuerdo a la Estructura Funcional Programática aprobada para las Unidades Ejecutoras. El PIA de la Unidad Ejecutora N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo, para el AF-2022, fue aprobado por S/. cifras que se detallan a nivel de fuentes de Financiamiento que se muestran en el cuadro N° 01:

Durante la Ejecución presupuestaria 2022, el PIA tuvo un incremento del 0.17% que representa un monto de S/. 380,589 adicionales, ascendiente el PIM de la Unidad Ejecutora N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo a S/. 22,464,852.00 cifra que se detalla a nivel de Fuentes de Financiamiento y se muestran en el cuadro N° 2:

En el periodo Enero – Diciembre se ejecutó la cantidad de S/. 21,244,887.39 representando el 95% de ejecución Financiera, como se muestra en el cuadro N° 03:

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI Código

OEI.01

AEI.01.01

AEI.01.02

AEI.01.03

AEI.01.08

OEI.02

AEI.02.01

OEI.03

AEI.03.02

Descripción

REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL. PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR IMPLEMENTADO PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL OPERACIONES POLICIALES IMPLEMENTADAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL PROGRAMAS PREVENTIVOS IMPLEMENTADOS A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN NACIONAL. SERVICIO DE PROTECCIÓN OPORTUNA A LAS VÍCTIMAS POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR FORTALECER LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL. BRIGADAS DE EMERGENCIAS ESPECIALIZADAS PARA LA RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. REDUCIR LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES EN LAS POBLACIONES VULNERABLES. PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN SOBRE EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS; TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES; DELITOS CONEXOS Y DESAPARICIÓN DE PERSONAS.

N° de Prioridad AO/Inversión 1/

Ejecución física Seguimiento financiero 1° 2° Anual Semestre Semestre Anual 2/ 3/ 3/ 4/

1

1

12

6,573,853

99 %

79 %

79 %

2

28

4,034,186

97 %

90 %

92 %

3

3

114,652

98 %

88 %

95 %

8

8

489,743

96 %

91 %

96 %

1

59,998

100 %

S.P.

100 %

3

11,989

87 %

89 %

89 %

2

1

3

2

OEI.04 AEI.04.01 AEI.04.02

OEI.07

AEI.07.01

OEI.08

AEI.08.01

AEI.08.03

AEI.08.08

REDUCIR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA A NIVEL NACIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. INVESTIGACIÓN POLICIAL OPORTUNA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CAPTURA Y DETENCIÓN OPORTUNA DE PERSONAS REQUISITORIADAS A NIVEL NACIONAL. DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ACTOS VIOLENTOS EN CONFLICTOS; PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES A NIVEL NACIONAL. VIGILANCIA Y CONTROL EFECTIVO DE LOS EVENTOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR. PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS OPTIMIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. MECANISMOS DE PREVENCIÓN; CONTROL; INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN IMPLEMENTADOS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL MININTER SISTEMA DE DENUNCIAS EN LÍNEA IMPLEMENTADO E INTEGRADO DE LA PNP EN EL MININTER

4 1

13

1,268,897

74 %

99 %

89 %

2

3

191,331

94 %

84 %

92 %

3

1,430,860

86 %

100 %

98 %

1

21

6,757,039

100 %

90 %

94 %

3

3

305,419

100 %

100 %

100 %

8

3

6,920

S.P.

42 %

42 %

7

1

8

TOTAL 101 21,244,887 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ACTIVIDADES QUE ALCANZARON NIVEL MUY BUENO DE EJECUCION FISICA EN EL AF-2022: 1. Patrullaje Policial x Sector obtuvo ejecución física del 100% y ejecución financiera del 98%. 2. Operaciones policiales de las Comisarias para reducir los delitos y faltas obtuvo ejecución física del 98% y ejecución financiera del 39%. 3. Operaciones policiales de las Unidades Especializadas para reducir delitos y faltas obtuvo una ejecución física del 97% y ejecución financiera del 96%. 4. Investigación policial por la presunta comisión del delito obtuvo ejecución física del 99.8% y ejecución financiera del 99.46% 5. Ejecutar medidas de protección dispuestas por la Autoridad Competente obtuvo ejecución física del 100% y ejecución financiera del 26%. 6. Operaciones policiales para controlar y vigilar los eventos públicos obtuvo ejecución física del 101.5% y ejecución financiera del 94.8%.

ACTIVIDADES QUE ALCANZARON NIVEL BUENO DE EJECUCION FISICA EN EL AF2022: 1. Apoyo al plan nacional de acción por la infancia y adolescencia obtuvo una ejecución física del 83% y ejecución financiera del 75%. 2. Apoyo al plan contra la violencia hacia la mujer obtuvo una ejecución física del 86% y ejecución financiera del 70%. FACTOR DE DIFICULTAD: Pese a haber obtenido u nivel muy bueno y bueno en el cumplimiento de las metas físicas, existen actividades operativas por debajo de los estándares establecidos lo que obedecen a la constante rotación del personal policial, que dificulta la elaboración de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas del requerimiento de sus respectivas unidades, este proceso entrampa los tramites, dificulta y ralentiza la concreción del proceso de compra o servicio. ACTIVIDADES QUE ALCANZARON NIVEL DEFICIENTE EN EJECUCION FISICA EN EL AF-2022 1. Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres obtuvo una ejecución física de 0% sólo se atendió su operatividad y ejecución financiera del 100%. 2. Acceso a sistemas policiales y de otras entidades obtuvo una ejecución física del 50% y ejecución financiera del 43%. ACTIVIDADES QUE ALCANZARON NIVEL DEFICIENTE EN EJECUCION FISICA Y FINANCIERA PARA EL AF-2022: 1. Mantenimiento de mobiliario y equipos informáticos de las unidades especializadas obtuvo una ejecución física del 33% y ejecución financiera del 30.8 %. 2. Mantenimiento de mobiliario y equipos informáticos de las comisarias obtuvo una ejecución física del 4% y ejecución financiera del 31.5 %. FACTOR DE DIFICULTAD: Estas actividades no lo lograron mejor ejecución, ya que el Área de Abastecimiento de la UE N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo no logró recibir necesidades de las áreas usuarias para su atención. El presente informe, contiene información proporcionada por las Unidades Orgánicas dependientes presupuestalmente de la UE 010 VIII DIRTEPOL Huancayo, permitiendo visualizar en forma cuantitativa y cualitativa las actividades y metas físicas correspondiente al AF-2022; asimismo contiene información relacionada a la asignación y ejecución presupuestal, modificaciones realizadas, limitaciones o dificultades presentadas, medidas correctivas tomadas, logros alcanzados; así como, las principales conclusiones y recomendaciones que permitirá mejorar la toma de decisiones gerenciales.

CUADRO PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA

Según el POI AF-2022, la meta financiera asignada a nivel de Unidad Ejecutora asciende a S/. 22,464,852.00 habiéndose distribuido a nivel de Regiones Policiales de Huancavelica, Junín y Pasco la cantidad de S/. 3,641,898.00; S/. 15,176,026.00 y S/. 2,426,964.00 respectivamente. Sobre el particular en el AF-2022 a nivel de Unidad Ejecutora realizaron gastos por S/. 21’244,887.39 representando el 94.57% de ejecución. Respecto a la ejecución por Regiones Policiales, la Regpol de Huancavelica ejecuto el 88% de su presupuesto, la Regpol Junín alcanzo a ejecutar el 91% y la Regpol Pasco logro el 89% de ejecución, con relación a la meta Anual.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2.1. Nivel de ejecución del POI Que, el 22 de diciembre del 2021; mediante Resolución Ministerial N° 1319-2021-IN se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Ministerio del Interior, en concordancia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022; Para el AF2022 se aprobaron 101 Actividades Operativas e Inversión en los 04 Centros de Costos pertenecientes a la Unidad Ejecutora N° 010 VIII DIRTEPOL HUANCAYO. El 39% de las Actividades Operativas (AO) alcanzaron el 100% la ejecución física y el 24% de las Actividades Operativas (AO) lograron una ejecución mayor al 90% en la ejecución física. Por otro lado; en la 1ra. Modificación del POI 2022; el monto de la programación financiera ascendió en un total de S/. 71,048.00 y En la 2da. Modificación del POI 2022; el monto de la programación financiera DESCENDIÓ de S/. 22,155,311.00 a S/. 22,143,167.00; siendo la diferencia un total de S/. 12,144.00. Asimismo, el porcentaje de ejecución financiera del POI, de acuerdo al PIM fue S/. 22,464,852.00 durante el AF-2022, logrando ejecutar el monto de S/. 21,244,887.39 que representa el 94.5% de ejecución financiera, por tal motivo es concordante dicha ejecución del POI en relación al PIM.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos CC Código

Centro de Costos

POI Modificado 1/ N° AO Financiamiento

01.01

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UE HUANCAYO

9

4,081,026

01.02

REGIÓN POLICIAL HUANCAVELICA

29

3,541,790

01.03

REGIÓN POLICIAL JUNIN

34

12,419,297

01.04

REGIÓN POLICIAL PASCO

29

2,422,739

TOTAL 101 22,464,852 Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO. 1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

PRIMERA MODIFICACIÓN: Según Resolución de Secretaria General N° 00702022-IN-SG, del 20 de junio de 2022, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Modificado del Ministerio del Interior, siendo el motivo de la modificación, por la aprobación del PEI 2022-2026, que implico la actualización de los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales, articuladas a las actividades operativas e inversiones del POI Anual 2022; además por las modificaciones presupuestarias que implicaron cambios en la programación física y financiera de algunas actividades, la incorporación de nuevas actividades operativas y la reprogramación de las metas físicas y de los saldos presupuestales que no fueron ejecutados, por lo que; en mérito al presente documento, se realizaron las siguientes modificaciones:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Actividad Operativa 5003046: Patrullaje policial por sector, de meta física de 220 sectores por patrullar formulados al inicio de año, se incrementó a 233 por patrullar, no habiendo modificación de meta financiera. Actividad Operativa 5004168: Comisarías aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana, incrementaron las metas físicas de 1630 programas por implementar a 1667; no habiendo modificación de meta financiera. Actividad Operativa 5004965: Operaciones policiales de las comisarías para reducir los delitos y faltas, incrementó la meta física de 38,615 a 51,809 operativos por realizar; no habiendo modificación de meta financiera. Actividad Operativa 5006037: Mantenimiento de vehículos para operaciones policiales, del presupuesto asignado por S/ 247,000.00 para la UE N° 010 Huancayo, en el I Semestre 2022 se realizó un incremento financiero reprogramando su presupuesto a S/. 840, 012.00 con la finalidad de abastecer las necesidades de la actividad; así mismo en cuanto a las metas físicas, también se incrementaron de 16 a 46 vehículos para realizar mantenimiento, ello obedece a la incorporación de Policía de Carreteras como parte de las Unidades Especializadas. Actividad Operativa 5006127: Operaciones policiales de las Unidades Especializadas para reducir los delitos y faltas, del presupuesto asignado por S/ 1, 448,756.00 para la UE N° 010 Huancayo, para el I Semestre 2022 se realizó un incremento financiero reprogramando su presupuesto a S/ 1, 705.066.00 con la finalidad de abastecer las necesidades de mantenimiento de vehículos; la meta física también tuvo variación de 3,895 a 3,627 operativos policiales por realizar. Actividad Operativa 5004186: Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las comisarías, del presupuesto se mantiene en S/ 540,000.00 para la UE N° 010 Huancayo, en el I Semestre 2022; empero en las metas física se ajustó de 17 a 18 mantenimientos de infraestructura de las comisarias. Actividad Operativa 5005844: Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de las unidades especializadas, a nivel de UE 010 VIII DIRTEPOL, para el I Semestre 2022 se realizó un incremento financiero reprogramando el presupuesto de S/. 150,000.00 a S/ 199,666.00 con la finalidad de abastecer las necesidades de mantenimiento de infraestructura; la meta física también tuvo variación incrementándose de 6 a 7 mantenimiento y acondicionamientos de infraestructura de unidades especializadas por realizar. Actividad Operativa 5004396: Análisis de las evidencias de laboratorio, de la UE N° 010 Huancayo, para el I Semestre 2022 mantiene el presupuesto asignado en S/ 222,773.00 para cubrir gastos de la actividad, sin embargo, hubo un incremento de la meta física de 27,540 a 28,743 informes por realizar. Actividad Operativa 5004397: Investigación policial por la presunta comisión de un delito, a nivel de UE 010 VIII DIRTEPOL, para el I Semestre 2022 se mantiene

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

el presupuesto asignado, empero redujo la meta física de 35,244 a 15,454 informes por realizar, ello debido a un ordenamiento de la actividad e identificación de los responsables en la ejecución de la actividad. Actividad Operativa 5004973: Ejecutar las medidas de protección dispuestas por la autoridad competente, a nivel de UE 010 VIII DIRTEPOL, para el I semestre 2022 mantiene el presupuesto asignado en S/ 26,200.00 para cubrir gastos de la actividad, sin embargo, redujo la meta física de 20 a 18 personas por proteger. Actividad Operativa 5004395: Captura, detención y traslado de personas requisitoriadas, para el I Semestre 2022 mantiene el presupuesto asignado en S/ 195,048.00 para cubrir gastos propios de la actividad, sin embargo, incrementó la meta física de 2,639 a 3,990 personas capturadas y detenidas con requisitoria. Actividad Operativa 5005763: Operaciones policiales para controlar y vigilar los eventos públicos, mantiene el presupuesto asignado en S/ 1,508,908.00 para la UE 010 Huancayo en el I Semestre 2022; empero incrementa la meta física de 434 a 450 eventos, ello obedece al sinceramiento que realiza el área usuaria en función a los conflictos sociales que se van generando de la región. Actividad Operativa 5006349: Medidas de protección permanentes para víctima de violencia, del presupuesto asignado por S/ 210,186.00 para la UE 010 Huancayo, en el I Semestre 2022 se ha mantenido sin sufrir variación; en cuanto a la meta física esta se ha reducido de 14,858 a 12,927 personas protegidas, el cual fue realizada en función a la información recibida por el responsable técnico del programa presupuestal. Actividad Operativa 5006350: Detención temporal sin orden judicial a hombres que incumplen medidas de protección, del presupuesto asignado por S/ 18,407.00 para la UE 010 Huancayo, para el I Semestre 2022 se mantiene el presupuesto financiero; así mismo la meta física se incrementó de 402 a 455 personas detenidas, el cual fue realizada en función a la información recibida por el responsable técnico del programa presupuestal. Actividad Operativa 5000455: Ejecución de la atención al ciudadano y la familia, del presupuesto asignado por S/ 311,116.00 para la UE 010 Huancayo, para el I Semestre 2022 no sufrió variación financiera; empero la meta física se incrementó de 48 a 1567 informes formulados, ello obedece a la identificación y sinceramiento de las tareas a desarrollar. Actividad Operativa 5000621: Control y seguridad del transporte y tránsito terrestre, del presupuesto asignado por S/ 748,457.00 para la UE 010 Huancayo, para el I Semestre 2022 la meta financiera se mantuvo al no tener variación; empero la meta física se incrementó de 28,328 a 54,203 acciones por realizar, producto del sinceramiento e identificación de las tareas por desarrollar en la actividad. Actividad Operativa 5000998: Operaciones de la Policía de Carreteras, del presupuesto asignado por S/ 1,117,040.00 para la UE 010 Huancayo, para el I Semestre 2022 se realizó reducción financiera, reprogramando su presupuesto a S/ 71,474.00, de la misma forma la meta física también sufrió variación reduciéndose de 16,060 a 2,596 patrullajes; esta variación obedece a las Disposiciones de Comando que señalaban que la Policía de Carreteras pasaría a formar parte de las unidades especializadas dentro del PP 0030. Actividad Operativa 5001168: Seguridad penitenciaria, del presupuesto asignado por S/ 337,760.00 para la UE 010 Huancayo, en el I Semestre 2022 se realizó incremento financiero, reprogramando su presupuesto a S/ 378,760.00; así mismo la meta física también sufrió variación incrementándose de 348 a 956 Operaciones por desarrollar.

19. Actividad Operativa 5001169: Protección y seguridad del estado, del presupuesto asignado por S/ 324,640.00 para la UE 010 Huancayo, para el I Semestre 2022 se mantuvo no habiendo variación; empero la meta física sufrió incremento de 859 a 1502 acciones por realizar. 20. Actividad Operativa 5001169: Seguridad a las actividades de Turismo y ecología, del presupuesto asignado por S/ 120,720.00 para la UE 010, para el I Semestre 2022 no sufrió variación, manteniéndose la meta financiera, empero la meta física se incrementó de 1805 a 3209 patrullajes. 21. Actividad Operativa 5001818: Apoyo al plan nacional de acción por la infancia y adolescencia, del presupuesto asignado por S/ 21,500.00 para la UE 010 Huancayo, para el I Semestre 2022 la meta financiera se mantuvo sin variación, empero la meta física se incrementó de 52 a 195 acciones por realizar. 22. Actividad Operativa 5002505: Plan nacional de acción contra la trata de personas, del presupuesto asignado por S/ 17,500.00 para la UE 010 Huancayo, para el I Semestre 2022 se mantuvo la meta financiera sin variación; empero la meta física se redujo de 55 a 35 acciones. 23. Actividad Operativa 5000003: Gestión Administrativa, del presupuesto asignado por S/. 3,553,542.00. para la UE 010 Huancayo, en el I Semestre 2022 se realizó una reducción financiera, reprogramando su presupuesto a S/. 3,467,706.00; empero la meta física se incrementó de 72 a 96 acciones por realizar. 24. Actividad Operativa 5000003: Gestión Administrativa, en el I Semestre 2022 se incrementó una actividad operativa por la fuente de alimentación Recursos directamente recaudados (RDR) asignándose el monto de S/. 1,029,708.00 para la UE 010 Huancayo, motivo por el cual se establece también la meta física de 2 acciones por realizar. SEGUNDA MODIFICACIÓN: Según Resolución de Secretaria General N° 01952022-IN-SG, del 10 de noviembre de 2022, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2022-Segunda Modificación del Ministerio del Interior, siendo el motivo de la modificación, por las modificaciones presupuestarias que implicaron cambios en la programación física y financiera de algunas actividades, la incorporación de actividades operativas e inversiones nuevas y la reprogramación de las metas físicas y de los saldos presupuestales que en dicha fecha no fueron ejecutadas., por lo que; en mérito al presente documento, se realizaron las siguientes modificaciones:

1. Actividad Operativa 5003046: Patrullaje policial por sector, se le asignó un presupuesto de S/. 5,627,820.00 y se realizó un incremento financiero reprogramando su presupuesto a S/ 5,671,991.00. 2. Actividad Operativa 5006034: Mantenimiento de vehículos para patrullaje por sector, no realizó ningún incremento financiero; así mismo en cuanto a las metas físicas, se redujo de 37 a 35 vehículos para realizar mantenimiento. 3. Actividad Operativa 5006035: Mantenimiento de Mobiliario y Equipos Informáticos de las Comisarias, no realizó ningún incremento financiero; así mismo en cuanto a las metas físicas, se redujo de 26 a 24 comisarías para realizar mantenimiento. 4. Actividad Operativa 5004965: Operaciones policiales de las comisarías para reducir los delitos y faltas, incrementó la meta física de 51,809 a 58,485.00 operativos por realizar; no habiendo modificación de meta financiera. 5. Actividad Operativa 5006127: Operaciones policiales de las Unidades Especializadas para reducir los delitos y faltas, se realizó un incremento

financiero reprogramando su presupuesto de S/ 1, 448,705.00 a S/ 1, 705,066.00; así mismo la meta física también tuvo variación de 3,627 a 3,781 operativos policiales por realizar. 6. Actividad Operativa 5005844: Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de las unidades especializadas, a nivel de UE 010 VIII DIRTEPOL, no realizó ningún incremento financiero; así mismo en cuanto a las metas físicas, se redujo de 09 a 07 mantenimientos y acondicionamientos de infraestructura de unidades especializadas por realizar. 7. Actividad Operativa 5001169: Seguridad a las actividades de Turismo y ecología, no realizó ningún incremento financiero; por otro lado, se redujo la meta física de 3,209 a 2,381 patrullajes por realizar. 8. Actividad Operativa 5000621: Control y seguridad del transporte y tránsito terrestre, no se realizó ningún incremento financiero; empero la meta física se incrementó de 52,139 a 54,203 acciones por realizar, producto del sinceramiento e identificación de las tareas por desarrollar en la actividad. 9. Actividad Operativa 5001169: Protección y seguridad del estado, se realizó una reducción financiera para la UE 010 Huancayo de S/ 324,640.00 a S/. 282,972.00; empero la meta física se incrementó de 1,502 a 1,553 acciones por realizar. 10. Actividad Operativa 5004168: Comisarías aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana, incrementaron las metas físicas de 1,667 programas por implementar a 1698; no habiendo modificación de meta financiera. 11. Actividad Operativa 5001821: Apoyo al plan nacional Contra la Violencia hacia la Mujer, no se realizó ningún incremento financiero; empero la meta física se incrementó de 240 a 258 eventos por realizar. 12. Actividad Operativa 5004397: Investigación policial por la presunta comisión de un delito, a nivel de UE 010 VIII DIRTEPOL, se incrementó el presupuesto de s/. 826,440.00 a s/. 893,298.00, empero redujo la meta física de 15,454 a 14,099 informes por realizar, ello debido a un ordenamiento de la actividad e identificación de los responsables en la ejecución de la actividad. 13. Actividad Operativa 5004396: Análisis de las evidencias de laboratorio, de la UE N° 010 Huancayo, no se realizó ningún incremento financiero; sin embargo, hubo una reducción de la meta física de 28,743 a 25,702 informes por realizar. 14. Actividad Operativa 5006237: Operativo Policial en el proceso de investigación, de la UE N° 010 Huancayo, no se realizó ningún incremento financiero; sin embargo, hubo una reducción de la meta física de 68 a 54 operativos policiales por realizar. 15. Actividad Operativa 5004395: Captura, detención y traslado de personas requisitoriadas, para el AF-2022 mantiene el presupuesto asignado en S/ 195,048.00 para cubrir gastos propios de la actividad, sin embargo, se redujo la meta física de 3,990 a 3,389 personas capturadas y detenidas con requisitoria. 16. Actividad Operativa 5005763: Operaciones policiales para controlar y vigilar los eventos públicos, mantiene el presupuesto asignado en S/ 1,508,908.00 para la UE 010 Huancayo; empero redujo la meta física de 450 a 324 eventos, ello obedece al sinceramiento que realiza el área usuaria en función a los conflictos sociales que se van generando de la región. 17. Actividad Operativa 5004838: Diseño e Implementación de los Procedimiento Administrativos contenidos en el TUPA MININTER, a nivel de UE 010 VIII DIRTEPOL, se redujo el presupuesto de S/ 100,000.00 a S/ 46,765.00 para cubrir gastos de la actividad, por otro lado, no hubo variación en la meta física (Informes).

18. Actividad Operativa 5000276: Gestión del Programa, a nivel de UE 010 VIII DIRTEPOL, se incrementó el presupuesto de S/ 2,035,292.00 a S/ 2,060,292.00 para cubrir gastos de la actividad, por otro lado, no hubo variación en la meta física (Acción). 19. Actividad Operativa 5000276: Gestión del Programa, a nivel de UE 010 VIII DIRTEPOL, se redujo el presupuesto de S/ 310,158.00 a S/ 305,158.00 para cubrir gastos de la actividad, por otro lado, no hubo variación en la meta física (Acción). 20. Actividad Operativa 5001281: Actividad Electorales, a nivel de UE 010 VIII DIRTEPOL, se redujo el presupuesto de S/ 804,768.00 a S/ 632,808.00 para cubrir gastos de la actividad, por otro lado, no hubo variación en la meta física (Acción). 21. Actividad Operativa 5001818: Apoyo al plan nacional de acción por la infancia y adolescencia, se mantuvo el presupuesto financiero de S/ 21,500.00 para la UE 010 Huancayo, empero la meta física se redujo de 195 a 158 acciones por realizar. 22. Actividad Operativa 5006349: Medidas de protección permanentes para víctima de violencia, se mantuvo el presupuesto financiero de S/ 210,186.00 para la UE 010 Huancayo; en cuanto a la meta física se ha incrementado de 12,927 a 14,527 personas protegidas, el cual fue realizada en función a la información recibida por el responsable técnico del programa presupuestal. 23. Actividad Operativa 5006350: Detención temporal sin orden judicial a hombres que incumplen medidas de protección, se mantuvo el presupuesto financiero de S/18,407.00 para la UE 010 Huancayo; en cuanto a la meta física se redujo de 455 a 447 personas detenidas, el cual fue realizada en función a la información recibida por el responsable técnico del programa presupuestal. 24. Actividad Operativa 5000455: Ejecución de la atención al ciudadano y la familia, se mantuvo el presupuesto financiero de S/ 311,116.00 para la UE 010 Huancayo; empero la meta física se incrementó de 1567 a 1654 informes formulados, ello obedece a la identificación y sinceramiento de las tareas a desarrollar. 25. Actividad Operativa 5001168: Seguridad penitenciaria, se incrementó el presupuesto de S/ 337,760.00 a S/ 313,345.00, para la UE 010 Huancayo; por otro lado, la meta física sufrió una reducción de 956 a 845 Operaciones por desarrollar. 26. Actividad Operativa 5000003: Gestión Administrativa, se incrementó el presupuesto de S/. 3,553,542.00. a S/. 3,467,706.00 para la UE 010 Huancayo, por otro lado, la meta física se mantuvo.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos Código

01.01 01.02 01.03 01.04

Centro de Costo

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UE HUANCAYO REGIÓN POLICIAL HUANCAVELICA REGIÓN POLICIAL JUNIN REGIÓN POLICIAL PASCO

Ejecución Física N° de Seguimiento AO/Inver Financiero 1° 2° sión Anual Anual Semestre Semestre 1/ 2/ 4/ 3/ 3/ 9

4,111,645

100 %

100 %

100 %

29

3,316,347

90 %

89 %

87 %

34 29

11,629,834 2,187,062

91 % 97 %

88 % 85 %

90 % 88 %

TOTAL 101 21,244,887 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.3.1. Principales actividades ejecutadas en la UE N° 010 VIII DIRTEPOL HUANCAYO 2.3.1.1. Patrullaje Policial por Sector:

RESPONSABLE A nivel de Ejecutora 010 Región Policial Huancavelica Región Policial Junín Región Policial Pasco

EJECUCION FISICA META FISICA INDICADOR PROGRAMADA Sector 233 Sector 81 Sector 105 Sector 47

META FISICA EJECUTADA 233 81 105 47

% 100% 100% 100% 100%

Ejecución Física: Según el POI AF-2022, la Unidad Ejecutora N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo, tiene asignada como meta física al AF-2022 de 233 sectores, disgregándose a nivel de Regiones Policiales para Huancavelica, Junín y Pasco, la cantidad de 81,105 y 47 Sectores respectivamente. Con referencia a la ejecución al AF-2022, a nivel de Unidad Ejecutora, se cubrió el servicio de patrullaje en 233 sectores, representando el 100% de la ejecución con relación a la meta anual reprogramada. LOGROS ALCANZADOS:

A nivel de Regiones Policiales, se evidencia que la Región Policial Huancavelica, Junín y Pasco han logrado ejecutar el 100% de sectores con relación a la meta semestral programada.

Ejecución Financiera: Según el POI AF-2022, la meta financiera asignada a nivel de Unidad Ejecutora asciende a S/. 5,707,820.00 habiéndose distribuido a nivel de Regiones Policiales de Huancavelica, Junín y Pasco la cantidad de S/. 1,149,912.00; S/. 3,851,480.00 y S/. 706,428.00 respectivamente. Sobre el particular en el AF-2022 a nivel de Unidad Ejecutora realizaron gastos por S/. 5,576,598.94 representando el 98 % de ejecución. Respecto a la ejecución por Regiones Policiales, la Regpol de Huancavelica ejecuto el 97% de su presupuesto, la Regpol Junín alcanzo a ejecutar el 98% y la Regpol Pasco logro el 97% de ejecución, con relación a la meta Anual.

2.3.1.2. Programas Preventivos:

.

Ejecución Física: Según el POI AF-2022, la Unidad Ejecutora N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo, tiene asignada como meta física al AF-2022 de 233 sectores, disgregándose a nivel de Regiones Policiales para Huancavelica, Junín y Pasco, la cantidad de 81,105 y 47 Sectores respectivamente. Con referencia a la ejecución al AF-2022, a nivel de Unidad Ejecutora, se cubrió el servicio de patrullaje en 233 sectores, representando el 100% de la ejecución con relación a la meta anual reprogramada. LOGROS ALCANZADOS:

Ejecución Financiera: Según el POI AF-2022, la meta financiera asignada a nivel de Unidad Ejecutora asciende a S/. 115,200.00 habiéndose distribuido a nivel de Regiones Policiales de Huancavelica, Junín y Pasco la cantidad de S/. 34,500.00; 55,500.00 y S/. 25,200.00 respectivamente. Sobre el particular a nivel de Unidad Ejecutora realizaron gastos de S/. 114,652.28 representando un 99.5% de ejecución con relación a la meta anual.

Respecto a la ejecución de las Regiones Policial, la Regpol de Huancavelica ejecuto el 99.4%, la Regpol Junín alcanzo a ejecutar el 99.6% y la Regpol Pasco logro el 99.6% de ejecución, con relación a la meta financiera anual.

2.3.1.3. Operativos Policiales de las Comisarias:

Ejecución Física: Según el POI AF-2022, la Unidad Ejecutora N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo, tiene asignada como meta física al AF-2022 en total de 58,485 operativos policiales de las comisarias, disgregándose a nivel de Regiones Policiales para Huancavelica, Junín y Pasco, la cantidad de 23,832; 28,881 y 5,772 operativos policiales respectivamente. Con referencia a la ejecución del AF-2022, a nivel de Unidad Ejecutora, se realizaron 57,435 operativos policiales de las comisarias representando el 98% la ejecución con relación a la meta anual programada. A nivel de Regiones Policiales, se evidencia que Huancavelica ha logrado ejecutar el 102% de operativos policiales programados; la Regio Policial de Junín ha ejecutado el 95% de operativos y la Región Policial de Pasco ejecuto el 99% operativos policiales de las comisarias con relación a la meta anual programada. LOGROS ALCANZADOS:

Ejecución Financiera: Según el POI AF-2022, la meta financiera asignada a nivel de Unidad Ejecutora asciende a S/. 129,500.00 habiéndose distribuido a nivel de Regiones Policiales de Huancavelica, Junín y Pasco la cantidad de 38,000.00; 63,500.00 y 28,000.00 respectivamente. Sobre el particular en este AF-2022 a nivel de Unidad Ejecutora no se realizaron gastos representando el 39.4% de ejecución con relación a la meta anual programada.

2.3.1.4. Operativos Policiales de las Unidades Especializadas:

Ejecución Física: Según el POI AF-2022, la Unidad Ejecutora N°010 VIII DIRTEPOL Huancayo, tiene asignada como meta física 3,781 operativos policiales de las unidades especializadas, disgregándose a nivel de Regiones Policiales para Huancavelica, Junín y Pasco, la cantidad de 1,016; 2,489 y 276 operativos policiales respectivamente. Con referencia a la ejecución en el AF-2022, a nivel de Unidades Ejecutora, se realizaron 3,679 operativos policiales de las unidades especializadas representando el 97% la ejecución con relación a la meta anual programada. LOGROS ALCANZADOS:

A nivel de Regiones Policiales, se evidencia que Huancavelica ha logrado ejecutar el 97% de operativos policiales programados; la Región Policial de Junín ha ejecutado el 97% de operativos policiales programados y la Región Policial de Pasco ejecuto el 100% de operativos policiales de las unidades especializadas con relación a la meta anual programada.

Ejecución Financiera: Según el POI AF-2022, la meta financiera asignada a nivel de Unidad Ejecutora asciende a S/. 1,759,352.00 habiéndose distribuido a nivel de Regiones Policiales de Huancavelica, Junín y Pasco la cantidad de 307,468.00; 1,322,560.00 y 129,324.00 respectivamente. Sobre el particular en este AF-2022 a nivel de Unidad Ejecutora realizaron gastos de 1,688,327.35 representando el 96% de ejecución con relación a la meta anual programada. Respecto a la ejecución de las Regiones Policiales, la Regpol de Huancavelica ejecuto el 107.8% de su presupuesto, la Regpol Junín alcanzo a ejecutar el 91.4% y la Regpol Pasco ejecuto el 114% con relación a la meta anual programada.

2.3.1.5. Implementación de Brigadas para la Atención frente a Emergencias y

Desastres:

Ejecución Física: Según el POI AF-2022, la Unidad Ejecutora N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo, tiene asignada como meta física anual de 1 brigada, y a nivel de Regiones Policiales se le ha asignado únicamente a la Región Policial Junín la cantidad de 1 brigada por implementar. Con referencia a la ejecución en el AF-2022, a nivel de Unidad Ejecutora, se logró implementar 1 brigada representando el 100% de la ejecución con elación a la meta anual programada. A nivel de Regiones Policiales, la Región Policial Junín ha logrado ejecutar el mantenimiento de 1 brigada, representando el 100% con relación a la meta anual programada. LOGROS ALCANZADOS:

Ejecución Financiera: Según el POI AF-2022, la meta financiera asignada a nivel de Unidad Ejecutora asciende a S/. 60,000.00 habiéndose distribuido a nivel de Regiones Policiales únicamente para Junín la cantidad de 59,997.50. Sobre el particular en este AF-2022 se realizaron gastos S/. 59,997.50 representando el 99.9% de ejecución con relación a la meta anual programada. Respecto a la ejecución por Regiones Policiales, la Regpol Junín alcanzo a ejecutar el 99.9% con relación a la meta financiera anual programada.

2.3.1.6. Análisis de las Evidencias en Laboratorios:

Ejecución Física: Según el POI AF-2022, la Unidad Ejecutora N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo, tiene asignada como meta física la ejecución de 25,702 informes por análisis de las evidencias en laboratorio, disgregándose a nivel de Regiones Policiales para Huancavelica, Junín y Pasco, la cantidad de 2,659; 22,902 y 141 informes respectivamente. Con referencia a la ejecución del AF-2022, a nivel de Unidad Ejecutora, se ejecutaron 23,800 informes por análisis de las evidencias en laboratorio, representando el 93 de ejecución con relación a la meta anual programada. LOGROS ALCANZADOS:

A nivel de Regiones Policiales, se evidencia que Huancavelica ha logrado ejecutar el 91% de informes programados; la Región Policial de Junín ha ejecutado el 99.9% de informes y la Región Policial Pasco ejecuto el 68% informes por análisis de las evidencias en laboratorio con relación a la meta anual programada.

Ejecución Financiera: Según el POI AF-2022, la meta financiera asignada a nivel de Unidad Ejecutora asciende a S/. 222,773.00 habiéndose distribuido a nivel de Regiones Policiales de Huancavelica, Junín y Pasco la cantidad de S/. 20,000.00; 182,273.00 y S/. 20,500.00 respectivamente. Sobre el particular en este AF-2022, a nivel de Unidad Ejecutora realizaron gastos por S/. 214,302.00 representando el 96% de ejecución con relación a la meta anual programada. Respecto a la ejecución de las Regiones, la Regpol de Huancavelica ejecutó el 91% de su presupuesto, la Regpol Junín alcanzo a ejecutar el 99.9% y la Regpol Pasco logro el 68% de ejecución, con relación a la meta financiera anual programada.

2.3.1.7. Investigación Policial por la Presunta Comisión de un Delito:

Ejecución Física: Según el POI AF-2022, la Unidad Ejecutora N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo, tiene asignada como meta física anual la ejecución de 14,099 informes por investigación policial por la presunta comisión de un delito, disgregándose a nivel de Regiones Policiales para Huancavelica, Junín y Pasco, la cantidad de 1,413; 12,271 y 415 informes respectivamente. Con referencia a la ejecución del AF-2022, a nivel de Unidad Ejecutora, se ejecutaron representando el 99.8% de ejecución con relación a la meta anual programada.

LOGROS ALCANZADOS:

A nivel de Regiones Policiales, se evidencia que Huancavelica ha logrado ejecutar el 99.8 % de informes programados; la Región Policial de Junín ha ejecutado el 99.8% de informes y la Región Policial Pasco ejecuto el 100.5% de informes por investigación policial por la presunta comisión de un delito con relación a la meta anual programada.

Ejecución Financiera: Según el POI AF-2022, la meta financiera asignada a nivel de Unidad Ejecutora asciende a S/. 863,892.00 habiéndose distribuido a nivel de Regiones Policiales de Huancavelica, Junín y Pasco la cantidad de S/. 170,840.00; S/. 615,052.00 y S/. 78,000.00 respectivamente. Sobre el particular en este AF-2022, a nivel de Unidad Ejecutora realizaron gastos por 888,508.50 representando el 103% de ejecución con relación a la meta anual programada. Respecto a la ejecución de las Regiones Policiales, la Regpol de Huancavelica ejecuto el 115% de su presupuesto, la Regpol Junín alcanzo a ejecutar el

100.8% y la Regpol Pasco logro el 92% de ejecución, con relación a la meta financiera anual programada.

2.3.1.8. Captura, Detención y Traslado de Personas Requisitoriadas:

Ejecución Física: Según el POI AF-2022, la Unidad Ejecutora N°010 VIII DIRTEPOL Huancayo, tiene asignada como meta física la ejecución de 3,389 detenciones disgregándose a nivel de Regiones Policiales para Huancavelica, Junín y Pasco, la cantidad de 634; 1,971 y 784 detenciones de personas requisitoriadas respectivamente. Con referencia a la ejecución del AF-2022, a nivel de Unidad Ejecutora, se ejecutaron 3,059 detenciones, representando el 90% de ejecución con relación a la meta anual programada. Respecto a la ejecución por Regiones Policiales, la Regpol de Huancavelica ejecuto el 101%, la Regpol Junín alcanzo 88% y la Regpol Pasco logro el 87% de ejecución, con relación a la meta programada. LOGROS ALCANZADOS: La UE a través de sus Unidades Especializadas y DIVOPUS procedieron a la ubicación, identificación y posterior captura de personas por presentar requisitoria dispuestos por la Autoridad Jurisdiccional de acuerdo al siguiente detalle:

Las Unidades Especializadas trasladaron a 384 requisitoriados según el detalle siguiente:

A nivel de Regiones Policiales, se evidencia que Huancavelica ha logrado ejecutar los 101 % de detenciones programadas; la Región Policial de Junín ha logrado ejecutar el 88% y la Región Policial de Pasco ejecuto el 87% de detenciones con relación a la meta anual programada.

Ejecución Financiera: Según el POI AF-2022, la meta financiera asignada a nivel de Unidad Ejecutora asciende a S/. 195,048.00 habiéndose distribuido a nivel de Regiones Policiales de Huancavelica, Junín y Pasco la cantidad de S/. 13,808.00; S/. 159,240.00 y S/. 22,000.00 respectivamente. Sobre el particular en este AF-2022, a nivel de Unidad Ejecutora realizaron gastos por S/. 191,331.30 representando el 98 de ejecución con relación a la meta anual programada. Respecto a la ejecución de las Regiones Policiales, la Regpol de Huancavelica ejecuto el 30% de su presupuesto, la Regpol Junín alcanzo a ejecutar el 108.6% y la Regpol Pasco logro el 65% de ejecución, con relación a la meta financiera anual programada.

2.3.1.9. Operativos Policiales para Controlar y Vigilar los Eventos Públicos:

Ejecución Física: Según el POI AF-2022, la Unidad Ejecutora N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo, tienes asignada como meta física la ejecución de 324 disgregándose a nivel de Regiones Policiales para Huancavelica, Junín y Pasco, la cantidad de 92;180 y 52 eventos respectivamente. Con referencia a la ejecución AF-2022, a nivel de Unidad Ejecutora, se ejecutaron 329 eventos, representando el 102% de ejecución con relación a la meta anual programada. LOGROS ALCANZADOS: La UE a través de sus Regiones Policiales, ha prestado apoyo policial con la finalidad de garantizar el orden público, el normal desarrollo de dichos eventos y el respeto de los derechos humanos, de conformidad al siguiente detalle:

A nivel de Regiones Policiales, se evidencia que Huancavelica ha logrado ejecutar el 100% de eventos programados; la Región Policial de Junín ha ejecutado el 103% y la Región Policial Pasco ejecuto el 94% de eventos con relación a la meta anual.

Ejecución Financiera: Según el POI AF-2022, la meta financiera asignada a nivel de Unidad Ejecutora asciende a S/. 1,508,908.00 habiéndose distribuido a nivel de Regiones Policial de Huancavelica, Junín y Pasco la cantidad de S/. 173,041.00; S/. 1,214,507.00 y S/. 121,360.00 respectivamente. Sobre el particular en el periodo AF-2022 a nivel de Unidad Ejecutora, realizaron gastos por S/. 1,430,860.41 representando el 95% de ejecución con relación a la meta anual programada. Respecto a la ejecución de las Regiones Policiales, la Regpol de Huancavelica ejecuto el 102% de su presupuesto, la Regpol Junín alcanzo a ejecutar el 97.7% y la Regpol Pasco logro el 56% de ejecución, con relación a la meta financiera programada.

2.3.1.10. Medidas de Protección permanentes para Víctimas de Violencia:

Ejecución Física: Según el POI AF-2022, la Unidad Ejecutora N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo, tiene asignada como meta física en la ejecución de 14,527 medidas de protección otorgadas a personas víctimas de violencia, disgregándose a nivel de Regiones Policiales para la Región Junín la cantidad de 14,527 medidas de protección a personas víctimas de violencia. Con referencia a la ejecución en el AF-2022, a nivel de Unidad Ejecutora, se ejecutaron 15,589 medidas de protección a mujeres víctimas de violencia, representando el 107 % de ejecución con relación a la meta anual programada. LOGROS ALCANZADOS:

A nivel de Regiones Policiales, se evidencia que la Región Policial de Junín ha ejecutado el 92% de medidas de protección otorgadas a personas víctimas de violencia con relación a la meta anual programada.

Ejecución Financiera: Según el POI AF-2022, la meta financiera asignada a nivel de Unidad Ejecutora asciende a S/. 210,186.00 habiéndose asignado a nivel de Regiones Policiales a la Región Policial de Junín la cantidad de S/. 210,186.00. Sobre el particular en este AF-2022 a nivel de Unidad Ejecutora realizaron gastos por S/. 192,801.06 representando el 92% de ejecución con relación a la meta programada. Respecto a la ejecución por Regiones Policiales, la Regpol de Junín alcanzo a ejecutar el 92% con relación a meta financiera anual programada.

2.3.1.11. Detención Temporal sin Orden Judicial:

Ejecución Física: Según el POI AF-2022, la Unidad Ejecutora N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo, tiene asignada como meta física la ejecución de 447 detenciones, disgregándose a nivel de Regiones Policiales para la Región Junín la cantidad de 447 detenciones a hombres que incumplen medidas de protección. Con referencia a la ejecución al AF-2022, a nivel de Unidad Ejecutora, se ejecutaron 419 detenciones, representando el 94% de ejecución con relación a la meta anual programada. LOGROS ALCANZADOS:

A nivel de Regiones, se evidencia que la Región Policial de Junín ha ejecutado el 94% de detenciones con relación a la meta programada.

Ejecución Financiera: Según el POI AF-2022, la meta financiera asignada a nivel de Unidad Ejecutora asciende a S/. 18,407.00 habiéndose asignado a nivel de Regiones Policiales a la Regio Policial de Junín la cantidad de S/. 18,407.00. Sobre el particular en este AF-2022 a nivel de Unidad Ejecutora se ejecutó S/. 12,017.00 representando el 65% con relación a la meta programada. Respecto a la ejecución por Regiones Policiales, la Regpol de Junín ejecuto S/. 12,017.00 representando el 65% con relación a la meta anual programada.

2.3.1.12. Operativos de la Policía de Carreteras:

Ejecución Física: Según el POI AF-2022, la Unidad Ejecutora N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo tuvo asignada como meta física la ejecución de 7,964 patrullajes, sin embargo por disposición de comando, en el mes de marzo del 2022 esta actividad operativa paso a formar parte de las Unidades Especializadas ,dentro del Programa Presupuestal 0030;por lo que tuvo que reprogramarse a las metas física reduciéndose a 2,596 patrullajes y disgregándose a nivel de Regiones Policiales para Huancavelica, Junín y Pasco, la cantidad de 295;1,888 y 413 patrullajes respectivamente. Con referencia a la ejecución AF-2022, a nivel de Unidad Ejecutora, se realizaron 2596 patrullajes, representando el 100% de ejecución con relación a la meta programada. A nivel de Regiones Policiales, se evidencia que tanto Huancavelica, Junín y Pasco han logrado ejecutar el 100% de patrullajes programados con relación a la meta anual programada.

Ejecución Financiera: Según el POI AF-2022, la meta financiera reprogramada a nivel de Unidad Ejecutora asciende a S/. 73,064.38 habiéndose distribuido a nivel de Regiones Policiales de Huancavelica, Junín y Pasco la cantidad de S/. 16,840.00; S/. 41,032.00 y S/. 15,192.00 respectivamente. Sobre el particular en el AF-2022 a nivel de Unidad Ejecutora realizaron gastos por S/. 71,274.38 representando el 98% de ejecución con relación a la meta anual programada. Respecto a la ejecución de las Regiones Policiales, la Regpol de Huancavelica ejecuto el 100% de su presupuesto, la Regpol Junín alcanzo a ejecutar el 100% y la Regpol Pasco logro el 90% de ejecución, con relación a la meta financiera programada.

2.3.1.13. Seguridad y Protección de la Comisaría de Turismo:

Ejecución Física: Según el POI AF-2022, la Unidad Ejecutora N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo, tiene asignada como meta física la ejecución de 2,381 patrullajes, disgregándose a nivel de Regiones Policiales para Huancavelica y Junín, la cantidad 944 y 1,437 patrullajes respectivamente. Con referencia a la ejecución al AF-2022, a nivel de Unidad Ejecutora, se ejecutaron 2,511 patrullajes representando el 105% de ejecución con relación a la meta anual programada.

LOGROS ALCANZADOS:

A nivel de Regiones Policiales, se evidencia que Huancavelica ha logrado ejecutar el 114% de patrullajes programadas y la Región Policial de Junín ha ejecutado el 100% de patrullajes con relación a la meta anual programada.

Ejecución Financiera: Según el POI AF-2022, la meta financiera asignada a nivel de Unidad Ejecutora asciende a S/. 92,285.00 habiéndose distribuido a nivel de Regiones Policiales de Huancavelica y Junín la cantidad de S/. 29,178.00 y S/. 63,107.00 respectivamente. Sobre el particular en el AF-2022 a nivel de Unidad Ejecutora realizaron gastos por S/. 87,726.00 representando el 95% de ejecución con relación a la meta anual programada. Respecto a la ejecución de las Regiones Policiales, la Regpol Huancavelica ejecuto el 98.8% de su presupuesto y la Regpol Junín alcanzo 93% de ejecución, con relación a la meta financiera programada.

CUADRO PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado Código

Descripción

N° de Seguimiento AO/Inversión financiero Anual 1/ 2/

Ejecución Física 1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

ORDEN PUBLICO Y 101 21,244,887 93 % 89 % 90 % SEGURIDAD TOTAL 101 21,244,887 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 05

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento. Código

Descripción

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

Ejecución física 1° Semestre /3

2° Semestre /3

Anual /4

09 12 19

HUANCAVELICA 31 3,641,898 91 % 90 % 88 % JUNIN 39 15,176,026 93 % 90 % 91 % PASCO 31 2,426,964 97 % 86 % 89 % TOTAL 101 21,244,887 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI A. Se realizaron capaciones al personal que trabaja en el Área de Planeamiento y Estadística de las Regiones Policiales, Comisarias básicas Unidades Especializadas y otras Unidades pertenecientes a la Unidad Ejecutora, con la finalidad de hacer conocer, dilucidar y reforzar las metas establecidas en las actividades operativas contenidas en el POI del AF-2022 con la finalidad de fortalecer las capacidades del Equipo Técnico responsable en Planeamiento, así como de los Centros de Costos de la UE N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo. B. Se vienen realizando coordinaciones permanentes con las Regiones Policiales y sus centros de costos, realizaron el seguimiento en el cumplimiento de las metas establecidas en las actividades operativas que contienen el Plan Operativo Institucional POI-2022. C. Se realizaron talleres de capacitación, para instruir a los encargados de Logística de Comisarias y Unidades Especializadas, con la finalidad de hacer conocer los procedimientos para la elaboración de términos de referencia y/o

especificaciones técnicas, así como de los procedimientos en el sistema de abastecimiento. D. Se viene monitoreando de forma permanente al personal policial encargado del departamento de Planeamiento y Educación con la finalidad de cumplir favorablemente con todas las metas y actividades establecidas en cada Región Policial y centros de costos. E. Coordinación permanente con las Regiones Policiales Huancavelica, Junín y Pasco, a fin de sincerar las metas físicas de las actividades operativas del POI de cada Unidad Policial. F. Coordinación permanente con personal de Abastecimiento y Presupuesto, a fin de mantener una relación constante respecto al desarrollo, responsabilidad y cumplimiento de las diversas actividades operativas del POI de esta Unidad Ejecutora.

4. Conclusiones A. La Unidad Ejecutora N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo, logro una ejecución presupuestal con respecto al PIM de S/. 21,244,887.00 representando el 94.5% de ejecución financiera en este AF-2022. B. Con relación a las metas físicas como Unidad Ejecutora N° 010 DIRTEPOL Huancayo, cuenta con 101 actividades operativas que durante ese AF-2022 presentaron una ejecución física del 90% con relación a lo programado en el AF-2022 (I SEMESTRE ejecuto 93% y el II SEMESTRE 89%). C. Con relación a las metas físicas por Centros de Costos, la Unidad Ejecutora N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo, tiene 04 Centros de Costos disgregadas para la Región Policial Huancavelica, Junín y Pasco y Oficinas Administrativas los que durante este AF-2022 presentaron una ejecución física con relación a lo programado al AF-2022 de la siguiente manera: i. Región Policial de Huancavelica con 29 Actividades operativas presenta la ejecución física de 87% de avance. ii. Región Policial de Junín con 34 actividades operativas presenta ejecución física del 90% de avance. iii. Región Policial de Pasco con 29 actividades operativas presenta ejecución física del 88% de avance. D. Se han identificado, que en la UE N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo, que el principal problema y determinante para el cumplimiento de las metas establecidas, es la constante rotación de personal que labora en las Áreas Administrativas, y la deficiente designación de personal reemplazante que desconoce los procesos administrativos, al no ser instruidos con todas las indicaciones necesarias, motivo por el cual se incurren en errores y emisión de información inexacta, que genera atrasos y distorsiones en el cumplimiento de metas.

5. Recomendaciones A. Programación de Capacitaciones para fortalecer las oficinas de planeamiento y Educación, estadística y logísticos de las Regiones Policiales, Comisarias, Unidades Especializadas y otras Unidades Especializadas pertenecientes a la UE N° 010 VIII DIRTEPOL Huancayo, con la finalidad de contar con el personal

capacitado y calificado para ejecutar los recursos presupuestales asignados con calidad de gasto. B. Se sugiere que, el personal que se encuentra designado en las oficinas de Planeamiento y Educación de las Regiones Policiales, Estadísticos y Logísticos de las Comisarias, Unidades Especializadas y demás personal, que se encuentra involucrado e inmerso con la ejecución del POI y en el procesamiento de datos del mismo, sean designados de forma permanente en el puesto, en vista que al recibir las capacitaciones y los seguimientos respectivos, se busca que el personal se especialice en los Sistemas Administrativos para una ejecución eficiente y al ser rotados, generan atrasos, dificultando la recopilación de información, más aún cuando existen plazos previstos para el ingreso de datos en los Sistemas del aplicativo CEPLAN V.01, y el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA-MEF.

6. Anexos ✓ Reporte de seguimiento del POI Huancayo 17, de marzo del 2023

----------------------------------------------------------Mg. Humberto A. Martínez Verástegui Contador Público Colegiado - CAS PNP Jefe del Área de Presupuesto UNIDAD EJECUTORA-010-VIII-DTP-HYO

SA - 31438169 Marco Antonio PAUCAR BENITES ST3. PNP. ENCARGADO DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO UE 010 VIII DIRTEPOL HUANCAYO

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN FÍSICA FÍSICA Actividad Operativa ID

Actividad Operativa

APLICACIÓN POR COMISARÍAS DE ACCIONES DE AOI00003400026 PREVENCIÓN MEDIANTE SUS OFICINAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA APLICACIÓN POR COMISARÍAS DE ACCIONES DE AOI00003400007 PREVENCIÓN MEDIANTE SUS OFICINAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA APLICACIÓN POR COMISARÍAS DE ACCIONES DE AOI00003400049 PREVENCIÓN MEDIANTE SUS OFICINAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EJECUCIÓN DEL APOYO PLAN CONTRA LA VIOLENCIA AOI00003400020 HACIA LA MUJER EJECUCIÓN DEL APOYO AL CIUDADANO Y A LA AOI00003400157 FAMILIA EJECUCIÓN DEL APOYO AL CIUDADANO Y A LA AOI00003400159 FAMILIA EJECUCION DEL APOYO AL CIUDADANO Y A LA AOI00003400161 FAMILIA PROTECCIÓN PERMANENTE PARA VÍCTIMAS DE AOI00003400129 VIOLENCIA DETENCION TEMPORAL SIN ORDEN JUDICIAL A AOI00003400130 HOMBRES QUE INCUMPLEN MEDIDAS DE PROTECCION EJECUCIÓN DEL PLAN DE APOYO PLAN CONTRA LA AOI00003400063 VIOLENCIA HACIA LA MUJER EJECUCIÓN DEL PLAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA AOI00003400042 MUJER CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS AOI00003400068 (USAR) PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES AOI00003400022 EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION AOI00003400163 ADMINISTRATIVA EN LA REGION JUNIN

AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Semestre Semestre 1 2

F(RE) Total

F(SE) Total

948.00

897.00

100 %

291.00

279.00

459.00

PROGRAMACIÓN SEGUIMIENTO FINANCIERA FINANCIERO

Anual

Fn(RE) Total

Fn(SE) Total

79 %

95 %

55,500.00

55,274.79

94 %

100 %

96 %

34,500.00

34,275.77

425.00

100 %

85 %

93 %

25,200.00

25,101.72

16.00

16.00

100 %

100 %

100 %

6,000.00

5,518.91

310.00

303.00

70 %

100 %

98 %

85,388.00

72,596.88

1,173.00

1,115.00

100 %

88 %

95 %

166,356.00

157,750.88

171.00

164.00

100 %

90 %

96 %

59,372.00

39,830.63

14,527.00

15,589.00

100 %

100 %

100 %

210,186.00

192,801.06

447.00

419.00

96 %

92 %

94 %

18,407.00

12,017.00

26.00

26.00

100 %

83 %

100 %

6,000.00

285.97

216.00

180.00

100 %

76 %

83 %

9,000.00

8,941.23

1.00

1.00

100 %

S.P

100 %

60,000.00

59,997.50

12.00

12.00

100 %

100 %

100 %

1,097,472.00

1,089,866.50

2.00

2.00

S.P

100 %

100 %

172,501.00

417,670.61

AOI00003400162 AOI00003400001 AOI00003400156 AOI00003400158 AOI00003400066

AOI00003400067 AOI00003400045 AOI00003400132 AOI00003400089 AOI00003400070 AOI00003400073 AOI00003400076 AOI00003400065 AOI00003400160 AOI00003400153 AOI00003400154 AOI00003400155

AOI00003400133

EJECUCION DEL APOYO AL PLAN NACIONAL DE ACCION POR LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA REGION PASCO EJECUCION DEL APOYO AL PLAN NACIONAL DE ACCION POR LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EJECUCIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN EL TUPA MININTER EJECUCIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN EL TUPA MININTER EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA EJECUCIÓN DE OPERACIONES POLICIALES PARA GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2022. EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA. EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA EJECUCIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN EL TUPA MININTER EJECUCIÓN DEL APOYO AL PLAN NACIONAL DE ACCION POR LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA REGION HUANCAVELICA EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA REGION REGION JUNIN EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA REGION JUNIN CHANCHAMAYO MULTIDISTRITAL EJECUCIÓN DE OPERACIONES POLICIALES PARA GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2022.

6.00

6.00

100 %

100 %

100 %

6,000.00

2,781.67

24.00

24.00

100 %

100 %

100 %

14,000.00

13,813.06

12.00

12.00

100 %

100 %

100 %

202,640.00

181,310.02

26.00

26.00

100 %

100 %

100 %

6,500.00

4,701.59

4.00

2.00

100 %

33 %

50 %

70,078.00

5,232.70

4.00

3.00

100 %

50 %

75 %

13,500.00

7,822.75

12.00

12.00

100 %

100 %

100 %

474,360.00

469,730.90

1.00

1.00

S.P

100 %

100 %

273,548.00

202,750.00

12.00 12.00 12.00 12.00

12.00 12.00 12.00 12.00

100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

463,460.00 190,098.00 34,040.00 86,020.00

459,544.56 165,395.88 31,283.28 73,899.74

4.00

3.00

100 %

50 %

75 %

6,700.00

202.50

126.00

100.00

100 %

63 %

79 %

9,000.00

8,659.98

12.00

12.00

100 %

100 %

100 %

280,636.00

265,013.16

60.00

60.00

100 %

100 %

100 %

2,651,905.00

2,507,748.15

12.00

12.00

100 %

100 %

100 %

436,864.00

420,670.81

1.00

1.00

S.P

100 %

100 %

332,250.00

318,663.00

EJECUCIÓN DE OPERACIONES POLICIALES PARA AOI00003400131 GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2022. EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y AOI00003400120 AUDITORÍA EN LA REGIÓN JUNÍN EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y AOI00003400121 AUDITORÍA EN LA REGIÓN PASCO EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y AOI00003400100 AUDITORÍA EN LA REGIÓN HUANCAVELICA EJECUCIÓN DEL ACCESO A SISTEMAS POLICIALES Y DE AOI00003400010 OTRAS ENTIDADES IMPLEMENTACIÓN DEL ACCESO A SISTEMAS AOI00003400052 POLICIALES Y DE OTRAS ENTIDADES IMPLEMENTACIÓN DEL ACCESO A SISTEMAS AOI00003400029 POLICIALES Y DE OTRAS ENTIDADES EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN CONTRA AOI00003400124 LA TRATA DE PERSONAS EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN CONTRA AOI00003400125 LA TRATA DE PERSONAS. EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN CONTRA AOI00003400122 LA TRATA DE PERSONAS EJECUCIÓN DE CAPTURA, DETENCIÓN Y TRASLADO DE AOI00003400018 PERSONAS REQUISITORIADAS EJECUCIÓN DE CAPTURA, DETENCIÓN Y TRASLADO DE AOI00003400060 PERSONAS REQUISITORIADAS EJECUCIÓN DE CAPTURA, DETENCIÓN Y TRASLADO DE AOI00003400038 PERSONAS REQUISITORIADAS EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES POLICIALES DE LAS AOI00003400027 COMISARÍAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y AOI00003400016 EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES POLICIALES DE LAS AOI00003400009 UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y AOI00003400014 ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS

1.00

1.00

S.P

100 %

100 %

51,518.00

110,278.50

48.00

48.00

100 %

100 %

100 %

196,480.00

186,289.00

24.00

24.00

100 %

100 %

100 %

58,620.00

58,592.00

24.00

24.00

100 %

100 %

100 %

67,380.00

60,538.00

4.00

0.00

S.P

0%

0%

4,000.00

0.00

4.00

2.00

S.P

50 %

50 %

4,000.00

1,000.00

8.00

6.00

S.P

75 %

75 %

8,000.00

5,920.00

20.00

20.00

100 %

100 %

100 %

8,000.00

6,218.93

11.00

10.00

60 %

100 %

91 %

5,500.00

4,255.47

4.00

3.00

100 %

67 %

75 %

4,000.00

1,514.51

634.00

642.00

100 %

82 %

100 %

13,808.00

4,159.00

784.00

683.00

100 %

71 %

87 %

22,000.00

14,233.00

1,971.00

1,734.00

82 %

99 %

88 %

159,240.00

172,939.30

28,881.00

27,386.00

100 %

90 %

95 %

63,500.00

45,103.38

2.00

2.00

S.P

100 %

100 %

4,000.00

2,910.00

1,016.00

985.00

100 %

94 %

97 %

307,468.00

331,443.03

1.00

1.00

S.P

100 %

100 %

33,235.00

33,234.24

AOI00003400015 AOI00003400008 AOI00003400147 AOI00003400148 AOI00003400149 AOI00003400142 AOI00003400143 AOI00003400144 AOI00003400145 AOI00003400146 AOI00003400115 AOI00003400116 AOI00003400123 AOI00003400103 AOI00003400093 AOI00003400098 AOI00003400056

AOI00003400058

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA OPERACIONES POLICIALES EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES POLICIALES DE LAS COMISARÍAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS EJECUCION DEL CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE EJECUCION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA EJECUCION DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION: PROTECCION Y SEGURIDAD DEL ESTADO EJECUCION DEL CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE EJECUCIÓN DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA EJECUCION DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION: SEGURIDAD A LAS ACTIVIDADES DE TURISMO Y ECOLOGÍA EJECUCION DEL CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE. EJECUCION DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN: PROTECCION Y SEGURIDAD DEL ESTADO EJECUCION DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN: SEGURIDAD A LAS ACTIVIDADES DE TURISMO Y ECOLOGÍA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA POLICÍA DE CARRETERAS. EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA POLICÍA DE CARRETERAS. EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA POLICÍA DE CARRETERAS. EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA OPERACIONES POLICIALES EJECUCIÓN DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN: PROTECCION Y SEGURIDAD DEL ESTADO EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS

9.00

6.00

S.P

67 %

67 %

161,500.00

107,426.96

23,832.00

24,310.00

100 %

99 %

100 %

38,000.00

5,948.24

2,037.00

2,000.00

68 %

100 %

98 %

88,640.00

67,004.53

93.00

95.00

97 %

100 %

100 %

49,140.00

41,200.45

413.00

407.00

97 %

99 %

99 %

39,120.00

33,600.60

45,302.00

44,350.00

97 %

99 %

98 %

548,819.00

541,387.44

752.00

752.00

94 %

100 %

100 %

289,820.00

269,432.41

1,437.00

1,437.00

100 %

96 %

100 %

63,107.00

58,885.00

4,800.00

4,800.00

100 %

100 %

100 %

123,760.00

123,363.90

96.00

100.00

100 %

100 %

100 %

52,220.00

49,746.69

944.00

1,074.00

95 %

100 %

100 %

29,178.00

28,841.20

295.00

295.00

100 %

S.P

100 %

16,840.00

16,840.00

413.00

413.00

100 %

S.P

100 %

15,192.00

13,601.09

1,888.00

1,888.00

100 %

S.P

100 %

41,032.00

41,032.00

7.00

7.00

S.P

100 %

100 %

120,500.00

76,164.10

1,044.00

1,015.00

100 %

95 %

97 %

112,220.00

104,059.22

2.00

2.00

S.P

100 %

100 %

38,515.00

38,306.55

2.00

0.00

S.P

0%

0%

3,000.00

0.00

AOI00003400050 AOI00003400051

AOI00003400035

AOI00003400028

AOI00003400033 AOI00003400034 AOI00003400019 AOI00003400061 AOI00003400040 AOI00003400024 AOI00003400025 AOI00003400011 AOI00003400012 AOI00003400005 AOI00003400006 AOI00003400053 AOI00003400054 AOI00003400047

EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES POLICIALES DE LAS COMISARÍAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS. EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA OPERACIONES POLICIALES EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PÚBLICOS EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PÚBLICOS EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PÚBLICOS EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR. EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMISARÍAS EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS COMISARÍAS EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR. EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR. EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMISARÍAS EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS COMISARÍAS EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR

5,772.00

5,739.00

100 %

99 %

99 %

28,000.00

0.00

276.00

276.00

100 %

100 %

100 %

129,324.00

147,481.52

5.00

1.00

S.P

20 %

20 %

9,000.00

2,020.00

2,489.00

2,418.00

99 %

95 %

97 %

1,322,560.00

1,209,402.80

4.00

4.00

S.P

100 %

100 %

128,250.00

128,123.47

30.00

30.00

S.P

100 %

100 %

573,835.00

517,626.97

92.00

92.00

89 %

100 %

100 %

173,041.00

175,867.75

52.00

49.00

85 %

100 %

94 %

121,360.00

67,822.68

180.00

188.00

85 %

100 %

100 %

1,214,507.00

1,187,169.98

105.00

105.00

98 %

100 %

99 %

3,851,480.00

3,772,931.10

20.00

21.00

S.P

100 %

100 %

255,000.00

254,763.13

5.00

6.00

S.P

100 %

100 %

150,000.00

134,048.50

8.00

1.00

S.P

13 %

13 %

7,500.00

2,970.00

81.00

81.00

100 %

100 %

100 %

1,149,912.00

1,118,502.50

10.00

10.00

S.P

100 %

100 %

125,000.00

124,273.51

3.00

3.00

S.P

100 %

100 %

90,000.00

85,562.00

5.00

0.00

S.P

0%

0%

5,000.00

0.00

47.00

47.00

100 %

100 %

100 %

706,428.00

685,165.34

AOI00003400048 AOI00003400030 AOI00003400031 AOI00003400017 AOI00003400107 AOI00003400108 AOI00003400109 AOI00003400112

AOI00003400113 AOI00003400077 AOI00003400097 AOI00003400071 AOI00003400074 AOI00003400059 AOI00003400037 AOI00003400039

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMISARÍAS EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS COMISARÍAS EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO EJECUCIÓN DE OPERATIVOS POLICIALES EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EJECUCIÓN DE OPERATIVOS POLICIALES EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. EJECUCIÓN DE OPERATIVOS POLICIALES EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE INTERDICCIÓN CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN ZONAS DE EXTRACCIÓN EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE INTERDICCIÓN CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN ZONAS DE EXTRACCIÓN EJECUCIÓN DE LOS ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DISPUESTAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE EJECUCIÓN DE LOS ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO. EJECUCIÓN DE LOS ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE INTERDICCIÓN CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN ZONAS DE EXTRACCIÓN

5.00

5.00

S.P

100 %

100 %

88,000.00

70,524.06

10.00

11.00

S.P

100 %

100 %

300,000.00

320,043.00

11.00

4.00

S.P

36 %

36 %

13,000.00

5,070.00

1,413.00

1,411.00

95 %

100 %

100 %

170,840.00

196,576.50

31.00

34.00

100 %

100 %

100 %

10,000.00

6,067.00

12.00

9.00

44 %

100 %

75 %

32,000.00

36,545.40

11.00

12.00

100 %

100 %

100 %

3,000.00

0.00

1.00

1.00

0%

S.P

0%

35,852.00

20,762.78

1.00

1.00

S.P

100 %

100 %

47,050.00

28,286.32

141.00

191.00

86 %

100 %

100 %

20,500.00

13,967.40

18.00

18.00

93 %

100 %

97 %

26,200.00

6,804.00

22,902.00

21,168.00

90 %

95 %

92 %

182,273.00

182,098.86

2,659.00

2,441.00

79 %

100 %

92 %

20,000.00

18,235.74

415.00

417.00

100 %

99 %

100 %

78,000.00

71,896.00

12,271.00

12,242.00

98 %

100 %

100 %

615,052.00

620,036.00

1.00

1.00

0%

S.P

100 %

62,370.00

67,621.14

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) AF 2022 UE 012 DITERPOL CUSCO X Dirección Territorial de Policía Cusco

PERÚ

Ministerio del Interior

Policía Nacional del Perú

Sub Comandancia General

UNIADM (012) PLANIFICACIÓN

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” Cusco, 29 de marzo del 2023

OFICIO N° 006 -2023-VII MACREPOL-CUSCO/UNIADM (012)-OFIPLA SEÑOR

:

Coronel PNP Carlos QUINTANILLA RAMIREZ Director de Planeamiento Institucional de la PNP L I M A.-

ASUNTO

:

Remite Informe de Evaluación de Evaluación Anual del POI AF – 2022 de la Unidad Ejecutora Nro. 012 X DTP Cusco

REF.

:

CW. Nro. 017-CG/SECEJE-PNP/DIRPLAINS/DIVPLA

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir adjunto al presente el Informe de Evaluación de Evaluación Anual del POI AF – 2022 de la Unidad Ejecutora Nro. 012 X DTP Cusco, y sus Centro de Costos al Año Fiscal - 2022, de conformidad al documento de la referencia. Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

JEFE UNIADM (012) X DTP CUSCO

DIRECCION: PLAZA TIPAC AMARU S/ WANCHAQ – ofiplacusco@gmail,com

Hoja de Trámite

Sistema de Gestión de Expedientes Ministerio del Interior Nro Hoja de Trámite

- SIGE MIN

: 20231126821

Procedencia

: INTERNO

006 -2023-VII

Nro de documento

MACREPOL-CUSCO/UNIADM (012)-OFIPLA-2023-REGPOL CUSCO -

EM - UPLANOPER

Tipo de Docunmento

OFICIO

Tipo de Documental

Oficina Reqistro

REGPOL CUSCO

- ESTADO

MAYOR - UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO ERIN SANTIAGO HUANCO AGUILAR

Fecha/H de Registro Usuario de Registro

31/03/2023 14:16:08

Asunto

REMITE INFORME DE EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN ANUAL DEL POI AF ¿ 2022 DE LA UNIDAD EJECUTORA NRO.

012 X DTP CUSCO

Destino

Folios Fecha Trans

Indic

DIRfZNJ 20

31/03/2023 14:16:08

Nombres y Apellidos

SA-31387041 SUBOFICIAL TÉCNICO 3RA. PNp

ERN SANTIAGO HUANCO AGUILAR

VIIMACREPOL CUSCO

Observaciones

1 Trámite 2 Atención 3 Conocimiento y fines

12 13

Opinión Preparar respuesta

14

22 Anexar al legajo personal 23 Archivar

33Sugerencla 34Disponer asistencia de responsable 35Acción Inmediata

4 Tomar nota y devotver

15

Proyectar/Generar resolución 24 Otros Revisión 26 Designar personal

36Seguimiento

5 Según solicitado

16

Visación

37Coordinar acciones

6 Por Corresponderle 7 Cumplimiento

17

8 Informe

18 19

28 Ayuda memoria Aprobación 29 Explotar información Transcripción Reservar/Mantener pendiente 30 Reformular

10Agregar antecedentes

20

Notificar al interesado

31 Evaluar

11Se devuelve

21

Devolver al interesado

32 Investigar/Verificar

27 Copla informativa

38Documento de consulta

39Investigación 40Conocimiento al recurrente

41Estudio yopinión 42Acuse recibo

1

007 PLIEGO MINISTERIO DEL INTERIOR

0036 – Unidad Ejecutora Nro. 012 X DIRTEPOL Cusco

Informe de Evaluación de Implementación Anual Correspondiente al año 2022

Marzo, 2023 Contenido Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................ 2 1.

Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI ............... 5

2.

Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI .................................................................. 9 2.1. Nivel de ejecución del POI.................................................................................................. 9 2.2. Análisis de las Modificaciones al POI................................... ¡Error! Marcador no definido. 2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo ..................................................... 11

3.

Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI ...................... 13

4.

Conclusiones........................................................................................................................ 14

5.

Recomendaciones ............................................................................................................... 14

6.

Anexos ................................................................................................................................. 14

Resumen Ejecutivo La Unidad Ejecutora N° 012 X DIRTEPOL Cusco, a través de la VII Macro Región Policial Cusco y la Región Policial Apurímac , despliega una eficiente labor dentro de la demarcación territorial de responsabilidad, en estricto cumplimiento de las directivas emitidas por el Comando Institucional y el Supremo Gobierno; siendo sus funciones específicas, la de planear, dirigir, controlar, coordinar y ejecutar las operaciones y actividades policiales referidas al control del orden interno como la seguridad ciudadana, patrullaje, prevención e investigación de delitos y faltas, protección de personalidades extranjeras y nacionales, regular el control vehicular motorizado, participar con instituciones afines en la conservación de monumentos arqueológicos orientando a los turistas nacionales y extranjeros, participar con instituciones afines en la seguridad externa de los establecimientos penales, protección de la fauna y flora y de las medidas aplicables al menor y la mujer, así como velar por el estricto cumplimiento de la ley, la vida y tranquilidad de las personas, el patrimonio público privado, por el imperio de la Ley y el respeto de principios de autoridad elementales, trastocados por personas al margen de la Ley; asimismo dentro de los logros en cumplimiento al Objetivo Estratégico Institucional N° 01 – Reducir la inseguridad ciudadana a favor de la población en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Según, el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Ministerio del Interior, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 1319-2021-IN, del 22DIC2021; y, su primera modificación aprobada mediante Resolución de Secretaría General Nº 0047-2021-IN-SG, la Unidad Ejecutora 012 X DIRTEPOL Cusco, cuenta con 04 Centros de Costos, que son: • 01.02 - REGIÓN POLICIAL CUSCO • 01.03 - REGIÓN POLICIAL APURIMAC • 01.04 - FRENTE POLICIAL ESPINAR • 01.05 - DIVISIÓN POLICIAL LA CONVENCIÓN  Nivel de implementación de las AEI a cargo de la UE y las perspectivas sobre el cumplimiento en el horizonte del PEI. Mediante Resolución Ministerial N° 1305-2021-IN, de fecha 16DIC2021, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos del Pliego 07: Ministerio del Interior, para el Año Fiscal 2022, por toda Fuente de Financiamiento por el importe total de S/. 10,682,663,255.00 Soles, de los cuales se asigna el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos (PIA), de la Unidad Ejecutora N° 012-X-DIRTEPOL-CUSCO, para el Ejercicio Fiscal 2022, el importe total de S/ 36,565,357.00 Soles, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (RO), Recursos Directamente Recaudados (RDR) y la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias (DT), con la finalidad de financiar requerimientos de bienes y servicios programados durante la Etapa de Programación y Formulación Multianual, correspondiente al presente Ejercicio Fiscal, para las diferentes Comisarias PNP, Unidades Administrativas, Unidades Especializadas y Unidades Sistémicas del Frente Policial Apurímac, Región Policial Cusco, División Policial Espinar y la División Policial La Convención, del ámbito presupuestal de la Unidad Ejecutora N° 012-X-DIRTEPOL-CUSCO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

PRESUPUESTO PIA

RECURSOS ORDINARIOS (RO)

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

35,392,857.00

353,600.00

818,900.00

36,565,357.00

 Nivel de ejecución físico y financiero del POI De acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, la Unidad Ejecutora N° 012-X-DIRTEPOL-CUSCO, tuvo una asignación presupuestal por el importe de S/ 36,565,357.00 Soles, enmarcados en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (RO), Recursos Directamente Recaudados (RDR) y la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias (13), en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios y la Genérica de Gastos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, de los cuales se ha generado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM), por un importe total de S/ 40,561,569.00 Soles, los cuales se encuentran estructurados en la Estructura Funcional Programática del Programas Presupuestales 0030 “Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana”, 0068 “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, 0086 “Mejora de los Servicios de Justicia Penal”, 0128 “Reducción de la Minería Ilegal”, 0139 “Disminución de la Incidencia de Conflictos, Protestas, Movilizaciones Sociales que Alteran el Orden Público”, 1002 “Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer”, Categoría Presupuestal 9001 “Acciones Centrales” y la Categoría Presupuestal 9002 “Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos”, de los cuales de acuerdo a las Etapas de la Ejecución del Gasto sea emitido Certficacion de Credito Presupuestal por el importe de S/ 39,100,885.00, con un avance del 96% por toda Fuente de Financiamiento, logrando ejecutar el importe total de S/ 37,194,635.00 SOLES, con un avance porcentual de 91.70%, presupuesto orientado a cubrir las diferentes necesidades de nuestras cuatro Metas Geográficas, las cuales cuentan con un presupuesto independiente y descentralizado, entre ellas la Región Policial Apurímac (Meta 001), Región Policial Cusco (Meta 002), Frente Policial Espinar (Meta 003), y la División Policial La Convención (Meta 004), teniendo en consideración los niveles de incidencia delictiva y aspectos geográficos, poblacionales y demográficos, en proporción a una estructura sólida de aspectos normativos de programación, ejecución y evaluación basado en una Estructura Funcional Programática que involucra a las TRES (03) Categorías Presupuestales entre ellas Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, conforme se detalla a continuación: PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UE: 012-X-DIRTEPOL-CUSCO, CORRESPONDIENTE AL AF-2022, A NIVEL DE CATEGORÍAS PRESUPUESTALES. CATEGORÍA PRESUPUESTAL

PIA

PIM

CERTIFICACIÓN

COMPROMISO ANUAL

0128: REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

1,281,699

1,278,892

1,250,739

1002: PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

471,142

308,307

295,582

EJECUCIÓN COMPROMISO MENSUAL

DEVENGADO

GIRADO

AVANCE %

1,243,250

1,243,250

1,227,827

1,068,656

96.0%

295,582

295,582

295,582

254,482

95.9%

0030: REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

12,598,273

12,622,737

12,587,741

12,538,980

12,502,008

12,060,071

11,430,048

95.5%

0139: DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO

4,506,921

8,166,785

8,061,701

7,998,313

7,963,321

7,587,064

5,159,803

92.9%

0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

1,120,668

988,803

917,757

915,619

915,619

915,619

439,197

92.6%

0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

2,458,973

2,353,364

2,295,852

2,275,578

2,232,194

2,159,543

1,852,241

91.8%

9001: ACCIONES CENTRALES

5,591,489

6,967,529

6,704,828

6,673,084

6,561,051

6,241,522

5,927,151

89.6%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

8,536,192

7,875,152

6,986,685

6,888,274

6,882,346

6,707,407

6,087,737

85.2%

TOTAL

36,565,357

40,561,569

39,100,885

38,828,680

38,595,371

37,194,635

32,219,315

91.70%

APRECIACIÓN GRAFICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AF-2022, DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UE: 012-X-DIRTEPOL-CUSCO.

EJECUCION PRESUPUESTAL 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0

30

68

PIA

PIM

86

128

CERTIFICACION

139

1002

9001

DEVENGADO

9002 TOTAL

AVANCE %

Avance Físico Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos Código

Centro de Costo

N° de AO/Inversión 1/

Ejecución Física 2° Semestre 3/ 100 %

Anual 4/ 100 % 83 %

01.01

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UE CUSCO

2

1° Semestre 3/ 100 %

01.02

REGIÓN POLICIAL CUSCO

36

89 %

82 %

01.03

REGIÓN POLICIAL APURIMAC

37

74 %

76 %

01.04

FRENTE POLICIAL ESPINAR

33

93 %

89 %

90 %

01.05

DIVISIÓN POLICIAL LA CONVENCIÓN

26

96 %

97 %

98 %

77 %

TOTAL 134 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

 Principales medidas que se deben adoptar para mejorar la implementación de las AEI y la ejecución de POI Continuar con la ejecución de las metas programadas en el Plan Operativo AF – 2023, por cada Programa Presupuestal, donde las Unidades y Subunidades de esta Unidad Ejecutora, deben de cumplir el 100% de las actividades programadas; asimismo el Unidad Ejecutora encargada de la ejecución financiera debe de ejecutar el 100% de lo programado.

1. Evaluación de implementación Institucionales - AEI

de

las

Acciones

Estratégicas

El Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora N° 012 X DIRTEPOL Cusco, se encuentra alineado al Plan Estratégico de Institucional del MININTER aprobado con Resolución Ministerial N°550-2020-IN, el POI cuenta con cinco (05) Objetivos Estratégicos Institucionales y ocho (08) Acciones Estratégicas del MININTER según detalle: OEI.01: REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA A FAVOR DE LA POBLACION EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. El Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, en el marco de integrar y difundir información estadística producida por las entidades públicas, y siendo necesario visibilizar información sobre el fenómeno de la criminalidad y violencia, pone a disposición de las autoridades, usuarios y público en general, el Informe Técnico “Estadísticas de Criminalidad, Seguridad Ciudadana y Violencia, julio-setiembre 2022”, una visión desde los registros administrativos, proporcionados por el Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú, donde se puede aprecia un disminución en la incidencia delictiva, durante el AF – 2021, ha tenido conseguido la disminución de la Victimización en un 6.9 %, según datos reportador por el Instituto Nacional de Estadística e Información – INEI.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

Descripción

Prioridad

OEI.01

REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL.

1

AEI.01.01

PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR IMPLEMENTADO PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL

1

5

AEI.01.02

OPERACIONES POLICIALES IMPLEMENTADAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL

2

AEI.01.04

ESTRATEGIA MULTISECTORIAL BARRIO SEGURO FORTALECIDA EN LAS ZONAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA.

4

Ejecución física 1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

3,215,135

82 %

88 %

85 %

20

1,735,045

76 %

74 %

74 %

2

103,314

97 %

81 %

89 %

AEI.01.05

AEI.01.08

SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA INTEGRADOS ENTRE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ; LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN ZONAS URBANAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA SERVICIO DE PROTECCIÓN OPORTUNA A LAS VÍCTIMAS POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

5

3

28,775

100 %

100 %

100 %

8

19

758,799

74 %

75 %

76 %

3

830,709

100 %

67 %

89 %

30

3,387,370

90 %

87 %

89 %

3

7,587,064

97 %

96 %

96 %

49

14,007,147

92 %

93 %

92 %

AEI.02.01

FORTALECER LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL. BRIGADAS DE EMERGENCIAS ESPECIALIZADAS PARA LA RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.

OEI.04

REDUCIR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA A NIVEL NACIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

4

AEI.04.01

INVESTIGACIÓN POLICIAL OPORTUNA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

1

OEI.07

DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ACTOS VIOLENTOS EN CONFLICTOS; PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES A NIVEL NACIONAL.

7

AEI.07.01

VIGILANCIA Y CONTROL EFECTIVO DE LOS EVENTOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

1

OEI.08

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR.

8

AEI.08.01

PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS OPTIMIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

1

OEI.02

2

1

TOTAL 134 31,653,358 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física

en el semestre. 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto al desempeño físico y financiero de las actividades operativas, su coherencia y pertinencia para la implementación de las actividades estratégicas institucionales, señalamos lo siguiente:  La AEI.01.01. Patrullaje policial por sector implementado para reducir los delitos y faltas que afectan a la población a nivel nacional, se implementó a través de la ejecución de 5 actividades operativas con la ejecución de un presupuesto de S/ 3,215,135. Conjuntamente esta Actividades Operativas contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 85 %. Cabe señalar que para fortalecer el servicio de patrullaje policial por sector implementado para reducir los delitos y faltas que afectan a la población a nivel nacional, se requiere la dotación de la flota vehicular mayores y menores.  La AEI.01.02. Operaciones policiales implementadas para reducir los delitos y faltas que afectan a la población a nivel nacional, se implementó a través de la ejecución de 20 actividades operativas con la ejecución de un presupuesto de S/ 1,735,045. Conjuntamente esta Actividades Operativas contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 74 %. Cabe señalar que para fortalecer el servicio de Operaciones policiales implementadas para reducir los delitos y faltas que afectan a la población a nivel nacional, se requiere capacitaciones, mejorara el infraestructura, equipamiento en la Comisarias y Unidades Especializadas.  La AEI.01.03. Programa preventivo implementados a favor de la seguridad ciudadana en beneficio de la población nacional , se implementó a través de la ejecución de 2 actividades operativas con la ejecución de un presupuesto de S/ 103,314. Conjuntamente esta Actividades Operativas contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 89 %. Cabe señalar que para fortalecer el servicio de Programa preventivo implementados a favor de la seguridad ciudadana en beneficio de la población nacional, se requiere la asignación de personal policial, para que realicen un trabajo articulado y permanente con las Instituciones educativas.  La AEI.01.05. Sistemas de video vigilancia integrados entre la policía nacional del perú; los gobiernos regionales y locales en zonas urbanas con mayor

incidencia delictiva, se implementó a través de la ejecución de 3 actividades operativas con la ejecución de un presupuesto de S/ 28,775. Conjuntamente esta Actividades Operativas contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 100 %. Cabe señalar que para fortalecer el servicio de Sistemas de video vigilancia integrados entre la policía nacional del Perú; los gobiernos regionales y locales en zonas urbanas con mayor incidencia delictiva, se requiere contar con el apoyo de los Gobiernos Locales y Regionales.  La AEI.01.08. Servicio de protección oportuna a las víctimas por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, se implementó a través de la ejecución de 19 actividades operativas con la ejecución de un presupuesto de S/ 758,799. Conjuntamente esta Actividades Operativas contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 76 %. Cabe señalar que para fortalecer el servicio de Servicio de protección oportuna a las víctimas por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, se debe contar con el personal policial especializado y con la logística.  La AEI.02.01. Brigadas de emergencias especializadas para la respuesta oportuna frente a emergencias y desastres, se implementó a través de la ejecución de 3 actividades operativas con la ejecución de un presupuesto de S/ 830,709. Conjuntamente esta Actividades Operativas contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 89 %. Cabe señalar que para fortalecer el servicio de Brigadas de emergencias especializadas para la respuesta oportuna frente a emergencias y desastres, se debe modificar la directiva vigente para modificar los activos a adquirir.  La AEI.04.01. Investigación policial oportuna contra el crimen organizado, se implementó a través de la ejecución de 30 actividades operativas con la ejecución de un presupuesto de S/ 3,387,370. Conjuntamente esta Actividades Operativas contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 89 %. Cabe señalar que para fortalecer el servicio de Investigación policial oportuna contra el crimen organizado, para lo cual se debe de capacitar permanentemente al personal policial.  La AEI.07.01. Vigilancia y control efectivo de los eventos públicos en beneficio de la población, se implementó a través de la ejecución de 3 actividades operativas con la ejecución de un presupuesto de S/ 7,587,064. Conjuntamente esta Actividades Operativas contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 96 %.

Cabe señalar que para fortalecer el servicio de Vigilancia y control efectivo de los eventos públicos en beneficio de la población, para lo cual se debe de capacitar permanentemente al personal policial; asimismo se debe contar con los medios disuasivos suficientes para poder controlar las manifestaciones.  La AEI.08.01. Procesos operativos y administrativos optimizados para el fortalecimiento institucional, se implementó a través de la ejecución de 49 actividades operativas con la ejecución de un presupuesto de S/14,007,147. Conjuntamente esta Actividades Operativas contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 92 %. Cabe señalar que para fortalecer el servicio de Procesos operativos y administrativos optimizados para el fortalecimiento institucional, para lo cual se debe de capacitar permanentemente al personal policial.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2.1. Nivel de ejecución del POI El avance en la ejecución física y seguimiento financiero de las actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional (P01) se presentan en la Tabla Avance de ejecución física del P01 Modificado por Actividad Operativa, la misma que se adjunta como anexo al presente informe. El Plan Operativo Institucional (P01) 2022 consistenciado con el PIA del Pliego Ministerio del Interior, se aprob6 mediante Resoluci6n Ministerial N° 13192021-IN, el 22 de diciembre del año 2021. En este POI, la Unidad Ejecutora Nro 012 X DTP Cusco, programo un total de 134 actividades operativas para el año 2022. Durante la ejecución del a fio fiscal 2022, se 1legaron a programar 134 actividades operativas, producto del incremento de las actividades operativas. Del total de actividades operativas programadas, el 95% (90 AO) lograron un nivel de ejecución física igual. En lo que respecta al Presupuesto Institucional Modificado, durante el Año Fiscal 2021, la Unidad Ejecutora N° 012-X-DIRTEPOL-CUSCO, realizo diferentes Notas de Modificación Presupuestal razones por las cuales mediante Resolución Ministerial N° 0182-2022-I-N, de fecha 15FEB2022, se realizó Nota de Modificación Presupuestal de Tipo 002 (Créditos Suplementarios), a través del cual se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos derivado del Saldo de Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, en el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 007: Ministerio del Interior para el Año Fiscal 2022, por el importe total de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 SOLES, (S/ 557 848,00), a favor de la Unidad Ejecutora N° 012-X-DIRTEPOL-CUSCO, asimismo a mérito de la Resolución Ministerial N° 0427-2022-IN, de fecha 30MAR22, se realizó Nota de Modificación Presupuestal de Tipo 002 (Créditos Suplementarios), a través del

cual se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos derivado del Saldo de Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, en el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 007: Ministerio del Interior para el Año Fiscal 2022, por el importe total de TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES (S/ 305,367.00), a favor de la Unidad Ejecutora N° 012X-DIRTEPOL-CUSCO, producto de las recaudaciones de ingresos por la emisión de Certificados Policiales que emitieron las diferentes Comisarias PNP del ámbito del Frente Policial Apurímac, Región Policial Cusco, División Policial Espinar y la División Policial La Convención durante el Año Fiscal 2021, la Recaudación de Ingresos de Merced Conductiva por concepto de arrendamiento de local, servicios de agua y luz, generados por las concesionarias que brindaron servicios para la atención de Ración Orgánica Única Diaria (ROUD), en comedores PNP de las Comisarias PNP, Unidades Especializadas, Unidades Administrativas del ámbito del Frente Policial Apurímac, Región Policial Cusco, División Policial Espinar, durante el Año Fiscal 2021 y la transferencia derivada por el pago de supresión del interés público a favor del del Departamento de Medio Ambiente del Frente Policial Apurímac, producto de la reparación civil emitida a mérito de la Resolución N° 24 del 11JUN2021, asignado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata; ingresos que generaron un Presupuesto Institucional Modificado (PIM), en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, asimismo que a mérito de la Resolución Ministerial N° 057-2022-IN/OGPP, de fecha 21OCT22, se realizó Nota de Modificación Presupuestal de Tipo 004 (Créditos Presupuestales y Anulaciones entre Unidades Ejecutoras), mediante el cual se autoriza una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, entre Unidades Ejecutoras con cargo a los recursos presupuestarios de la UE:012-X-DIRTEPOL-CUSCO, por el importe de s/ 420,519.00, derivado de la propuesta de saldos de libre disponibilidad específicas de gastos orientados en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios en la Sub Genérica Detallada 2.8 Contrato Administrativo de Servicios, asimismo con fecha 17DIC22, a mérito de la Resolución Ministerial N° 059-2022-IN/OGPP Nota de Modificación Presupuestal Tipo 004 (Créditos Presupuestales y Anulaciones entre Unidades Ejecutoras), por el importe de s/ 552,637.00 para el financiamiento de ROUD, de igual manera se realizó Nota de Modificación Presupuestal Tipo 004 (Créditos Presupuestales y Anulaciones entre Unidades Ejecutoras), por el importe S/ 170,920.00 mediante el cual se realizaron anulaciones derivados de los Saldos de Libre Disponibilidad de los recursos presupuestarios asignados para el financiamiento de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, asimismo a mérito de la Resolución Ministerial N° 069-2022-IN/OGPP, de fecha 18NOV22, se realizó Nota de Modificación Presupuestal de Tipo 004 (Créditos Presupuestales y Anulaciones entre Unidades Ejecutoras), por el importe de S/ 871,844.00, orientado al incremento de asignación de ROUD para el personal PNP del ámbito de la UE:012-XDIRTEPOL-CUSCO, con fecha 22DIC22, Nota de Modificación Presupuestal Tipo 004 (Créditos Presupuestales y Anulaciones entre Unidades Ejecutoras), por el importe S/ 307,781.00, para la incorporación de Marco Presupuestal en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, a mérito de la Resolución Ministerial N° 084-2022-IN/OGPP, se realizo Nota de Modificación Presupuestal Tipo 001 (Transferencias de Partidas entre Pliegos), por el importe

S/ 6,600.00, a mérito de la Resolución Ministerial N° 1945-2022-IN/OGPP, con el fin de financiar el Bono Excepcional de personal C.A.S, se realizo Nota de Modificación Presupuestal Tipo 001 (Transferencias de Partidas entre Pliegos), por el importe de S/ 2,960,135.00, para el financiamiento de las Operaciones Policiales "Plan Pachacutec 2022" y "Plan Bambas 2022", de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 1968-2022-IN/OGPP, acciones que generaron un Presupuesto Institucional Modificado conforme al siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

RECURSOS ORDINARIOS (RO)

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DT)

TOTAL

PIA

35,392,857.00

353,600.00

818,900.00

36,565,357.00

PIM

35,318,353.00

2,575,015.00

818,900.00

38,712,268.00

2.2. Analisis de las Modificaciones al POI En la tabla N° 04 se presenta el Plan Operativo Institucional (POI) Modificado 2022, con las actividades operativas programadas y presupuesto asignado. Al respecto, el mayor número de actividades operativas se programaron.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado Código

Descripción

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

22 06 05

Ejecución Física 1° Semestre 3/ 100 % 99 % 87 %

2° Semestre 3/ 100 % 98 % 85 %

Anual 4/

EDUCACION 2 144,872 100 % JUSTICIA 1 303,933 99 % ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 131 31,204,553 86 % TOTAL 134 31,653,358 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo En la tabla N°5, se muestra el avance de la ejecución de las metas físicas del Plan Operativo para el Año 2022, por centro de costos, asi como el seguimiento financiero anual.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos Código

Centro de Costo

Seguimiento Financiero

Ejecución Física

N° de AO/Inversión 1/

Anual 2/

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UE CUSCO 2 4,024,792 100 % 100 % 100 % REGIÓN POLICIAL CUSCO 36 16,010,007 89 % 82 % 83 % REGIÓN POLICIAL APURIMAC 37 8,201,861 74 % 76 % 77 % FRENTE POLICIAL ESPINAR 33 2,105,333 93 % 89 % 90 % DIVISIÓN POLICIAL LA 01.05 CONVENCIÓN 26 1,311,366 96 % 97 % 98 % TOTAL 134 31,653,358 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos. 01.01 01.02 01.03 01.04

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

-

En el centro de costo 01.01 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UE CUSCO, cuenta con 02 actividades operativas y un presupuesto ejecutado de S/ 4,024,792 y la ejecución de las metas físicas del 100 %. En el centro de costo 01.02 REGIÓN POLICIAL CUSCO, cuenta con 36 actividades operativas y un presupuesto ejecutado de S/ 16,010,007 y la ejecución de las metas físicas del 83 %. En el centro de costo 01.03 REGIÓN POLICIAL APURIMAC, cuenta con 37 y la ejecución de las metas físicas del S/ 8,201,861 y la ejecución de las metas físicas 77 % En el centro de costo 01.04 FRENTE POLICIAL ESPINAR, cuen.ta con 33 actividades operativas y un presupuesto ejecutado de S/ 2,105,333 y la ejecución de las metas físicas del 90 %. En el centro de costo 01.05 DIVISIÓN POLICIAL LA CONVENCIÓN, cuenta con 26 actividades operativas y un presupuesto ejecutado de S/ 1,311,366 y la ejecución de las metas físicas del 98 %. En la tabla N° 6, se presenta la ejecución del avance físico y financiero del POI Modificado 2022 por funciones del estado.

-

-

-

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento. Código

03 08

Descripción

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

Ejecución física 1° Semestre /3

2° Semestre /3

Anual /4

APURIMAC 34 7,531,824 74 % 74 % 75 % CUSCO 100 24,121,535 92 % 89 % 90 % TOTAL 134 31,653,358 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De acuerdo con la tabla N' 07, en el departamento de Apurímac se programaron 34 actividades operativas que lograron un avance de 75% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 7,534,824.00 soles para el 2022. De acuerdo con la tabla N' 07, en el departamento de Cusco se programaron 100 actividades operativas que lograron un avance de 90% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 24,121,535.00 soles para el 2022.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI Con el objetivo de mejorar de implementar de las AEI y la ejecución del POI se plantea las siguientes medidas: a) Efectuar mejoras en la estructura del POI AF 2021 de la Unidad Ejecutora N° 012 X Dirtepol Cusco, teniendo en cuenta la alineación de los Objetivos Estratégicos y las Acciones Estratégicas, así como con los Programas Presupuestales, teniendo en cuenta los productos y actividades presupuestarias, con el objetivo de obtener un mejor enfoque para la identificación de actividades. b) Coordinación con los responsables técnicos en Planeamiento, de cada Centro de Costo, a fin de que puedan fortalecer las habilidades y capacidades técnicas del personal de sus unidades orgánicas a través de acciones de capacitación, asistencia técnica in situ, asimismo, mediante video conferencias en temas relacionados a los Sistema de: Planeamiento, Presupuesto, Abastecimiento, así como con su respectiva Área de Estadística, con la finalidad de mejorar el seguimiento mensual al cumplimiento y ejecución de las metas físicas, así como la Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional, de acuerdo a los lineamientos y formatos establecidos. c) Realizar el seguimiento del cumplimiento de actividades programadas mediante el control de reportes y establecer un cronograma para su entrega y verificación. d) Continuar con la coordinación permanente entre los actores involucrados a fin de asegurar el cumplimiento de las metas físicas programadas para el Año Fiscal respectivo.

e) Ordenar las actividades operativas según corresponda a cada objetivo estratégico institucional, asimismo eliminar las actividades relativamente similares las cuales se repiten pero en diferente OEI, generando duplicidad de información y confusión al momento de ingresar la información. f)

Capacitación permanente a todo el personal PNP, sobre al cumplimiento de las Actividades Operativas comprendidas en el Plan Operativo de la Unidad Ejecutora N° 012 X DIRTEPOL CUSCO, hasta el nivel de Comisarias y Unidades Especializadas, a fin de ejecutar y cumplir con el Objetivo Estratégico Institucional N° 01 – Reducir la inseguridad ciudadana a favor de la población en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

g) Ordenar las actividades operativas según corresponda a cada objetivo estratégico institucional, asimismo eliminar las actividades relativamente similares las cuales se repiten pero en diferente OEI, generando duplicidad de información y confusión al momento de ingresar la información.

4. Conclusiones Con relación a los resultados alcanzados el 2022 de ha llegado a las siguientes conclusiones: a) Carencia de políticas públicas, programas y proyectos entre la PNP y los gobiernos locales, acertados. b) Implementar mejores políticas públicas, programas y proyectos articulados entre la PNP y los gobiernos locales, utilizando tecnologías de información de vanguardia. c) Incrementar el presupuesto de conflictos sociales, para una mejor implementación de los equipos antimotines (modernos y de calidad), viáticos del personal PNP, a fin de brindar una mayor seguridad y bienestar al personal policial interviniente en los conflictos sociales.

5. Recomendaciones a) Se recomienda muy respetuosamente que los órganos encargados en materia presupuestal de la PNP, realicen las coordinaciones con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 007: Ministerio del Interior, a efectos de que en la Asignación de Programación Multianual (APM), se asigne recursos presupuestarios en la genérica de gastos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, para la implementación de mobiliario, equipos informáticos y periféricos, aparatos tecnológicos, camaras de videovigilancia, drones y otros para prestar un mejor desempeño de las actividades y labores de acuerdo al campo funcional de

cada Sub Unidad PNP de esta VII MACREPOL Cusco (UE 012 X DIRTEPOL CUSCO). b) Se realice las gestiones con el fin de que la Dirección de Logística de la PNP, adquiera equipamiento (CASCOS ANTIMOTINES, ESCUDOS ANTIMOTINES, ROBOCOOP, RODILLERAS, CANILLERAS Y CODERAS, CUANTES DE PROTECCION-MITONES, CHALECO PROTECTOR TACTICO, GRANADA LACRIMOGENA ACL (Cuatro Cuerpos), GRANADA LACRIMOGENA ACL (Un Cuerpo), CARTUCHO LACRIMOGENO CS Cal. 37/38mm SIMPLE, CARTUCHO LACRIMOGENO CS Cal 37/38mm TRIPLE, CARTUCHOS DE PROPULSION calibre 12GA, CARTUCHO PERDIGON DE GOMA calibre 12 GA, CARTUCHO PERDIGON DE GOMA calibre 12 GA, ESCOPETAS LANZA GAS Cal.37/38mm, ESCOPETAS PERDIGONERAS cal. 12GA), para ser asignado al personal de armas que presta servicios en el ámbito del Frente Policial Apurímac, Región Policial Cusco, División Policial Sicuani y la División Policial La Convención, en vista que el personal ante los diferentes conflictos sociales que se viene dando en el territorio nacional, se encuentra totalmente desprotegidos poniendo en riesgo su vida e integridad física. c) Se viabilice presupuesto para la intervención de infraestructura, construcción de Comisarias y Unidades Especializadas, Complejos Policiales, Poligonos de Tiro Policial y la adquisición de vehículos camionetas, buses, omnibuses, motocicletas, vehículos aéreos no tripulados a través de procedimientos de selección que “No constituyen Proyectos de Inversión Pública o Inversiones IOARR”, por lo que no aplica al marco normativo del Decreto Legislativo N° 1252 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte.pe y su modificatoria del Decreto Legislativo N° 1432 Directiva N° 003-2017EF/63.01.INVIERTE.PE”. d) Es necesario realizar un estudio y evaluación respecto a las reasignaciones y cantidad de personal policial y solicitar por intermedio del Comando, la permanencia del Personal PNP graduado de las Escuelas Técnica Profesional Apurimac y Cusco, toda vez que en las últimas promociones de egresados, el personal PNP fue designado a prestar servicios en otras Regiones Policiales, sin observar la problemática general del Frente Policial Apurímac y la VII MACREPOL Cusco y el gran déficit de personal PNP, poniendo énfasis en las Comisarias y sobre todo en los Departamentos de Servicios Especiales, en vista que el personal policial no cobertura las necesidades ante los diferentes conflictos sociales suscitados a lo largo del Corredor Vial Minero Sur Apurímac - Cusco – Arequipa, motivando a la participación de personal de la DINOES -LIMA, situaciones que generan la utilización de medios logísticos y el déficit presupuestal para el financiamiento de pago de viáticos por comisión de servicios de las fuerzas de apoyo. e) Es necesario que el Comando de la PNP a través de la Secretaria Ejecutiva constantemente capacite al personal policial en los diferentes Sistemas Administrativos, con la finalidad de que el personal que labora en las diferentes Áreas (Planeamiento, Presupuesto, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Infraestructura) de la Unidad Ejecutora, se encuentre debidamente capacitado, toda vez que la capacitación juega un

papel primordial para el logro de tareas y proyectos, dado que es el proceso mediante el cual el personal adquiere los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral y cumplir con los objetivos establecidos y de manera prioritaria la ejecución de los recursos de manera eficaz y eficiente bajo aspectos de mejora continua. f)

Asimismo, se realicen las gestiones con el Ente Rector del Programa Presupuestal 0068 “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, para la capacitación del personal que prestan servicios en las diferentes Unidades y Sub Unidades del ámbito de la Unidad Ejecutora, se capaciten en los Módulos de Especialización de: Manejo de Albergues, Sistema de Comando de Incidentes (SCI), Primera respuesta de Materiales Peligrosos (PRIMAP), Atención Pre Hospitalaria (APH), Lote de Cuerdas para Rescate (LCR), Rescate en Aguas Rápidas (RAR), Rescate en Zanja (RZ), Rescate en Estructuras Colapsadas Nivel Liviano (RECL), personal policial que al término de los referidos cursos de especialización fueron acreditados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), para su acreditación y conformación de las diferentes Brigadas de Rescate.

g) Se solicita se realicen las gestiones correspondientes con el fin de que la Base Policial Las Palmeras, ubicada en la localidad de mazuco, departamento de Madre de Dios, donde el personal se desplaza para ejecutar operaciones policiales de interdicción en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Tambopata “Plan Restauración”, tengan una intervención de la infraestructura y así brinden las condiciones de habitabilidad al personal que se desplaza en comisión de servicio. h) Que la Dirección Ejecutiva de Operaciones Especiales realice cursos de capacitación descentralizada con el fin de brindar conocimiento técnico y operativo a personal PNP, ante las diferentes operaciones policiales de conflicto que asume la Unidad Ejecutora, teniendo en consideración de la jurisdicción de la Entidad es altamente conflictiva toda vez que dentro de su jurisdicción se encuentra el Corredor Minero Sur. i)

Adquisición de flota vehicular (minibuses, buses, camionetas), para el traslado de personal a las zonas de conflicto debido a que la mayoría de los conflictos son presentados en zonas agrestes de difícil acceso del ámbito rural de la Unidad Ejecutora, situaciones que generar déficit presupuestal respecto a los recursos presupuestarios asignados en los rubros destinados al alquiler se vehículos.

j)

Se sugiere que los entes en materia presupuestal, viabilicen el marco normativo a efectos de contar con instrumentos normativos que permitan las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos que superen los DIEZ (10) años de vida útil, los cuales se encuentran en buen estado de conservación, con el fin de coadyuben en el patrullaje y cobertura de los sectores de patrullaje establecidos.

k) Teniendo en consideración lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 0132013-EF, el cual dispone que se establezca en DOCE Y 00/100 SOLES (S/ 12,00) diarios el monto por concepto de alimentación que se provee al personal policial en actividad, precisa que dicho concepto es otorgado

mediante una provisión de bienes bajo el concepto de Alimentación, por el valor diario establecido en el párrafo precedente, acciones solicitas con el fin de financiar la asignación de Ración Orgánica Única Diaria (ROUD), a través de la prestación de servicios generado por las concesionarias quienes brindan el servicio de alimentación del personal PNP, se sugiere se emita la Directiva de Administración de Ración Orgánica Única Diaria (ROUD), de acuerdo al incremento de DOCE Y 00/100 SOLES (S/ 12,00) diarios, en vista que a la fecha no se cuenta con la Directiva a traves del cual se establecen Normas y Procedimientos para la Administración de los Fondos de Alimentos de personas – Ración Orgánica Única Diaria - para el personal policial de las Unidades de Organización de la Policía Nacional del Perú. l)

Asistencias Técnicas permanentes de fortalecimiento de capacidades a las Unidades Ejecutoras, por los responsables de los entes rectores de sistemas administrativos, en lo relacionado a Sistemas Administrativos de contrataciones, SIAF, SIGA, OSCE y Programas Presupuestales.

Anexos  Reporte de seguimiento del PEI  Reporte de seguimiento del POI  Información complementaria adicional que resulte relevante y brinde mayor credibilidad al contenido del informe de evaluación de implementación



Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) AF 2022 UE 018 DIRAVPOL Dirección de Aviación Policial

007 PLIEGO MINISTERIO DEL INTERIOR

Unidad Ejecutora: 018 DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

Informe de Evaluación de Implementación Anual Correspondiente al año 2022

Marzo, 2023

Contenido Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................ 2 1.

Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI............... 5

2.

Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI .................................................................. 9 2.1. Nivel de ejecución del POI.................................................................................................. 9 2.2. Análisis de las Modificaciones al POI ............................................................................... 10 2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo ..................................................... 11

3.

Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI ...................... 11

4.

Conclusiones ....................................................................................................................... 12

5.

Recomendaciones ............................................................................................................... 14

6.

Anexos ................................................................................................................................. 15

Resumen Ejecutivo La Dirección de Aviación Policial es el órgano de apoyo policial de carácter técnico, operativo y especializado; responsable de la ejecución de las operaciones aéreas policiales en apoyo a los órganos y unidades orgánicas de la Policía Nacional del Perú en el cumplimiento de las funciones policiales a nivel nacional; así como, presta apoyo a los órganos del Ministerio del Interior en las actividades de acción cívica y aquellas orientadas al desarrollo nacional. Mediante RM N° 1305-2021-IN de 16DIC2021, se aprueba el presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de las Unidades Ejecutoras del Pliego 007: Ministerio del Interior, de gastos correspondientes al año fiscal 2022, asignándole a la Unidad Ejecutora 018 DIRAVPOL PNP, un Presupuesto de S/ 76,098,272.00 (Setenta y seis millones noventa y ocho mil doscientos setenta y dos con 00/100 soles) desagregado en las siguientes en las fuentes de financiamiento: La Unidad Ejecutora 0018 Dirección de Aviación Policial - DIRAVPOL, para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI propuestos por el MININTER en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022 – 2026, cuenta con CINCO (05) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) articuladas con las Actividades Operativas del POI de la DIRVAPOL, siendo las siguientes: •









AEI.02.01Brigadas de emergencia especializadas para la respuesta oportuna frente a emergencias y desastres, la cual para el cumplimiento de esta acción tiene dos actividades operativas, en las cuales se ha ejecutado S/. 857,069.04 y tiene una ejecución física de 88.9% durante el 2022. AEI.04.01 Investigación policial oportuna contra el crimen organizado, la cual para el cumplimiento de esta acción tiene una actividad operativa, en la cual se ha ejecutado S/. 924,135.50 y tiene una ejecución física de 53.8% durante el 2022. AEI.06.01 Operaciones policiales efectivas contra el tráfico ilícito de drogas a nivel nacional, la cual para el cumplimiento de esta acción tiene dos actividades operativas, en las cuales se ha ejecutado S/. 21,991,393.29 y tiene una ejecución física de 87.2% durante el 2022. AEI.07.01 Vigilancia y control efectivo de los eventos públicos en beneficio de la población, la cual para el cumplimiento de esta acción tiene una actividad operativa, en las cuales se ha ejecutado S/. 1,835,855.37 y tiene y una ejecución física de 100% durante el 2022. AEI.08.01 Procesos Operativos y Admirativos Optimizados para el fortalecimiento institucional, la cual para el cumplimiento de esta acción tiene dos actividades operativas, en las cuales se ha ejecutado S/. 60,599,845.01 y tiene una ejecución física de 99.5% durante el 2022.

Esta Dirección PNP, ha contribuido con la implementación de las AEI del PEI - MININTER, en diferentes factores:

• •

Con brigadas de búsqueda y rescate implementadas, capacitadas y acreditados con equipamiento logístico adecuado. Con servicios de apoyos aéreos en las operaciones policiales efectivas contra el tráfico ilícito de drogas, conflictos sociales y minería ilegal.

Durante el horizonte del PEI (2022 – 2026), se viene cumpliendo a través de las actividades operativas e inversiones del POI DIRAVPOL, a través del incremento en sus servicios de apoyo aéreos requeridas por las diferentes Unidades Policiales, reflejadas en sus metas físicas durante estos años. La Unidad Ejecutora 0018 Dirección de Aviación Policial – DIRAVPOL, para el año POI 2022 presenta OCHO (08) actividades operativas e inversiones, teniendo un nivel de ejecución física y financiera:

Meta Física

Meta Financiera

IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

100 %

97%

INTERVENCION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

78 %

100%

EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE INTERDICCION CONTRA LA MINERÍA ILEGAL EN ZONAS DE EXTRACCIÓN

54 %

82%

EJECUCIÓN DE SOPORTE AÉREO PARA LA INTERDICCIÓN CONTRA EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS

100 %

100%

EJECUCIÓN DE SOPORTE AÉREO PARA LA REDUCCIÓN DE LAS ÁREAS DE CULTIVO DE HOJA DE COCA

74 %

100%

EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUBLICOS

100 %

91%

EJECUCION DE OPERACIONES AEREAS POLICIALES EN APOYO A OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, CHARTER Y OTROS

99 %

89%

GESTION ADMINISTRATIVA, DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MODERNIZACION E INVERSIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA

100 %

95%

Actividad Operativa e inversiones

Dentro de las principales medidas que se deben adoptar para mejorar la implementación de las AEI y la ejecución de POI: •

Fortalecimiento de las unidades policiales con personal especializado (pilotos y personal especializado en mantenimiento de las aeronaves). Mayor asignación presupuestal para el financiamiento en el mantenimiento de las nuestras aeronaves. Adquisición de nuevo equipos y vehículos aéreos.

• •

1.

Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales AEI Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código

Descripción

FORTALECER LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS A FAVOR DE LA OEI.02 POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL. BRIGADAS DE EMERGENCIAS ESPECIALIZADAS PARA LA RESPUESTA AEI.02.01 OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. REDUCIR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA A NIVEL OEI.04 NACIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. INVESTIGACIÓN AEI.04.01 POLICIAL OPORTUNA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y OEI.06 DELITOS CONEXOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. OPERACIONES POLICIALES EFECTIVAS AEI.06.01 CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS A NIVEL NACIONAL

N° de Prioridad AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

Ejecución física 1° Semestre 3/

2° Semestre Anual 3/ 4/

2

1

2

857,069

99 %

79 %

89 %

1

924,136

70 %

36 %

54 %

2

21,991,393

96 %

79 %

87 %

4

1

6

1

DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ACTOS VIOLENTOS EN CONFLICTOS; PROTESTAS Y MOVILIZACIONES OEI.07 SOCIALES A NIVEL NACIONAL. VIGILANCIA Y CONTROL EFECTIVO DE LOS AEI.07.01 EVENTOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN FORTALECER LA GESTIÓN OEI.08 INSTITUCIONAL EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR. PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS AEI.08.01 OPTIMIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. TOTAL

7

1

1

1,835,855

100 %

100 %

100 %

2

60,599,845

100 %

96 %

100 %

8

86,208,298

8

1

Respecto de los avances promedio por OEI, podemos señalar lo siguiente: El OEI.02 “Fortalecer la atención de emergencias y desastres naturales y antrópicos a favor de la población en el ámbito nacional” cuenta con la AEI.02.01 “Brigadas de emergencias especializadas para la respuesta oportuna frente a emergencias y desastres.” Esta Acción Estratégica Institucional tiene dos (02) actividades operativas con una ejecución financiera de S/. 857,069.04 y una ejecución física durante el AF-2022 al 88.9%. El OEI.04 “Reducir la criminalidad organizada a nivel nacional en beneficio de la población” cuenta con la AEI.04.01 “Investigación policial oportuna contra el crimen organizado” Esta Acción Estratégica Institucional tiene una (01) actividad operativa con una ejecución financiera de S/. 924,135.50 y una ejecución física durante el AF-2022 al 53.8%. El OEI.06 “Reducir el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en beneficio de la población” cuenta con la AEI.06.01 “Operaciones policiales efectivas contra el tráfico ilícito de drogas a nivel nacional” Esta Acción Estratégica Institucional tiene dos (02) actividades operativas con una ejecución financiera de S/. 21,991,393.29 y una ejecución durante el AF-2022 al 87.2%. El OEI.07 “Disminuir la incidencia de actos violentos en conflictos; protestas y movilizaciones sociales a nivel nacional” cuenta con la AEI.07.01 “Vigilancia y control efectivo de los eventos públicos en beneficio de la población” Esta Acción Estratégica Institucional tiene una (01) actividad operativa con una ejecución financiera de S/. 1,835,855.37 y una ejecución durante el AF-2022 al 100%.

El OEI.08 “Fortalecer la gestión institucional en el Ministerio del Interior” cuenta con la AEI.08.01 “Procesos Operativos y Administrativos Optimizados para el fortalecimiento institucional” Esta Acción Estratégica Institucional tiene dos (02) actividades operativas con una ejecución financiera de S/. 60,599,845.01 y una ejecución durante el AF-2022 al 99.5%. Como vemos en el cuadro anterior, se puede indicar que las AO e Inversiones presentes en la POI 2022 de la UE0018 – DIRAVPOL, cumplió con un desempeño óptimo de ejecución en sus metas físicas y financieras programadas, ayudando a la implementación de las diferentes AEI, con la implementación de las brigadas de búsqueda y rescate, así como, sus intervenciones y los servicios aéreos de apoyo (TID, conflictos sociales y minería ilegal) a las Unidades Policiales a nivel nacional. Por el nivel de coherencia entre las AO e inversiones de las DIRAVPOL, se da en algunas AEI, como el de las AEI.02.01 - BRIGADAS DE EMERGENCIAS ESPECIALIZADAS PARA LA RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, donde el cumplimiento de su implementación es óptimo. Asimismo, AEI.06.01 - OPERACIONES POLICIALES EFECTIVAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS A NIVEL NACIONAL, las cuales, se presenta el servicio de apoyo aéreo a través del proyecto CORAH, para la interdicción y reducción de las áreas de cultivo de coca. Y por último la AEI.07.01 - VIGILANCIA Y CONTROL EFECTIVO DE LOS EVENTOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, implementado esta AEI, a través de los requerimientos de las Unidades Policiales para el cumplimiento de los servicios aéreos con equipos especializados (aviones, helicópteros y drones) En el marco de la ejecución financiera del POI de la UE 0018 DIRAVPOL, se identifica los recursos utilizados para el nivel de implementación alcanzado en las AEI, siendo las siguiente: La Unidad Ejecutora 018 DIRAVPOL PNP, correspondientes al año fiscal 2022, presenta un Presupuesto de S/ 76,098,272.00 (Setenta y seis millones noventa y ocho mil doscientos setenta y dos con 00/100 soles) desagregado en las siguientes en las fuentes de financiamiento: Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudado FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA

Recursos Ordinarios

73,520,310.00

Recursos Directamente Recaudados

2,577,962.00

TOTAL

76,098,272.00

Al cierre del año fiscal 2022, la Dirección de Aviación Policial logró ampliar su marco presupuestal por la incorporación del saldo de balance y mayores ingresos obtenidos por los servicios de apoyos aéreos; asimismo hubo asignación de mayores recursos por el

déficit presupuestal para atender gastos de compra de combustible, por ello el marco presupuestal se incrementó en S/. 17,453,965.00 (DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO SOLES) soles, de acuerdo al detalle por fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional al final del año 2022 por toda fuente de financiamiento FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios

PIA 73,520,310.00

PIM 78,704,120.00

DIFERENCIA 5,183,819.00

Recursos Directamente Recaudados

2,577,962.00

14,738,744.00

12,160,782.00

109,364.00

109,364.00

93,552,237.00

17,453,965.00

Donaciones y Transferencias TOTAL

0 76,098,272.00

Presupuesto Institucional de apertura 2022 y Presupuesto Institucional Modificado por Programas Presupuestales

CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto 0139 disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el Orden Público 0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas 0128 Reducción de la Minería Ilegal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres Total

PIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIO

PIM

51,728,338

15,809,889

67,538,227

1,224,528

784,064

2,008,592

21,378,882 936,564

625,206 194,225

22,004,088 1,130,789

829,960 76,098,272

40,581 17,453,965

870,541 93,552,237

¿Cuál es la asignación presupuestal de las AO e Inversiones para cada una de las AEI? ¿Cuál es el nivel de ejecución financiera de las AO e Inversiones para cada una de las AEI?

Acción Estratégica Institucional/Actividad Operativa e Inversiones

Presupuesto Asignado Presupuestal

Presupuesto Ejecutado

Implementación de Brigadas para la atención frente a emergencias y desastres

486,218.00

452,746.19

Intervención de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres

404,323.00

404,322.85

AEI.02.01 Brigadas de emergencia especializadas para la respuesta oportuna frente a emergencias y desastres

Nivel de ejecución S/.

857,069.04

Ejecución de operaciones de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción

1,130,789.00

924,135.50

AEI.04.01 Investigación policial oportuna contra el crimen organizado

924,135.50

Ejecución de soporte aéreo para la interdicción contra el tráfico iícito de drogas

9,231,474.00

9,218,780.13

Ejecución de soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo de hoja de coca

12,772,614.00

12,772,613.16

AEI.06.01 Operaciones policiales efectivas contra el tráfico ilícito de drogas a nivel nacional Ejecución de operaciones policiales para controlar y vigilar los eventos públicos

21,991,393.29 2,008,592.00

1,835,855.37

AEI.07.01 Vigilancia y control efectivo de los eventos públicos en beneficio de la población

1,835,855.37

“Ejecución de operaciones aéreas policiales en apoyo a otras instituciones del estado, chárter y otros

59,563,453.00

53,060,777.67

Gestión administrativa, de planeamiento, presupuesto, modernización e inversiones de la unidad ejecutora

7,974,774.00

7,539,067.34

AEI.08.01 Procesos Operativos y Admirativos Optimizados para el fortalecimiento institucional

60,599,845.01

¿De qué forma el nivel de ejecución financiera explica el nivel de implementación alcanzado por AEI? La ejecución financiera de estas Dirección PNP, ayuda a contribuir a la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales articuladas al POI, mediante la adquisición de bienes y servicios otorgados a las áreas usuarias permitiendo el cumplimiento de sus actividades (mantenimiento de aeronaves y servicios de apoyo aéreo).

2.

Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2.1. Nivel de ejecución del POI Mediante RM N° 1305-2021-IN de 16DIC2021, se aprueba el presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de las Unidades Ejecutoras del Pliego 007: Ministerio del Interior. Esta UE 0018- DIRAVPOL para el año 2022, programó OCHOS (08) actividades operativas e inversiones siendo las siguientes:



IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES INTERVENCION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE INTERDICCION CONTRA LA MINERÍA ILEGAL EN ZONAS DE EXTRACCIÓN EJECUCIÓN DE SOPORTE AÉREO PARA LA INTERDICCIÓN CONTRA EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS EJECUCIÓN DE SOPORTE AÉREO PARA LA REDUCCIÓN DE LAS ÁREAS DE CULTIVO DE HOJA DE COCA EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PUBLICOS EJECUCION DE OPERACIONES AEREAS POLICIALES EN APOYO A OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, CHARTER Y OTROS GESTION ADMINISTRATIVA, DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MODERNIZACION E INVERSIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA

• • • • • • •

De las actividades operativas e inversiones programadas para e POI del año 2022, solo lograron el 50% de una ejecución física igual o mayor al 100%. Asimismo, se tuvo un de PIA S/. 76,098,272.00 soles y una reprogramación financiera de S/ 17,453,965 soles, finalizando con un PIM de S/. 93,552,237 soles, ejecutándose S/. 86,208,298.21, que representa el 92.14% de ejecución financiera.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos CC Código

Centro de Costos

POI Modificado 1/ N° AO Financiamiento

01.01

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

2

67,538,227

01.02

DIVISIÓN DE OPERACIONES AÉREAS

4

25,143,469

01.03

DIVISIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

2

870,541

TOTAL

8

93,552,237

La Dirección de Aviación Policial es el órgano de apoyo policial, en ese sentido las modificaciones realizadas a las metas físicas básicamente son por dos motivos el primero es por falta de requerimiento de soporte aéreo por parte de las Unidades Policiales y el segundo motivo es porque las aeronaves entran a mantenimiento lo cual afecta las horas de vuelo programado, estas reprogramaciones se ejecutaron durante las tres modificaciones del POI durante el año 2022, realizado por la OGPP – MININTER, Las cuales se detallan: •

Para la actividad operativa “Ejecución de operaciones aéreas policiales en apoyo a otras instituciones del estado, chárter y otros” debido al mayor requerimiento en apoyo aéreo a otras instituciones del estado, chárter se tuvo que reprogramar la meta física incrementándola.



Para la actividad operativa “Ejecución de operaciones policiales para controlar y vigilar los eventos públicos” se solicitó la reprogramación al no haber requerimientos de soporte aéreo por conflictos sociales; pero al finalizar el año por la coyuntura política social se superó lo reprogramado. Para el caso de la actividad operativa “Ejecución de soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo de hoja de coca” se tuvo que reducir las metas físicas, al haberse iniciado los trabajos de erradicación de la hoja de coca en la quincena de marzo, adicionando los problemas de conflicto político social a nivel el mes de diciembre 2022. Actividad operativa “Ejecución de operaciones de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción” debido a la falta de requerimiento de la unidad Policial comprometida con el programa presupuestal Reducción de la Minería Ilegal, se tuvo que disminuir las horas de vuelo programadas.





Asimismo, realizaron 44 (CUARENTA Y CUATRO) modificaciones presupuestales de las cuales 03 (TRES) corresponden a los ingresos por saldo de balance y 41 (CUARENTA Y UNO) corresponden a modificaciones realizadas dentro de la misma Unidad Ejecutora. Estas modificaciones presupuestales se realizaron con la finalidad de optimizar al máximo la ejecución presupuestal y así legar al cumplir la meta semestral.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos Código

01.01 01.02 01.03

Centro de Costo

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL DIVISIÓN DE OPERACIONES AÉREAS DIVISIÓN DE SEGURIDAD AÉREA TOTAL

Ejecución Física N° de Seguimiento 1° 2° AO/Inversión Financiero Anual Anual Semestre Semestre 1/ 2/ 4/ 3/ 3/ 2

60,599,845

100 %

96 %

100 %

4 2 8

24,751,384 857,069 86,208,298

90 % 99 %

74 % 79 %

82 % 89 %



En el centro de costo 01.01 Dirección de Aviación Policial, cuenta con DOS (02) actividades operativas: “Ejecución de operaciones aéreas policiales en apoyo a otras instituciones del estado, chárter y otros” y la “Gestión Administrativa, de Planeamiento, Presupuesto, Modernización e Inversiones de la Unidad Ejecutora”, presentando una ejecución física del 99.5 % y una ejecución financiera del 70.29%.



El centro de costo 01.02 División de Operaciones Aéreas, presenta CUATRO (04) actividades operativas: “Ejecución de operaciones de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción”, “Ejecución de soporte aéreo para la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas”, “Ejecución de soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo de hoja de coca”, “Ejecución de operaciones

policiales para controlar y vigilar los eventos públicos”, presentando una ejecución física del 82% y una ejecución financiera del 28.71%.. •

El centro de costo 01.03 División de Seguridad Aérea, presenta DOS (02) actividades operativas: “Implementación de Brigadas para la atención frente a emergencias y desastres” y “Intervención de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres”, presentando una ejecución física del 89% y una ejecución financiera del 1%.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado Código

Descripción

05

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD TOTAL

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

8 8

86,208,298 86,208,298

Ejecución Física 1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

95 %

81 %

88 %

De acuerdo a lo señalado en la tabla N° 03, las OCHO (08) actividades operativas e inversiones del POI se vinculan con la función Orden Público y Seguridad, reportando un avance físico anual de 88% y una ejecución financiera de S/.86,208,298.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento. Código

07 10 15 17

Descripción

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO HUANUCO LIMA MADRE DE DIOS TOTAL

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

2 2 3 1 8

60,599,845 21,991,393 2,692,924 924,136 86,208,298

Ejecución física 2° 1° Semestre Semestre /3 /3 100 % 96 % 99 % 70 %

96 % 79 % 86 % 36 %

Anual /4 100 % 87 % 93 % 54 %

A nivel de Departamentos, en la Provincia Constitucional del Callao se ejecutan un total de dos (02) actividades operativas con un avance promedio de metas físicas del 96%, siendo la región donde se tiene una mayor asignación presupuestal; significando más del 70% del seguimiento financiero. En el departamento de Huánuco se ejecutan también dos (02) AO con un avance del 87%, de otro lado, en el departamento Lima, se desarrollan tres (03) actividades operativas que reportaron un promedio de avance a nivel departamental de 93%. De otro lado, en Madre de Dios se ejecuta un (01) actividad operativa que en el presente año alcanzó un nivel de avance del 54%. Lo señalado se aprecia en la tabla N° 05.

3.

Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI Al respecto la Unidad Ejecutora 0018 - DIRAVPOL, para el cumplimiento de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional 2022, ha adoptado las siguientes medidas de mejoras:



La División de Operaciones Aéreas, ha mantenido reuniones con las diferentes Unidades Policiales a nivel nacional, a fin de que incluyan en sus planificaciones de operativos policiales a la Dirección de Aviación Policial con el apoyo aéreo, (aeronaves y/o aeronaves no tripuladas dones). Se ha logrado la identificación del uso de las aeronaves por Programa Presupuestal, a fin de sincerar los gastos de mantenimiento en dichas aeronaves, para mantenerlos operativos. Se establecido el control y seguimiento de los vuelos, con un programa primario sistematizado, para la estadística real, diaria, mensual y anual, a fin de obtener la información inmediata de la ejecución de los apoyos aéreos, en cumplimiento de las metas por cada Programa Presupuestal. Se ha trabajado en el sinceramiento del gasto, impulsando la transparencia de su ejecución. Se ha fomentado el cumplimiento de las metas establecidas en los diversos Programas Presupuestales asignados a la DIRAVPOL. Se ha cumplido con las capacitaciones y entrenamiento constante a todo el personal (Pilotos, tripulantes, mecánicos y personal administrativo de aviación).





▪ ▪ ▪

Asimismo, se ha identificado para la mejora en la implementación de las AEI y la ejecución de POI de esta Dirección PNP, las siguientes medidas: •













Lograr que las Unidades Policiales se concienticen con el apoyo aéreo en sus actividades y operaciones diarias, a fin de que tomen en cuenta a la Dirección de Aviación Policial, en el desarrollo de sus operativos, emergencias, evacuaciones médicas, patrullajes de seguridad ciudadana y otros enmarcados en cada Programa Presupuestal. Continuar con el entrenamiento permanente del personal de pilotos, tripulantes, mecánicos, auxiliares y personal administrativo de aviación, con la finalidad de mantener su profesionalismo por especialidad, en sus diversas tareas para la ejecución de las operaciones aéreas, manteniendo la seguridad aérea y terrestre. Lograr que todo el personal integrante de la Aviación Policial valore y reconozca la importancia del factor humano teniendo en consideración que la causa principal de accidentes aéreos, es debido a errores humanos. Gestionar que todo el personal y aeronaves, cuenten con todo el equipamiento mínimo indispensable para las operaciones aéreas, a fin de que se pueda desarrollar en forma eficiente y eficaz. Mantener pro-eficientes al personal de las brigadas de rescate, el cual debe estar preparado, capacitado y en entrenamiento constante para asegurar su respuesta inmediata en caso de emergencias. Realizar inspección y control de equipos de rescate designadas a las brigadas en las diferentes DEPSAM-DIRAVPOL (Cusco, Ancash, Arequipa y Chiclayo), en forma periódica. Continuar trabajando en forma articulada, orientando a las diferentes áreas usuarias sobre los procesos de contratación de bienes y servicios, con la finalidad de mejorar los requerimientos.

4.

Conclusiones La Dirección de Aviación Policial en el año AF-2022, pese a las limitaciones del prepuesto asignado del estado de emergencia dadas por el gobierno por el COVID19 y por los conflictos sociales presentados por la coyuntura política, continúo cumpliendo con el apoyo del soporte aéreo en las operaciones aéreas dispuestas por el Comando Institucional, habiendo logrado el siguiente desempeño en las actividades operativas del Plan Operativo Institucional 2022, articuladas a CINCO (05) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) presentes en el PEI MININTER 2022 – 2026; en tal sentido, se logró hallar lo siguiente: 1.

AEI.02.01Brigadas de emergencia especializadas para la respuesta oportuna frente a emergencias y desastres, la cual para el cumplimiento de esta acción tiene DOS (02) actividades operativas: a.

b.

Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres, presenta una ejecución de meta física más del 100% y una ejecución financiera en 100% respecto a su presupuesto. Intervención de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres, se reporta un avance en su ejecución física del 77.83% y una ejecución financiera del 97.30% respecto a su presupuesto.

2.

AEI.04.01 Investigación policial oportuna contra el crimen organizado, la cual para el cumplimiento de esta acción tiene una actividad operativa: Ejecución de operaciones de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción. presenta una ejecución física del 53.83% y una ejecución financiera en 81.72% respecto a su presupuesto.

3.

AEI.06.01 Operaciones policiales efectivas contra el tráfico ilícito de drogas a nivel nacional, la cual para el cumplimiento de esta acción tiene dos actividades operativas: a.

b.

4.

Ejecución de soporte aéreo para la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas, cumpliendo una ejecución física más del 100% respecto a lo programado y de 91.40%. respecto de su presupuesto. Ejecución de soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo de hoja de coca, tiene un avance en la ejecución física del 74.36% respecto y del 99.8% en relación a su presupuesto

AEI.07.01 Vigilancia y control efectivo de los eventos públicos en beneficio de la población, la cual para el cumplimiento de esta acción tiene una actividad operativa: Ejecución de operaciones policiales para controlar y vigilar los eventos públicos, cumpliendo una ejecución física más del 100% y de 91.40%. respecto de su presupuesto

5.

AEI.08.01 Procesos Operativos y Admirativos Optimizados para el fortalecimiento institucional, la cual para el cumplimiento de esta acción tiene dos actividades: a.

b.

Ejecución de operaciones aéreas policiales en apoyo a otras instituciones del estado chárter y otros, cumpliendo avance en su ejecución física del 98.98% y de 89.08% en relación a su presupuesto. Gestión administrativa, de planeamiento, presupuesto, modernización e inversiones de la Unidad Ejecutora, presenta una ejecución física del 100% y de 89.08% en relación a su presupuesto.

En relación al hallazgo de coherencia que existe entre la AEI y AO del Plan Operativo Institucional de esta DIRAVPOL, podemos indicar que los centros de costos cumplieron con el 95% de las metas físicas y el 92% de las metas financieras, teniendo como finalidad los servicios de apoyo aéreos a nivel nacional.

5.

Recomendaciones Con la finalidad de optimizar la ejecución de las operaciones aéreas se recomienda implementar las siguientes acciones: •







Gestionar ante la OPMI-MININTER, la ejecución del proyecto de inversión pública para la adquisición de aeronaves para instrucción (aviones, helicópteros), a fin que los futuros Pilotos de Aviación Policial tengan continuidad en su formación y de esta manera satisfacer las necesidades de Pilotos requeridos según el parque de aeronaves policiales; asimismo, continuar las coordinaciones con la Embajada USA, para que mientras no se produzcan estas adquisiciones se continúe con la preparación de los Oficiales Pilotos. Gestionar ante la OPMI-MININTER, la ejecución de los proyectos de inversión pública aprobados, orientados al mejoramiento del servicio aéreo, mediante la adquisición de nuevas aeronaves y recuperar la capacidad de respuesta ante los requerimientos de la autoridad competente para los operativos orientados a la interdicción contra la Minería Ilegal, así como para realizar apoyo aéreo de reconocimiento y traslado de personal en las zonas de conflictos sociales. Gestionar ante la OPMI-MININTER, la ejecución de los proyectos de inversión pública, orientados a recuperar la capacidad de acción y maniobra estratégica de los servicios aéreos de la Policía Nacional del Perú, para el apoyo a las Direcciones, Regiones, Frentes Policiales y Unidades Policiales Especializadas, el Sistema Nacional de Defensa Civil, Gobiernos Regionales, entidades del sector público y los que disponga el Supremo Gobierno y Comando Institucional, en caso de presentarse desastres de gran magnitud, como lo surgido en el año 2017 “Niño Costero” y otras emergencias a nivel nacional. Gestionar mayores recursos económicos a la DIRAVPOL PNP, de acuerdo a su cuadro de necesidades, a fin de que, en su condición de Unidad Ejecutora, pueda ejecutar los procesos de contrataciones necesarios para un adecuado y





constante mantenimiento de las aeronaves, permitiendo tenerlas operativas y atender los requerimientos de las diferentes Unidades Especializadas a nivel nacional. Continuar con el desarrollo de los procesos administrativos referida a la contratación de bienes y servicios, a fin de cumplir con los objetivos institucionales y la programación del PAC. Implementación de helipuertos en los Departamentos de Salvamento de Alta Montaña (Ancash, Arequipa, Chiclayo y Cusco), con la finalidad que permita al personal rescatista acudir a las emergencias de manera más rápida y efectiva, evitando en muchos casos la perdida de vida de personas y posterior rescate de cadáveres.

6. Anexos • •

Tabla 1 Ejecución física de actividades operativas Reporte de seguimiento del POI UE0018 2022 – DIRAVPOL PNP Callao, 13 de marzo del 2023

_________________________ OA-284345 Wilber CHIRAPA CURASCO CORONEL PNP JEFE UNIPLEDU DIRAVPOL

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) AF 2022 UE 019 DIREDUD Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) AF 2022 UE 020 SANIDAD Sanidad de la PNP

Ministerio del Interior

Perú

Policía Nacional del Perú

Dirección de Sanidad Policial

Unidad de Planeamiento y Educación

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Miraflores, 17 de marzo del 2023.

OFICIO Nº 282-2023-DIRSAPOL-UNIPLEDU/AREPLA. SEÑOR

:

GENERAL SPNP Nagy Esaú CABRERA CONTRERAS Director de Sanidad Policial.

ASUNTO

:

Cumplimiento con la remisión oportuna del Informe de la Evaluación de Implementación Anual del POI AF 2022 de la DIRSAPOL, por motivos que se indica. –

REF.

:

a) CW. Nº 02-2023-CG/SECEJE.PNP-DIRPLAINS/DIVPLA-DEPPFE Del 17ENE2023. b) Comunicado N° 004-2023 - CG-SECEJE-PNP/DIRPLAINSDIVPLA.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., en atención al documento signado en la referencia a), mediante el cual, el señor General PNP Secretario Ejecutivo de la PNP, solicita la Evaluación de Implementación Anual del POI y el Reporte de Seguimiento del AF 2022. Asimismo, del documento de referencia b), indica su ampliación para el día 17MAR2023. Siendo la remisión de la información en forma virtual al correo electrónico [email protected]. Al respecto, y en cumplimiento al documento signado en la referencia, hago de su conocimiento que el Sr. Eco. Ramón Ricardo Zárate Villavicencio, especialista en Planeamiento Institucional del Área de Planeamiento -UNIPLEDU -DIRSAPOL a mi cargo, ha cumplido con remitir la información solicitada en los plazos dispuestos en el documento de la referencia. Se adjunta el reporte del correo, para su conocimiento y fines. Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y alta estima personal.

Dios guarde a Ud. ERTA/EOVQ /rrzv

HT:

20231077561

…..………………………………….…………….……. OS – 287497 Eleodoro Rómulo DE LA TORRE ACOSTA CORONEL S. PNP JEFE DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EDUCACION DE LA DIRSAPOL

Av. Arequipa N°4898-Miraflores

1

Ministerio del Interior

Perú

Policía Nacional del Perú

Dirección de Sanidad Policial

Unidad de Planeamiento y Educación

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Miraflores, 17 de marzo del 2023.

OFICIO Nº 281-2023-DIRSAPOL-UNIPLEDU/AREPLA. SEÑOR

:

CORONEL PNP CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA RAMIREZ DIRECTOR DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU.

ASUNTO

:

Cumplimiento con la remisión oportuna del Informe de la Evaluación de Implementación Anual del POI AF 2022 de la DIRSAPOL, por motivos que se indica. -

REF.

:

a) CW. Nº 02-2023-CG/SECEJE.PNP-DIRPLAINS/DIVPLA-DEPPFE Del 17ENE2023. b) Comunicado N° 004-2023 - CG-SECEJE-PNP/DIRPLAINSDIVPLA.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en atención al documento signado en la referencia a), mediante el cual, el señor General PNP Secretario Ejecutivo de la PNP, solicita la Evaluación de Implementación Anual del POI y el Reporte de Seguimiento del AF 2022. Asimismo, del documento de referencia b), indica la ampliación para el día 17MAR2023, el informe de la Evaluación de Implementación Anual del POI AF 2022. Siendo la remisión de la información en forma virtual al correo electrónico [email protected], y copia al correo [email protected] Al respecto, y en cumplimiento al documento signado en la referencia, hago de su conocimiento que el Sr. Eco. Ramón Ricardo Zárate Villavicencio, especialista en Planeamiento Institucional del Área de Planeamiento -UNIPLEDU -DIRSAPOL a mi cargo, ha cumplido con remitir el Informe de Evaluación de Implementación Anual correspondiente al año 2022 de la DIRSAPOL. Por lo cual, se adjunta el Informe y el reporte del correo, para su conocimiento y fines. Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y alta estima personal.

Dios guarde a Ud. EOVQ/rrzv

…..………………………………….…………….……. OS 288785 EDWIN OCTAVIO VALENZUELA QUEVEDO CORONEL S PNP JEFE DEL AREA DE PLANEAMIENTO UNIPLEDU-DIRSAPOL Av. Arequipa N°4898-Miraflores

2

3

COMUNICADO N° 004 - 2023 - CG-SECEJE-PNP/DIRPLAINS-DIVPLA En el marco del seguimiento e Informe de Evaluación de implementación de metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional 2022. -

Se comunica que conforme a las normas, artículo 58°, del Decreto Supremo 026-2017-IN, que aprueba el Reglamento de la Policía Nacional del Perú, indica “que la “División de Planeamiento Institucional es la unidad orgánica responsable de desarrollar el proceso de Planeamiento Estratégico de la Policía Nacional del Perú articulado al Planeamiento Estratégico del Sector Interior y del Planeamiento Operativo Anual; así como, de otros planes, programas y proyectos en la Policía Nacional del Perú; (…).y en concordancia con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y la Directiva para la elaboración, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo (POI) Institucional, ha establecido la evaluación anual del Plan Operativo Institucional, con el propósito de identificar los factores que contribuyeron o dificultaron al cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones del POI 2022.

-

De conformidad a la C/W N° 002-2023, se solicitó la Evaluación de Implementación Anual del POI y el reporte de Seguimiento del AF 2022, y habiéndose efectuado las coordinaciones necesarias se ha visto por conveniente ampliar el plazo de entrega del Informe de Evaluación de Implementación Anual del POI 2022, hasta el VIERNES 17MAR2023, en versión digital al correo electrónico: [email protected] con copia al correo [email protected].

-

Asimismo, deberán dar cumplimiento en la fecha señalada de la referida C/W, en la cual se tiene como fecha de presentación el 24FEB2023, respecto al Reporte del Seguimiento del AF 2022.

17/3/23, 15:23

Yahoo Mail - REMITO INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI AF 2022

5

REMITO INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI AF 2022 De:

DIRSAPOL-AREPLA ([email protected])

Para:

[email protected]

CC:

[email protected]

Fecha: viernes, 17 de marzo de 2023, 15:22 GMT-5

Buenas tardes, por especial encargo de la JEFATURA DE AREPLA/ UNIPLEDU/ DIRSAPOL, se remite el Informe de la Evaluación de Implementación Anual del Plan Operativo Institucional 2022 de la DIRSAPOL, cumpliendo con lo solicitado en la CW N°02 CG/SECEJE-PNP/DIRPLAINS/DIVPLA-DEPPFE del 17ENE2023.  Atentamente  Eco. Ramón Ricardo ZARATE VILLAVICENCIO   Telf 976849969 Área de Planeamiento UNIPLA - DIRSAPOL - UE 020 Av. Arequipa N° 4898 - Miraflores -LIMA. _________________________________ AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Esta dirección de correo y sus anexos son de propiedad de la DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICIAL y pueden contener información confidencial e información privilegiada. Si no es el destinatario, por favor notifique al remitente inmediatamente retornando el e-mail, eliminar este correo electrónico y destruir todas las copias. Toda difusión o la utilización de esta información por una persona distinta del destinatario no está autorizado y puede ser ilegal. Muchas gracias. CONFIDENTIALITY STATEMENT This e-mail and its attachments are owned EXECUTIVE MANAGEMENT HEALTH-PNP and may contain confidential and privileged information. If not recipient, please notify the sender immediately return e-mail, delete this e-mail and destroy all copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the recipient is not authorized and may be unlawful.   Thank you. OFICIO 281.pdf 133.3kB INFORME EVALUACION DE IMPLEMENTACION ANUAL - 2022.pdf 5.6MB

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1/1

6

Pliego: 007 Ministerio del Interior

Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora 020-1067: SANIDAD DE LA PNP

Informe de Evaluación de Implementación Anual Correspondiente al año 2022

Marzo, 2023

7

Contenido Resumen Ejecutivo ........................................................................................... 2 1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales AEI.............................................................................................................. 3 2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI ...................................... 10 2.1. Nivel de ejecución del POI .................................................................... 10 2.2. Análisis de las Modificaciones al POI .................................................... 11 2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo ......................... 14 3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI26 4. Conclusiones ............................................................................................ 64 5. Recomendaciones .................................................................................... 64 6. Anexos ..................................................................................................... 67

pág. 1

8

Resumen Ejecutivo

La Evaluación de la Implementación Anual del POI 2022, de la Dirección de Sanidad Policial (Unidad Ejecutora 020 Sanidad de la PNP), es un documento de Gestión Institucional que muestra el cumplimiento de Metas, Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) según la programación realizada en el Marco del Presupuesto por Resultados. Asimismo cabe mencionar que el Ministerio del Interior (MININTER), como institución adscrita al Sector Interior, tiene la responsabilidad de ejercer sus principales funciones de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana; prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad y prevenir, investigar y combatir la delincuencia; así como vigilar y controlar las fronteras, a través de la Policía Nacional del Perú. De acuerdo a dicho mandato, la Declaración de Política formulada por la institución se encuentra orientada a garantizar, mantener y restablecer el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana a nivel nacional; en ese sentido el presente documento muestra el cumplimiento de los objetivos planteados en el PEI 2022-2026 del Pliego 007: Ministerio del Interior, aprobado con la Resolución Ministerial N° 0558-2022IN del 02MAY2022. Y la Dirección de Sanidad Policial es el órgano de apoyo policial responsable de planear, organizar, normar, dirigir, controlar y supervisar las actividades de los servicios de salud en la Institución Policial, con el fin de atender las necesidades de salud y tratamiento médico del personal policial, cadetes y alumnos de las distintas Escuelas de la Policía Nacional del Perú, para garantizar que se encuentren aptos para el desempeño de la función policial; asimismo, se encarga de administrar la atención de salud que se otorga a los familiares derechohabientes del personal policial; de conformidad con las normas legales que regulan el Régimen de Salud de la Institución Policial. La DIRSAPOL contaba con un presupuesto total según el PIM de S/. 164,104,109 y una ejecución financiera de 98.13% anual y 94.74% de ejecución física anual, y el cumplimiento en el horizonte del PEI 2022-2026 del Pliego 007: Ministerio del Interior, es con los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales: -

OEI.02 Fortalecer la atención de emergencias y desastres naturales y antrópicos a favor de la población en el ámbito nacional, AEI.02.01 Brigadas de emergencias especializadas para la respuesta oportuna frente a emergencias y desastres, 100% de ejecución anual.

-

OEI.04 Reducir la criminalidad organizada a nivel nacional en beneficio de la población, AEI.04.01 Investigación policial oportuna contra el crimen organizado, 0% de ejecución anual.

-

OEI.07 Disminuir la incidencia de actos violentos en conflictos; protestas y movilizaciones sociales a nivel nacional, AEI.07.01 Vigilancia y control efectivo de los eventos públicos en beneficio de la población, 100% de ejecución anual

pág. 2

9

-

OEI.08 Fortalecer la gestión institucional en el ministerio del interior, AEI.08.01 Procesos operativos y administrativos optimizados para el fortalecimiento institucional, AEI.08.02 Plan Mariano Santos MS30 implementado en la PNP del MININTER, 100% de ejecución anual.

Por último, para el cumplimiento de las actividades operativas y el logro de los objetivos y acciones estratégicas debe existir coordinación entre las áreas usuarias con las áreas encargadas de la ejecución presupuestal y así lograr el cumplimiento de metas.

1.

Evaluación de implementación Institucionales - AEI

de

las

Acciones

Estratégicas

Este apartado presenta y describe de forma general el nivel de implementación de las AEI a cargo de la UE, a través del nivel de ejecución de la AO e Inversiones del POI. a)

¿Cuál fue el desempeño de las AO e Inversiones para la implementación de las AEI? En cuanto al desempeño de las Actividad Operativa (AO) para la implementación de las Acción Estratégica Institucional (AEI), existen AO que están estrechamente ligadas a la ejecución de los Programas Presupuestales, estas a su vez representan AO ligadas a las prestaciones de salud y por ello a los productos de los Programas Presupuestales que implementan las AEI.

b)

¿En qué medida la ejecución en conjunto de las AO está contribuyendo a la implementación de su AEI? Todas las AO del POI 2022, fueron programadas teniendo en cuenta las políticas planteadas por el Ministerio del Interior, los cuales contribuyen de manera directa e importante en la ejecución de las AEI planteadas en el PEI 2022-2026 del Pliego 007: Ministerio del Interior.

c)

¿Las AO e Inversiones vienen alcanzando un nivel de ejecución adecuado según lo programado? La mayoría de AO planteadas en el POI 2022 si alcanzaron su nivel de ejecución adecuado en el año y según lo programado, pero hubo dos AO (Atención de salud en operaciones de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción, y Atención de salud en los operativos por plan de reducción de la tala ilegal) que por su naturaleza y por transferencias tardías de presupuesto por parte del MININTER, no lograron una ejecución adecuada.

pág. 3

10

d)

Si se dieron modificaciones al POI ¿cómo afectaron en la implementación de las AEI? Las modificaciones del POI 2022 se dieron básicamente por transferencias tardías de presupuesto por parte del MININTER, principalmente para las actividades operativas: Atención de salud en operaciones de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción, y Atención de salud en los operativos por plan de reducción de la tala ilegal, ello afecta el nivel de ejecución de la UE: 020 Sanidad de la PNP.

e)

¿Cuál fue el nivel de coherencia de las AO e inversiones planteadas por cada AEI? Todas las AO planteadas en el POI 2022, son coherente con cada una de las AEI, como se mencionó anteriormente, las AO están estrechamente ligadas a la ejecución de programas presupuestales y categorías presupuestales y por ende a las prestaciones de salud, quienes a su vez guardan relación con todas la AEI.

f)

¿Existe una consistencia clara entre la ejecución de las AO e inversiones y el nivel de implementación de las AEI? Sí existe consistencia entre la ejecución de las AO y el nivel de implementación de las AEI, puesto que por cada AEI se programó una o varias AO que ayuden al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos.

g)

¿Permiten las AO e inversiones implementar las AEI? Sí las AO planteadas en el POI 2022 permiten implementar las AEI.

h)

¿Las AO e inversiones están adecuadamente formuladas y dimensionadas? Toda AO planteada en el POI 2022 está adecuadamente formulada y dimensionada, puesto que para ello se recure a las prestaciones de salud planteadas por el MININTER con un cronograma establecido y productos.

i)

¿Las AO e Inversiones son suficiente para la implementación de la AEI? Para la implementación de cada AEI, se pueden plantear muchas AO en este caso sabemos que el presupuesto siempre es insuficiente, pero se prioriza las más importantes.

j)

¿Serán pertinentes las AO e Inversiones planteadas por cada AEI en el horizonte del PEI?

pág. 4

11

Las AO planteadas por cada AEI, responden a un horizonte anual en el marco del PEI 2022-2026 del Pliego 007: Ministerio del Interior, por ello si son pertinentes. k)

¿El diseño y dimensionamiento, así como el proceso de ejecución, de las AO e Inversiones seguirán siendo válidas para el logro de las AEI en los siguientes periodos? Todas las AO tanto en su programación como su ejecución son validadas tanto por la Dirección de Planeamiento Institucional de la PNP, así como los unidades orgánicas usuarias y Hospitales Policiales de la DIRSAPOL y en el marco de las normas legales vigentes.

Además, en el marco de la ejecución financiera del POI, se recomienda identificar los recursos utilizados para el nivel de implementación alcanzado en las AEI, para ello se sugiere la siguiente pregunta orientadora: a)

¿Cuál es la asignación presupuestal de las AO e Inversiones para cada una de las AEI? La UE. 020 SANIDAD DE LA PNP, cerró diciembre del AF 2022, con 38 actividades operativas enmarcadas en 04 Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI y con 05 Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales se describen a continuación: o

El OEI.02: Fortalecer la atención de emergencias y desastres naturales y antrópicos a favor de la población en el ámbito nacional, contiene 01 actividad operativa y representa el 0.31% del seguimiento financiero total, al igual que su AEI.02.01: Brigadas de emergencias especializadas para la respuesta oportuna frente a emergencias y desastres.

o

El OEI.04: Reducir la criminalidad organizada a nivel nacional en beneficio de la población, contiene 02 actividades operativas y representa el 0.0% del seguimiento financiero total, al igual que su AEI 04.01: Investigación policial oportuna contra el crimen organizado

o

El OEI.07: Disminuir la incidencia de actos violentos en conflictos; protestas y movilizaciones sociales a nivel nacional, contiene 01 actividad operativa y representa el 0.52% del seguimiento financiero total, al igual que su AEI.07.01: Vigilancia y control efectivo de los eventos públicos en beneficio de la población.

o

El OEI.08: Fortalecer la gestión institucional en el ministerio del interior”, contiene 34 actividades operativas y representa el 99.17% del seguimiento financiero total, y su Acción Estratégica Institucional AEI.08.01: Procesos operativos y administrativos optimizados para el fortalecimiento institucional”, contiene 02

pág. 5

12

actividades operativas y representa el 9.65% del seguimiento financiero total y la AEI.08.02: Plan Mariano Santos MS30 implementado en la PNP del MININTER contiene 32 actividades operativas y representa el 89.52% del seguimiento financiero total Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI Código

OEI.02

AEI.02.01 OEI.04 AEI.04.01 OEI.07 AEI.07.01 OEI.08 AEI.08.01 AEI.08.02

N° de Prioridad AO/Inversión 1/

Descripción

Fortalecer la atención de emergencias y desastres naturales y antrópicos a favor de la población en el ámbito nacional. Brigadas de emergencias especializadas para la respuesta oportuna frente a emergencias y desastres. Reducir la criminalidad organizada a nivel nacional en beneficio de la población. Investigación policial oportuna contra el crimen organizado Disminuir la incidencia de actos violentos en conflictos; protestas y movilizaciones sociales a nivel nacional. Vigilancia y control efectivo de los eventos públicos en beneficio de la población Fortalecer la gestión institucional en el ministerio del interior. Procesos operativos y administrativos optimizados para el fortalecimiento institucional. Plan Mariano Santos MS30 implementado en la PNP del MININTER

Ejecución física Seguimiento financiero 1° 2° Anual Anual Semestre Semestre 2/ 4/ 3/ 3/

2

1

1

498,243

100 %

100 %

100 %

2

0

S.P.

0%

0%

1

838,623

100 %

100 %

100 %

1

2

15,540,950

100 %

100 %

100 %

2

32

144,161,081

100 %

100 %

100 %

38

161,038,898

4 1 7 1 8

TOTAL

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

b)

¿Cuál es el nivel de ejecución financiera de las AO e Inversiones para cada una de las AEI?

Detalle de la ejecución del POI Modificado por elementos del PEI OEI -PEI

AEI - PEI

ACTIVIDAD OPERATIVA

02 - FORTALECER LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES Y

02.01 - BRIGADAS DE EMERGENCIAS ESPECIALIZADAS PARA LA RESPUESTA

IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ejecución Física Suma de Promedio de Promedio de Promedio de PRESUPUESTALFISICO-I FISICO-II FISICA SEGUIMIENTO SEM.SEGUIM. SEM.SEGUIM. SEGUIMIENTO ANUAL % % ANUAL %

498,243.44

100.00%

100.00%

100.00%

pág. 6

13

OEI -PEI

AEI - PEI

ANTROPICOS A FAVOR DE LA POBLACION EN EL AQMBITO NACIONAL

OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

04. REDUCIR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA A NIVEL NACIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN 07 - DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ACTOS VIOLENTOS EN CONFLICTOS; PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES A NIVEL NACIONAL.

04.01 INVESTIGACIÓN POLICIAL OPORTUNA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Total

ATENCION DE SALUD EN OPERACIONES DE INTERDICCIÓN CONTRA LA MINERÍA ILEGAL EN ZONAS DE EXTRACCIÓN ATENCION DE SALUD EN LOS OPERATIVOS POR PLAN DE REDUCCION DE LA TALA ILEGAL Sub Total

07.01 - VIGILANCIA ATENCION DE SALUD EN OPERACIONES Y CONTROL POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR EFECTIVO DE LOS EVENTOS PUBLICOS. EVENTOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA Sub Total POBLACIÓN 08.01 - PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS OPTIMIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Ejecución Física Suma de Promedio de Promedio de Promedio de PRESUPUESTALFISICO-I FISICO-II FISICA SEGUIMIENTO SEM.SEGUIM. SEM.SEGUIM. SEGUIMIENTO ANUAL % % ANUAL %

08.05 - PLAN MARIANO SANTOS MS30 IMPLEMENTADO EN LA PNP DEL MININTER

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN PROCESOS OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRACIÓN Y DE GESTIÓN

POR DE

Sub Total ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EE. SS CAÑETE ACCION DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN LA PNP ACCION DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES. ACCION DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCION DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APOYO AL CIUDADANO ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS, BAÑO MARIA Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - SAN MIGUEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 2483269 ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS SANIDAD DE LA PNP - TRUJILLO TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. CUI 2483259 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, AUTOCLAVE FRONTERA Y BALANZA ANALITICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP AREQUIPA - CAYMA DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA - CUI 2483241 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, AUTOCLAVE

498,243.44

1.00

100.00%

100.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

838,623.38

100.00%

100.00%

100.00%

838,623.38

100.00%

100.00%

100.00%

9,713,515.45

100.00%

100.00%

100.00%

5,827,434.75

100.00%

100.00%

100.00%

15,540,950.20

100.00%

100.00%

100.00%

37,999.00

0.00%

100.00%

100.00%

5,000.00

0.00%

100.00%

100.00%

5,000.00

0.00%

100.00%

100.00%

5,000.00

0.00%

100.00%

100.00%

5,000.00

0.00%

100.00%

100.00%

65,600.00

-

100.00%

100.00%

83,620.00

-

100.00%

100.00%

163,324.72

-

100.00%

100.00%

263,264.00

-

100.00%

100.00%

pág. 7

14

OEI -PEI

AEI - PEI

ACTIVIDAD OPERATIVA

FRONTERA Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - RIMAC DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2483268 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO Y AUTOCLAVE FRONTERA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP CHICLAYO - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE. CUI 2483246. ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP SANTA ROSA CUSCO - SAN SEBASTIAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO. CUI 2483254 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP ALMIRANTE MIGUEL GRAU - CASTILLA DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CUI 2483263 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS Y CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS LUIS N SAENZ - JESUS MARIA DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2483265. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EE.SS. CUSCO IMPLEMENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO LNS PRESTACIÓN DE SALUD BÁSICA POR COVID PRESTACIÓN DE SALUD HOSPITALARIA PRESTACION DE SALUD HOSPITALARIA POR COVID PRESTACIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA PRESTACIÓN INTEGRAL DE SALUD POR CURSO DE VIDA, I NIVEL DE ATENCIÓN SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE HABITABILIDAD Y OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS PNP, PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ADQUISICION DE ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - SAN MARTIN DE PORRES DISTRITO

Ejecución Física Suma de Promedio de Promedio de Promedio de PRESUPUESTALFISICO-I FISICO-II FISICA SEGUIMIENTO SEM.SEGUIM. SEM.SEGUIM. SEGUIMIENTO ANUAL % % ANUAL %

175,284.00

-

100.00%

100.00%

65,600.00

-

100.00%

100.00%

65,600.00

-

100.00%

100.00%

5,950.00

-

100.00%

100.00%

243,056.00

0.00%

100.00%

100.00%

43,448,014.96

100.00%

100.00%

100.00%

585,492.00 48,508,593.79

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

27,014,357.01

100.00%

100.00%

100.00%

184,632.04

100.00%

100.00%

100.00%

21,765,453.31

100.00%

100.00%

100.00%

204,454.88

100.00%

100.00%

100.00%

454,684.13

-

100.00%

100.00%

25,000.00

-

100.00%

100.00%

pág. 8

15

OEI -PEI

AEI - PEI

ACTIVIDAD OPERATIVA

DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 2552412 ADQUISICION DE MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA, LAMPARA CIALITICA, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, ESTERILIZADOR, EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, EQUIPO DE ANESTESIA, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, VIDEOENDOSCOPIO, MONITOR MULTI PARAMETRO, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE TERAPIA LASER, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, UNIDAD ODONTOLOGICA, MONITOR DESFIBRILADOR, EQUIPO PARA TERAPIA ULTRASONICA, EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES, EQUIPO DE R . CUI 2448949 DQUISICION DE ELECTROBISTURI, ELECTROCARDIOGRAFO, LAMPARA CIALITICA, MONITOR FETAL, MONITOR DESFIBRILADOR Y UNIDAD ODONTOLOGICA; EN EL(LA) EESS ENRIQUE TORRES GONZALES HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN. CUI 2448952 ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA, ELECTROCARDIOGRAFO, MICROSCOPIO BINOCULAR, DOPPLER FETAL, UNIDAD ODONTOLOGICA, EQUIPO DE RAYOS X DENTAL Y ECOGRAFO DOPPLER; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP ALMIRANTE MIGUEL GRAU - CASTILLA DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA. CUI 2448964 ADQUISICION DE ESTERILIZADOR, ESTERILIZADORES DE AIRE SECO O DE AIRE CALIENTE, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS), CENTRIFUGAS DE MESA, MICROSCOPIO BINOCULAR, BAÑO MARIA, UNIDAD ODONTOLOGICA Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP SANTA ROSA CUSCO - SAN SEBASTIAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO. CUI 2448979 ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DENTAL Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP VIPOL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO. CUI 2560576 ADQUISICION DE ESTERILIZADOR POR CALOR SECO; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - POSTA MEDICA PNP INDEPENDENCIA - INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. CUI 2560607

Ejecución Física Suma de Promedio de Promedio de Promedio de PRESUPUESTALFISICO-I FISICO-II FISICA SEGUIMIENTO SEM.SEGUIM. SEM.SEGUIM. SEGUIMIENTO ANUAL % % ANUAL %

41,300.00

-

100.00%

100.00%

55,800.00

-

100.00%

100.00%

284,175.00

-

100.00%

100.00%

36,800.00

-

100.00%

100.00%

41,400.00

-

100.00%

100.00%

12,800.00

-

100.00%

100.00%

pág. 9

16

OEI -PEI

AEI - PEI

Ejecución Física Suma de Promedio de Promedio de Promedio de PRESUPUESTALFISICO-I FISICO-II FISICA SEGUIMIENTO SEM.SEGUIM. SEM.SEGUIM. SEGUIMIENTO ANUAL % % ANUAL %

ACTIVIDAD OPERATIVA

ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR DE AIRE EXENTO DE ACEITE; EN SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL NACIONAL. CUI 2560622 ADQUISICION DE ESTERILIZADOR, EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, ELECTROCARDIÓGRAFO, ELECTROCAUTERIO, MONITOR MULTI PARAMETRO, UNIDAD ODONTOLÓGICA, MONITOR DESFIBRILADOR, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, COCHE DE PARO, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO PARA TERAPIA ULTRASÓNICA, EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA, MONITOR FETAL Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP AREQUIPA CAYMA. CUI 2448694 EVALUACIÓN ANUAL PSICOSOMÁTICA, EXÁMENES A POSTULANTES- ATENCIÓN TUPA Sub Total Total

c)

71,677.00

-

100.00%

100.00%

38,575.00

-

100.00%

100.00%

198,574.02

100.00%

100.00%

100.00%

144,161,080.86 159,702,031.06

25.00% 0.29

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

¿De qué forma el nivel de ejecución financiera explica el nivel de implementación alcanzado por AEI? El nivel de ejecución financiera explica porcentualmente la ejecución de AO programadas en el POI 2022 lo cual en conjunto implementan cada una de AEI.

2.

Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2.1. Nivel de ejecución del POI Realizar un resumen breve sobre la ejecución del POI. Se sugieren las siguientes preguntas guía para el desarrollo del apartado: a) ¿Con qué documento se aprobó en POI Anual consistenciado con el PIA? El POI anual consistenciado 2022 fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 113- 2022- DIRSAPOL/ SEC- UNITRDOC del 08SET2022. b) ¿Cuántas Actividades programaron?

Operativas

e

Inversiones

se

Se Programaron 38 Actividades Operativas (AO)

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17

c) ¿Qué porcentaje de las Actividades Operativas e Inversiones programadas lograron un nivel de ejecución física igual o mayor al 100%? Se Programaron 38 Actividades Operativas (AO), de las cuales 35 (92.11%) AO lograron una ejecución física de 100%. d) ¿A cuánto ascendió la programación financiera total del último POI modificado? El monto programado según POI modificado por un monto total de S/. 164,104,109. e) ¿Cuál es el porcentaje de ejecución financiera del POI? El porcentaje de ejecución financiera anual de POI 2022 es de 98.13%. f) ¿La ejecución financiera del POI es concordante con la ejecución del PIM? Sí, la ejecución financiera guarda relación con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2.2. Análisis de las Modificaciones al POI Plan Operativo Modificado por centros de costos POI Modificado 1/ N° AO Financiamiento

CC Código

Centro de Costos

01

Sanidad de la PNP

38

164,104,109

TOTAL

38

164,104,109

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO. 1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Aquí se debe describir un resumen de las modificaciones del POI, a nivel de actividades operativas. Se sugieren las siguientes preguntas guía para el desarrollo del apartado: a) ¿Con qué documento(s) se aprobaron las modificaciones del POI? La primera modificación fue aprobada con Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional N° 340-2022CGPNP/SECEJE-DIRPLAINS del 15SET2022; y la segunda modificación fue aprobada con la Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional N° 61-2023-CG PNP/EMG del 09FEB2023.

pág. 11

18

b) ¿Cuántas veces se modificó el POI? ¿En qué consistieron las modificaciones? El POI 2022 fue modificado en 02 oportunidades, fueron modificaciones por incremento de actividades por transferencias presupuestales en el marco de las intervenciones de salud producto de las categorías presupuestales. c) ¿Cuáles son los motivos por los cuales se modificó el POI? La aprobación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM 2022-2026), mediante Resolución Ministerial N° 0334-2022-IN del 15 de marzo 2022, lo que conllevo a la elaboración y aprobación del PEI 2022-2026, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0558-2022-IN, del 28 de abril 2022, implico la actualización de los OEI y AEI articuladas a las actividades operativas e inversiones del POI Anual 2022. Las modificaciones presupuestales del PIM, tuvo su incidencia en la Segunda Modificación del POI 2022 de la DIRSAPOL, ocasionando un incremento en el registro de un total de 12 actividades operativas e inversiones de 17 a 29 actividades, los mismos que tuvieron su implicancia en la modificación de la programación física y financiera, así como su incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones. Seguidamente, se muestra en forma resumida las variaciones registradas, tanto a nivel de actividades operativas y presupuesto de la Unidad Ejecutora: 020 de la DIRSAPOL: Variaciones en el total de actividades operativas y PIA 2022, por UE:020 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022- DE LA DIRSAPOL: RESUMEN DE MODIFICACIONES UNIDAD EJECUTORA

020. Sanidad de la PNP

N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PRESUPUESTO (S/.)

POI 2022 INICIAL

POI 2022 1ra MODIF.

POI 2022 2da MODIF.

POI AL CIERRE DIC

PIA

17

28

29

38

142,268,423

PIM (al cierre del mes de abril) 174,063,794

PIM (al cierre del mes de octubre)

PIM (al cierre del mes de diciembre)

165,004,047

164,104,109

Fuente: Aplicativo del CEPLAN V. 01 Elaboración: AREPLA-UNIPLEDU

Los motivos de modificación del Plan Operativo Institucional es que se cuente con los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de la ejecución, las actividades operativas e inversiones programadas y/o registradas en el señalado Plan, y alinearlas,

pág. 12

19

teniendo en cuenta las Categorías Presupuestales de la Estructura Funcional Programática del MININTER, los cuales vienen a ser: Programas Presupuestales - PP, Acciones Centrales - AC y las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos APNOP Asimismo, la UE:020 Dirección de Sanidad Policial, inicio el año 2022 agrupando sus Actividades Operativas en un Centro de Costos, denominado “Sanidad de la PNP”, tal como se describe a continuación: ●

El Centro de Costos denominado: “Sanidad de la PNP”, inicio el AF 2022 con un PIA de S/. 142,268,423, con CUATRO (04) categorías presupuestales y tenía 17 actividades operativas.



El Centro de Costos denominado: “Sanidad de la PNP”, término el AF 2022 con un PIM Modificado de S/. 164,104,109.00, con CINCO (05) categorías presupuestales al agregarse en el mes de diciembre la Categoría presupuestal “Reducción de la Minería Ilegal”, tiene 38 actividades operativas y representa el 100% del PIM Modificado financiero total, tal como se puede apreciar en los siguientes cuadros: Detalle del Centro de Costos: Sanidad de la PNP

CENTRO DE COSTOS

PIA 2022 CATEGORIA PRESUPUESTAL

Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y SANIDAD movilizaciones sociales violentas DE LA PNP Reducción de la minería ilegal Acciones centrales Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres TOTAL

PIM ANUAL 2022

S/.

CANT. ACTIVIDADES OPERATIVAS

S/.

CANT. ACTIVIDADES OPERATIVAS

132,902,799.00

13

146,888,642.00

33

850,000.00

1

850,000.00

1

0

0

100,000.00

1

8,015,624.00

2

15,765,467.00

2

500,000.00

1

500,000.00

1

142,268,423

17

164,104,109.00

38

Resumen del PIA y PIM del AF 2022 según Centros de Costos PIA 2022 CENTRO DE COSTOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL

Sanidad de la PNP TOTAL

PIM ANUAL 2022

S/.

CANT. ACTIVIDADES OPERATIVAS

S/.

CANT. ACTIVIDADES OPERATIVAS

142,268,423

17

164,104,109.00

38

142,268,423

17

164,104,109.00

38

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20

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos Código

Centro de Costo

N° de AO/Inversión 1/

01

Sanidad de la PNP TOTAL

38 38

Seguimiento Financiero Anual 2/ 161,038,898 161,038,898

Ejecución Física 1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

100 %

95 %

95 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En este apartado, se brinda información de la ejecución física y financiera del POI por Centro de Costo. Para tal fin se debe desarrollar el contenido siguiente: a) Ejecución Física de las AO e Inversiones por Centro de Costo CENTRO DE COSTOS

SEGUIMIENTO FISICO ACTIVIDAD OPERATIVA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EE. SS CAÑETE ACCION DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN LA PNP ACCION DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES. ACCION DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCION DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APOYO AL CIUDADANO ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS, BAÑO MARIA Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - SAN MIGUEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 2483269 ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO Y 01.REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) SANIDAD EESS SANIDAD DE LA PNP - TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE DE LA PNP TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. CUI 2483259 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, AUTOCLAVE FRONTERA Y BALANZA ANALITICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP AREQUIPA CAYMA DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA - CUI 2483241 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, AUTOCLAVE FRONTERA Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - RIMAC DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2483268 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO Y AUTOCLAVE FRONTERA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP CHICLAYO - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE. CUI 2483246.

I SEM CANT. -

II SEM CANT. 1

-

1

1

-

1

1

-

2

2

-

1

1

-

2

2

-

3

3

-

5

5

-

7

7

-

4

4

ANUAL 1

pág. 14

21

CENTRO DE COSTOS

SEGUIMIENTO FISICO ACTIVIDAD OPERATIVA

I SEM CANT.

II SEM CANT.

ANUAL

ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS 2 2 POLICLINICO PNP SANTA ROSA CUSCO - SAN SEBASTIAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO. CUI 2483254 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP ALMIRANTE 2 2 MIGUEL GRAU - CASTILLA DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CUI 2483263 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS Y CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO; ADEMAS DE OTROS 1 1 ACTIVOS EN EL(LA) EESS LUIS N SAENZ - JESUS MARIA DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2483265. ATENCION DE SALUD EN OPERACIONES POLICIALES PARA 316 492 808 CONTROLAR Y VIGILAR EVENTOS PUBLICOS (C.C. OFIPCED). ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EE.SS. CUSCO 1 1 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A 4 5 9 EMERGENCIAS Y DESASTRES IMPLEMENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO 4 6 10 LNS OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 6 6 12 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y DE GESTIÓN 5 6 11 PRESTACIÓN DE SALUD BÁSICA POR COVID 2 1 3 PRESTACIÓN DE SALUD HOSPITALARIA 3,594,038 3,738,013 7,332,051 PRESTACION DE SALUD HOSPITALARIA POR COVID 5 6 11 PRESTACIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA 33,676 57,058 90,734 PRESTACIÓN INTEGRAL DE SALUD POR CURSO DE VIDA, I NIVEL DE 1,268,217 2,116,469 3,384,686 ATENCIÓN SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 1 6 7 PREINVERSIÓN VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE HABITABILIDAD Y OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS PNP, PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE 1 1 INVERSIÓN ADQUISICION DE ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA 1 1 PNP - SAN MARTIN DE PORRES DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 2552412 ADQUISICION DE MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA, LAMPARA CIALITICA, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, ESTERILIZADOR, EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, EQUIPO DE ANESTESIA, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, VIDEOENDOSCOPIO, MONITOR MULTI 1 1 PARAMETRO, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE TERAPIA LASER, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, UNIDAD ODONTOLOGICA, MONITOR DESFIBRILADOR, EQUIPO PARA TERAPIA ULTRASONICA, EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES, EQUIPO DE R . CUI 2448949 DQUISICION DE ELECTROBISTURI, ELECTROCARDIOGRAFO, LAMPARA CIALITICA, MONITOR FETAL, MONITOR DESFIBRILADOR Y UNIDAD ODONTOLOGICA; EN EL(LA) EESS ENRIQUE TORRES 2 2 GONZALES - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN. CUI 2448952 ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA, ELECTROCARDIOGRAFO, MICROSCOPIO BINOCULAR, DOPPLER FETAL, UNIDAD ODONTOLOGICA, EQUIPO DE 2 2 RAYOS X DENTAL Y ECOGRAFO DOPPLER; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP ALMIRANTE MIGUEL GRAU - CASTILLA DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA. CUI 2448964 ADQUISICION DE ESTERILIZADOR, ESTERILIZADORES DE AIRE SECO O DE AIRE CALIENTE, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, INCUBADORA DE 1 1 LABORATORIO (OTROS), CENTRIFUGAS DE MESA, MICROSCOPIO BINOCULAR, BAÑO MARIA, UNIDAD ODONTOLOGICA Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP SANTA ROSA

pág. 15

22

CENTRO DE COSTOS

SEGUIMIENTO FISICO ACTIVIDAD OPERATIVA

I SEM CANT.

II SEM CANT.

ANUAL

1

1

1

1

2

2

1

1

-

-

-

-

42,889

62,940

CUSCO - SAN SEBASTIAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO. CUI 2448979 ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DENTAL Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP VIPOL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO. CUI 2560576 ADQUISICION DE ESTERILIZADOR POR CALOR SECO; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - POSTA MEDICA PNP INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. CUI 2560607 ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR DE AIRE EXENTO DE ACEITE; EN SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL NACIONAL. CUI 2560622 ADQUISICION DE ESTERILIZADOR, EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, ELECTROCARDIÓGRAFO, ELECTROCAUTERIO, MONITOR MULTI PARAMETRO, UNIDAD ODONTOLÓGICA, MONITOR DESFIBRILADOR, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, COCHE DE PARO, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO PARA TERAPIA ULTRASÓNICA, EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA, MONITOR FETAL Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP AREQUIPA CAYMA. CUI 2448694 ATENCION DE SALUD EN OPERACIONES DE INTERDICCIÓN CONTRA LA MINERÍA ILEGAL EN ZONAS DE EXTRACCIÓN ATENCION DE SALUD EN LOS OPERATIVOS POR PLAN DE REDUCCION DE LA TALA ILEGAL EVALUACIÓN ANUAL PSICOSOMÁTICA, EXÁMENES A POSTULANTES20,051.00 ATENCIÓN TUPA

b) Ejecución Financiera de las AO e Inversiones por Centro de Costo CENTRO DE COSTOS

SEGUIMIENTO FINANCIERO ACTIVIDAD OPERATIVA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EE. SS CAÑETE ACCION DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN LA PNP ACCION DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES. ACCION DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCION DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APOYO AL CIUDADANO ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS, BAÑO MARIA 01.REFRIGERADORA CONSERVADORA DE SANIDAD Y DE LA PNP MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - SAN MIGUEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 2483269 ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS SANIDAD DE LA PNP - TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. CUI 2483259 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, AUTOCLAVE FRONTERA Y BALANZA ANALITICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS

I SEM. S/.

II SEM. S/

ANUAL

-

37,999.00

37,999.00

-

5,000.00

5,000.00

-

5,000.00

5,000.00

-

5,000.00

5,000.00

-

5,000.00

5,000.00

-

65,600.00

65,600.00

-

83,620.00

83,620.00

-

163,324.72

163,324.72

pág. 16

23

CENTRO DE COSTOS

SEGUIMIENTO FINANCIERO ACTIVIDAD OPERATIVA I SEM. S/. HOSPITAL REGIONAL PNP AREQUIPA - CAYMA DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA - CUI 2483241 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, AUTOCLAVE FRONTERA Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - RIMAC DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2483268 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO Y AUTOCLAVE FRONTERA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP CHICLAYO CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE. CUI 2483246. ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP SANTA ROSA CUSCO - SAN SEBASTIAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO. CUI 2483254 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP ALMIRANTE MIGUEL GRAU - CASTILLA DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CUI 2483263 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS Y CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS LUIS N SAENZ - JESUS MARIA DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2483265. ATENCION DE SALUD EN OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR EVENTOS PUBLICOS 639,247.06 (C.C.OFIPCED). ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EE.SS. CUSCO IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN 413,212.85 FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES IMPLEMENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO 2,681,309.35 HOSPITALARIO LNS OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 3,653,941.04 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y DE 2,782,268.02 GESTIÓN PRESTACIÓN DE SALUD BÁSICA POR COVID 374,743.00 PRESTACIÓN DE SALUD HOSPITALARIA 14,276,945.95 PRESTACION DE SALUD HOSPITALARIA POR COVID 21,125,738.66 PRESTACIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA 184,632.04 PRESTACIÓN INTEGRAL DE SALUD POR CURSO DE VIDA, I 2,942,817.28 NIVEL DE ATENCIÓN SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 11,000.00 PREINVERSIÓN VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE HABITABILIDAD Y OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS PNP, PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ADQUISICION DE ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - SAN MARTIN DE PORRES DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 2552412 ADQUISICION DE MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA, LAMPARA CIALITICA, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, ESTERILIZADOR, EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, EQUIPO DE ANESTESIA, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, VIDEOENDOSCOPIO, MONITOR MULTI

II SEM. S/

ANUAL

263,264.00

263,264.00

175,284.00

175,284.00

65,600.00

65,600.00

65,600.00

65,600.00

5,950.00

5,950.00

199,376.32

838,623.38

243,056.00

243,056.00

85,030.59

498,243.44

40,766,705.61

43,448,014.96

6,059,574.41

9,713,515.45

3,045,166.73

5,827,434.75

210,749.00 34,231,647.84 5,888,618.35 -

585,492.00 48,508,593.79 27,014,357.01 184,632.04

18,822,636.03

21,765,453.31

193,454.88

204,454.88

454,684.13

454,684.13

25,000.00

25,000.00

41,300.00

41,300.00

pág. 17

24

CENTRO DE COSTOS

SEGUIMIENTO FINANCIERO ACTIVIDAD OPERATIVA PARAMETRO, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE TERAPIA LASER, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, UNIDAD ODONTOLOGICA, MONITOR DESFIBRILADOR, EQUIPO PARA TERAPIA ULTRASONICA, EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES, EQUIPO DE R . CUI 2448949 DQUISICION DE ELECTROBISTURI, ELECTROCARDIOGRAFO, LAMPARA CIALITICA, MONITOR FETAL, MONITOR DESFIBRILADOR Y UNIDAD ODONTOLOGICA; EN EL(LA) EESS ENRIQUE TORRES GONZALES - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN. CUI 2448952 ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA, ELECTROCARDIOGRAFO, MICROSCOPIO BINOCULAR, DOPPLER FETAL, UNIDAD ODONTOLOGICA, EQUIPO DE RAYOS X DENTAL Y ECOGRAFO DOPPLER; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP ALMIRANTE MIGUEL GRAU CASTILLA DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA. CUI 2448964 ADQUISICION DE ESTERILIZADOR, ESTERILIZADORES DE AIRE SECO O DE AIRE CALIENTE, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS), CENTRIFUGAS DE MESA, MICROSCOPIO BINOCULAR, BAÑO MARIA, UNIDAD ODONTOLOGICA Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP SANTA ROSA CUSCO - SAN SEBASTIAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO. CUI 2448979 ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DENTAL Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP VIPOL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO. CUI 2560576 ADQUISICION DE ESTERILIZADOR POR CALOR SECO; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - POSTA MEDICA PNP INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. CUI 2560607 ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR DE AIRE EXENTO DE ACEITE; EN SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL NACIONAL. CUI 2560622 ADQUISICION DE ESTERILIZADOR, EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, ELECTROCARDIÓGRAFO, ELECTROCAUTERIO, MONITOR MULTI PARAMETRO, UNIDAD ODONTOLÓGICA, MONITOR DESFIBRILADOR, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, COCHE DE PARO, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO PARA TERAPIA ULTRASÓNICA, EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA, MONITOR FETAL Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP AREQUIPA - CAYMA. CUI 2448694 ATENCION DE SALUD EN OPERACIONES DE INTERDICCIÓN CONTRA LA MINERÍA ILEGAL EN ZONAS DE EXTRACCIÓN ATENCION DE SALUD EN LOS OPERATIVOS POR PLAN DE REDUCCION DE LA TALA ILEGAL EVALUACIÓN ANUAL PSICOSOMÁTICA, EXÁMENES A POSTULANTES- ATENCIÓN TUPA TOTAL

I SEM. S/.

II SEM. S/

ANUAL

-

55,800.00

55,800.00

-

284,175.00

284,175.00

-

36,800.00

36,800.00

-

41,400.00

41,400.00

-

12,800.00

12,800.00

-

71,677.00

71,677.00

-

38,575.00

38,575.00

-

-

-

-

-

-

69,358.23

129,215.79

198,574.02

49,155,213.48 111,883,684.40

161,038,897.88

pág. 18

25

Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado Código

05 20

Descripción

Orden público y seguridad Salud TOTAL

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

10 28 38

Ejecución Física 1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

28,956,716

100 %

80 %

80 %

132,082,182 161,038,898

100 %

100 %

100 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La UE. 020 SANIDAD DE LA PNP, cerró diciembre del AF 2022, con 38 actividades operativas enmarcadas en 02 Funciones del Estado, y la Función Orden Público y Seguridad contiene 10 actividades operativas y representa el 17.98% del seguimiento financiero total, y la Función Salud contiene 28 actividades operativas y representa el 82.02%, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: Detalle del avance de la ejecución física del POI Modificado por FUNCIONES del estado FUNCION

ACTIVIDAD OPERATIVA

SEGUIMIENTO FISICO I SEM CANT.

II SEM CANT.

ANUAL

5,000.00

-

1

1

5,000.00

-

1

1

5,000.00

-

2

2

5,000.00

-

1

1

838,623.38

316

492

808

498,243.44

4

5

9

585,492.00

2

1

3

27,014,357.01

5

6

11

0.00

-

-

-

0.00

-

-

TOTAL

28,956,715.83

327

509

836

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EE. SS CAÑETE

37,999.00

-

1

1

ACCION DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN LA PNP ACCION DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES. ACCION DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCION DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APOYO AL CIUDADANO ATENCION DE SALUD EN OPERACIONES POLICIALES ORDEN PUBLICO Y PARA CONTROLAR Y VIGILAR EVENTOS PUBLICOS SEGURIDAD (C.C. OFIPCED). IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PRESTACIÓN DE SALUD BÁSICA POR COVID PRESTACION DE SALUD HOSPITALARIA POR COVID ATENCION DE SALUD EN OPERACIONES DE INTERDICCIÓN CONTRA LA MINERÍA ILEGAL EN ZONAS DE EXTRACCIÓN ATENCION DE SALUD EN LOS OPERATIVOS POR PLAN DE REDUCCION DE LA TALA ILEGAL

SALUD

SEGUIMIENTO FINANCIERO ANUAL

-

pág. 19

26

FUNCION

ACTIVIDAD OPERATIVA

SEGUIMIENTO FINANCIERO ANUAL

SEGUIMIENTO FISICO I SEM CANT.

II SEM CANT.

ANUAL

65,600.00

-

2

2

83,620.00

-

3

3

163,324.72

-

5

5

263,264.00

-

7

7

175,284.00

-

4

4

65,600.00

-

2

2

65,600.00

-

2

2

5,950.00

-

1

1

243,056.00

-

1

1

43,448,014.96

4

6

10

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

9,713,515.45

6

6

12

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y DE GESTIÓN

5,827,434.75

5

6

11

PRESTACIÓN DE SALUD HOSPITALARIA

48,508,593.79

ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS, BAÑO MARIA Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - SAN MIGUEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 2483269 ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS SANIDAD DE LA PNP - TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. CUI 2483259 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, AUTOCLAVE FRONTERA Y BALANZA ANALITICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP AREQUIPA - CAYMA DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA - CUI 2483241 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, AUTOCLAVE FRONTERA Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - RIMAC DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2483268 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO Y AUTOCLAVE FRONTERA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP CHICLAYO - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE. CUI 2483246. ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP SANTA ROSA CUSCO - SAN SEBASTIAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO. CUI 2483254 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP ALMIRANTE MIGUEL GRAU - CASTILLA DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CUI 2483263 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS Y CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS LUIS N SAENZ JESUS MARIA DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2483265. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EE.SS. CUSCO IMPLEMENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO LNS

PRESTACIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA PRESTACIÓN INTEGRAL DE SALUD POR CURSO DE VIDA, I NIVEL DE ATENCIÓN

184,632.04 21,765,453.31

3,594,038 3,738,013 33,676

57,058

1,268,217 2,116,469

7,332,051 90,734 3,384,686

pág. 20

27

FUNCION

ACTIVIDAD OPERATIVA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE HABITABILIDAD Y OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS PNP, PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ADQUISICION DE ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - SAN MARTIN DE PORRES DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 2552412 ADQUISICION DE MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA, LAMPARA CIALITICA, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, ESTERILIZADOR, EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, EQUIPO DE ANESTESIA, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, VIDEOENDOSCOPIO, MONITOR MULTI PARAMETRO, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE TERAPIA LASER, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, UNIDAD ODONTOLOGICA, MONITOR DESFIBRILADOR, EQUIPO PARA TERAPIA ULTRASONICA, EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES, EQUIPO DE R . CUI 2448949 DQUISICION DE ELECTROBISTURI, ELECTROCARDIOGRAFO, LAMPARA CIALITICA, MONITOR FETAL, MONITOR DESFIBRILADOR Y UNIDAD ODONTOLOGICA; EN EL(LA) EESS ENRIQUE TORRES GONZALES - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN. CUI 2448952 ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA, ELECTROCARDIOGRAFO, MICROSCOPIO BINOCULAR, DOPPLER FETAL, UNIDAD ODONTOLOGICA, EQUIPO DE RAYOS X DENTAL Y ECOGRAFO DOPPLER; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP ALMIRANTE MIGUEL GRAU CASTILLA DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA. CUI 2448964 ADQUISICION DE ESTERILIZADOR, ESTERILIZADORES DE AIRE SECO O DE AIRE CALIENTE, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS), CENTRIFUGAS DE MESA, MICROSCOPIO BINOCULAR, BAÑO MARIA, UNIDAD ODONTOLOGICA Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP SANTA ROSA CUSCO - SAN SEBASTIAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO. CUI 2448979 ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DENTAL Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP VIPOL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO. CUI 2560576 ADQUISICION DE ESTERILIZADOR POR CALOR SECO; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - POSTA MEDICA PNP INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. CUI 2560607 ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR DE AIRE EXENTO DE ACEITE; EN SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL NACIONAL. CUI 2560622

SEGUIMIENTO FINANCIERO ANUAL

SEGUIMIENTO FISICO I SEM CANT.

II SEM CANT.

ANUAL

204,454.88

1

6

7

454,684.13

-

1

1

25,000.00

-

1

1

41,300.00

-

1

1

55,800.00

-

2

2

284,175.00

-

2

2

36,800.00

-

1

1

41,400.00

-

1

1

12,800.00

-

1

1

71,677.00

-

2

2

pág. 21

28

FUNCION

SEGUIMIENTO FINANCIERO ANUAL

ACTIVIDAD OPERATIVA ADQUISICION DE ESTERILIZADOR, EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, ELECTROCARDIÓGRAFO, ELECTROCAUTERIO, MONITOR MULTI PARAMETRO, UNIDAD ODONTOLÓGICA, MONITOR DESFIBRILADOR, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, COCHE DE PARO, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO PARA TERAPIA ULTRASÓNICA, EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA, MONITOR FETAL Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP AREQUIPA - CAYMA. CUI 2448694 EVALUACIÓN ANUAL PSICOSOMÁTICA, EXÁMENES A POSTULANTES- ATENCIÓN TUPA TOTAL

SEGUIMIENTO FISICO I SEM CANT.

II SEM CANT.

ANUAL

38,575.00

-

1

1

198,574.02

20,051

42,889

62,940

132,082,182.05 4,915,998 5,954,494

10,870,492

Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento. N° de AO/ Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

1

38,575

S.P.

100 %

100 %

Ejecución física

Código

Descripción

04

Arequipa Provincia Constitucional del Callao Cusco Junín Lima Madre de Dios Piura

1

41,400

S.P.

100 %

100 %

1 1 32 1 1

36,800 55,800 160,582,148 0 284,175

S.P. S.P. 100 % S.P. S.P.

100 % 100 % 97 % 0% 100 %

100 % 100 % 97 % 0% 100 %

TOTAL

38

161,038,898

07 08 12 15 17 20

1° Semestre 2° Semestre /3 /3

Anual /4

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La UE. 020 SANIDAD DE LA PNP, cerró diciembre del AF 2022, con 38 actividades operativas distribuidas en 07 departamentos, y el departamento con más actividades operativas es el de Lima con 32 actividades operativas y representa el 99.72% del seguimiento financiero total, y el departamento de Arequipa representa el 0.02%, la Provincia Constitucional del Callao el 0.03%, Cusco 0.02%, Junín 0.03%, Madre de Dios 0.00%, Piura 0.18%, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

pág. 22

29

Detalle del Avance de la ejecución del POI Modificado por DEPARTAMENTO EJECUCIÓN FÍSICA DEPARTAMENTO

AREQUIPA

CUSCO

LIMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

I SEM. SEGUIM. FISICO %

II SEM. SEGUIM. FISICO

ANUAL SEGUIM. FISICO

ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR, EQUIPO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, ELECTROCARDIÓGRAFO, ELECTROCAUTERIO, MONITOR MULTI PARÁMETRO, UNIDAD ODONTOLÓGICA, MONITOR DESFIBRILADOR, MÁQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, COCHE DE PARO, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO PARA TERAPIA ULTRASÓNICA, EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA, MONITOR FETAL Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP AREQUIPA - CAYMA. CUI 2448694

38,575.00

0.00%

100.00%

100.00%

SUBTOTAL

38,575.00

0.00%

100.00%

100.00%

ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR, ESTERILIZADORES DE AIRE SECO O DE AIRE CALIENTE, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS), CENTRIFUGAS DE MESA, MICROSCOPIO BINOCULAR, BAÑO MARÍA, UNIDAD ODONTOLÓGICA Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN EL(LA) EESS POLICLÍNICO PNP SANTA ROSA CUSCO - SAN SEBASTIÁN DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO. CUI 2448979

36,800.00

0.00%

100.00%

100.00%

SUBTOTAL

36,800.00

0.00%

100.00%

100.00%

37,999.00

-

100.00%

100.00%

5,000.00

-

100.00%

100.00%

5,000.00

-

100.00%

100.00%

5,000.00

-

100.00%

100.00%

5,000.00

-

100.00%

100.00%

65,600.00

-

100.00%

100.00%

83,620.00

-

100.00%

100.00%

163,324.72

-

100.00%

100.00%

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EE. SS CAÑETE ACCIÓN DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN LA PNP ACCIÓN DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES. ACCIÓN DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCIÓN DE SALUD EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APOYO AL CIUDADANO ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA PARA TUBOS, BAÑO MARÍA Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - SAN MIGUEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 2483269 ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS SANIDAD DE LA PNP - TRUJILLO TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. CUI 2483259 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, AUTOCLAVE FRONTERA Y BALANZA ANALITICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP AREQUIPA - CAYMA

pág. 23

30

EJECUCIÓN FÍSICA DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA - CUI 2483241 ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, AUTOCLAVE FRONTERA Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - RÍMAC DISTRITO DE RÍMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2483268 ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO Y AUTOCLAVE FRONTERA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP CHICLAYO - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE. CUI 2483246. ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS POLICLÍNICO PNP SANTA ROSA CUSCO - SAN SEBASTIÁN DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, PROVINCIA CUSCO, ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS POLICLÍNICO PNP ALMIRANTE MIGUEL GRAU - CASTILLA DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CUI 24832 ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS Y CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS LUIS N SÁENZ - JESÚS MARÍA DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2483265. ATENCIÓN DE SALUD EN OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR EVENTOS PÚBLICOS ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EE.SS. CUSCO IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES IMPLEMENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO LNS OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y DE GESTIÓN PRESTACIÓN DE SALUD BÁSICA POR COVID PRESTACIÓN DE SALUD HOSPITALARIA PRESTACIÓN DE SALUD HOSPITALARIA POR COVID PRESTACIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA PRESTACIÓN INTEGRAL DE SALUD POR CURSO DE VIDA, I NIVEL DE ATENCIÓN

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

I SEM. SEGUIM. FISICO %

II SEM. SEGUIM. FISICO

ANUAL SEGUIM. FISICO

263,264.00

0.00%

100.00%

100.00%

175,284.00

0.00%

100.00%

100.00%

65,600.00

0.00%

100.00%

100.00%

65,600.00

0.00%

100.00%

100.00%

5,950.00

0.00%

100.00%

100.00%

838,623.38

100.00%

100.00%

100.00%

243,056.00

0.00%

100.00%

100.00%

498,243.44

100.00%

100.00%

100.00%

43,448,014.96

100.00%

100.00%

100.00%

9,713,515.45

100.00%

100.00%

100.00%

5,827,434.75

100.00%

100.00%

100.00%

585,492.00

100.00%

100.00%

100.00%

48,508,593.79

100.00%

100.00%

100.00%

27,014,357.01

100.00%

100.00%

100.00%

184,632.04

100.00%

100.00%

100.00%

21,765,453.31

100.00%

100.00%

100.00%

pág. 24

31

EJECUCIÓN FÍSICA DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE HABITABILIDAD Y OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS PNP, PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - SAN MARTIN DE PORRES DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 2552412 ADQUISICION DE MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA, LAMPARA CIALITICA, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, ESTERILIZADOR, EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCÓPICA, EQUIPO DE ANESTESIA, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, VIDEOENDOSCOPIO, MONITOR MULTI PARÁMETRO, ELECTROCARDIÓGRAFO, EQUIPO DE TERAPIA LASER, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, UNIDAD ODONTOLÓGICA, MONITOR DESFIBRILADOR, EQUIPO PARA TERAPIA ULTRASONICA, EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MÚLTIPLES, EQUIPO DE R . CUI 2448949 ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR POR CALOR SECO; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - POSTA MEDICA PNP INDEPENDENCIA - INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. CUI 2560607 ADQUISICIÓN DE UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR DE AIRE EXENTO DE ACEITE; EN SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL NACIONAL. CUI 2560622 ATENCIÓN DE SALUD EN LOS OPERATIVOS POR PLAN DE REDUCCIÓN DE LA TALA ILEGAL EVALUACIÓN ANUAL PSICOSOMÁTICA, EXÁMENES A POSTULANTES- ATENCIÓN TUPA

PIURA

JUNIN

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

I SEM. SEGUIM. FISICO %

II SEM. SEGUIM. FISICO

ANUAL SEGUIM. FISICO

204,454.88

100.00%

100.00%

100.00%

454,684.13

0.00%

100.00%

100.00%

25,000.00

0.00%

100.00%

100.00%

41,300.00

0.00%

100.00%

100.00%

12,800.00

0.00%

100.00%

100.00%

71,677.00

-

100.00%

100.00%

0.00

-

0.00%

0.00%

198,574.02

100.00%

100.00%

100.00%

SUBTOTAL

160,582,147.88

100%

96.88%

96.88%

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, MESA DE OPERACIONES HIDRÁULICA/ELÉCTRICA, ELECTROCARDIÓGRAFO, MICROSCOPIO BINOCULAR, DOPPLER FETAL, UNIDAD ODONTOLÓGICA, EQUIPO DE RAYOS X DENTAL Y ECÓGRAFO DOPPLER; EN EL(LA) EESS POLICLÍNICO PNP ALMIRANTE MIGUEL GRAU - CASTILLA DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA. CUI 2448964

284,175.00

0.00%

100.00%

100.00%

SUBTOTAL

284,175.00

0.00%

100.00%

100.00%

ADQUISICIÓN DE ELECTROBISTURÍ, ELECTROCARDIÓGRAFO, LAMPARA CIALITICA, MONITOR FETAL, MONITOR DESFIBRILADOR Y UNIDAD ODONTOLÓGICA; EN EL(LA) EESS ENRIQUE TORRES GONZALES - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO,

55,800.00

0.00%

100.00%

100.00%

pág. 25

32

EJECUCIÓN FÍSICA DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

PROVINCIA HUANCAYO, JUNÍN. CUI 2448952

CALLAO

MADRE DE DIOS

3.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

I SEM. SEGUIM. FISICO %

II SEM. SEGUIM. FISICO

ANUAL SEGUIM. FISICO

DEPARTAMENTO

SUBTOTAL

55,800.00

0.00%

100.00%

100.00%

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X DENTAL Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR; EN EL(LA) EESS POLICLÍNICO PNP VIPOL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO. CUI 2560576

41,400.00

0.00%

100.00%

100.00%

SUBTOTAL

41,400.00

0.00%

100.00%

100.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

SUBTOTAL

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

TOTAL GENERAL

161,038,897.88

ATENCIÓN DE SALUD EN OPERACIONES DE INTERDICCIÓN CONTRA LA MINERÍA ILEGAL EN ZONAS DE EXTRACCIÓN

Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI En esta sección la entidad debe plantear medidas con el fin de mejorar la implementación de las AEI y la ejecución del POI. Así también se deberá identificar buenas prácticas que hayan demostrado ser exitosas en la ejecución del POI para la implementación de la AEI. Se sugieren las siguientes preguntas guía para el desarrollo del apartado: a)

Respeto al análisis de coherencia y pertinencia de las AO e inversiones para la implementación de las AEI ¿es necesario la reformulación y/o redimensionamiento de las AO e inversiones? La AO, fueron elaborados a base de documentos normativos, tanto del Ministerio del Interior y de Ministerio de Salud, los cuales ayudan a implementar las AEI para el cumplimiento de los OEI. Lo expuesto para nuevas reformulaciones serian a base de las normativas del MININTER y MINSA. El resultado de evaluación global sobre el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones programadas en el POI 2022 correspondiente a la DIRSAPOL anual alcanzo una ejecución de 94.74% en su programación física. Resultado que se debe a la transferencia financiera para la creación de dos actividades operativas nuevas a fines de diciembre (Vigilancia policial de naturaleza civil y Operaciones de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción), y por el limitado tiempo antes que termine el AF 2022, no permitió que se ejecutara ni física ni financieramente dichas actividades operativas, lo cual produjo que se bajara el promedio para el cumplimiento de las metas físicas y financieras del POI 2022 de la

pág. 26

33

DIRSAPOL. Asimismo, en lo que respecta a la programación financiera, la DIRSAPOL ejecutó S/. 161,038,897.88 alcanzando un 98.13% de su programación anual. Resultado que se sustenta en los continuos incrementos de recursos, siendo el último en octubre por S/. 23,306,789.84 y en mes de diciembre una disminución por S/ 28,590,257.17, tal como se puede observar en el cuadro de abajo. Programación y ejecución de metas físicas y financieras anual 2022 PROGRAMACION

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

PROG. FISICA

697,945

642,712

795,953

872,143

967,207

940,365

742,630

EJEC. FISICA PROG. FINANCIERA EJEC. FINANCIERA

697,945

642,712

795,953

872,143

967,207

940,365

858,642

9,884,365.52

20,344,844.09

206,493.00

1,512,591.34 8,571,736.69 20,683,248.63 8,122,444.39

206,493.00

1,512,591.34 8,571,736.69 20,725,720.74 8,122,444.39 10,016,227.32 20,344,844.09

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PROG. FISICA

742,600

896,972

848,058

950,528

1,774,217

TOTAL ANUAL 10,871,330

EJEC. FISICA PROG. FINANCIERA EJEC. FINANCIERA

930,750

896,972

905,570

909,284

1,453,785

10,871,328

PROGRAMACION

AVANCE 94.74%

12,480,388.98 13,920,166.03 21,097,249.22 13,070,665.87 34,209,915.24 164,104,109.00 98.13% 12,480,388.98 13,920,166.03 23,306,789.84 13,241,238.29 28,590,257.17 161,038,897.88

b)

Opine, considerando el nivel de implementación alcanzado de las AEI y el análisis de coherencia y pertinencia de las AO e inversiones ¿es necesario el rediseño parcial o total de las AEI? Las AEI serán reformulados de acuerdo a las necesidades de la DIRSAPOL, ya sea parcial o total. La columna vertebral de la Sanidad PNP, es la Dirección de la Sanidad Policial, en el cual recae la ejecución de AO, puesto que el cumplimiento de las intervenciones son parte importante para el logro de los objetivos. Asimismo, muchas AO propuestas la Dirección de la Sanidad Policial, no cuentan con financiamiento, más que a través de los Programas Presupuestales.

Habiendo respondido las preguntas recomendadas, describa cuáles son las medidas a considerar a nivel de AO e inversiones. Identificando además aquellos actores responsables de la ejecución de estas medidas. 1) Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones. a) Modificaciones incorporadas en el POI 2022: Para las modificaciones del POI 2022, se consideró los siguientes documentos:

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FEBRERO ● Resolución Directoral Nº 006-2022-IN/OGPP del 08FEB2022, para financiar la necesidad de contratar personal asistencial bajo la modalidad de locación de servicios para las diferentes IPRESS PNP, por el monto de S/.32,929,697.00 MARZO ● Resolución Ministerial Nº 0263-2022-IN del 01MAR2022, por un monto de egresos de S/.9,347,260.00, incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de Saldos de Balance en el Presupuesto Institucional del Pliego 007: Ministerio del Interior para el Año Fiscal 2022. ● Resolución Ministerial Nº 0386-2022-IN del 22MAR2022, por un monto de egresos de S/.2,563,437.00, por la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de Saldos de Balance en el Presupuesto Institucional del Pliego 007: Ministerio del Interior para el Año Fiscal 2022. ABRIL ● Resolución Ministerial Nº 0451-2022-IN del 01ABR2022, Autoriza la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, para contratar personal de salud en el marco del Régimen Especial CAS y otorgamiento de la cobertura del seguro de vida, por el monto de S/. 2,681,522.● Resolución Ministerial Nº 0473-2022-IN del 07ABR2022, por incorporación de mayores recursos presupuestales (saldo de balance) al presupuesto de la UE 020 Sanidad PNP, por el monto de S/. 7,722,652.● Resolución Directoral Nº 017-2022-IN/OGPP del 29ABR2022, para contratación de personal, por el monto de S/. 1,891,100.JULIO ● Resolución Ministerial N° 910-2022-IN del 21JUL2022, por el monto de S/. 4,112,042 por la desagregación de recursos del Ministerio del Interior a favor de la Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas AGOSTO ● Resolución Directoral N° 38-2022-IN/OGPP del 23AGO2022, por el monto de S/. 506,567, por nota de modificación presupuestaria – anulación según R.D. N° 038-2022-IN/OGPP DICIEMBRE ● Resolución Ministerial N° 1767-2022-IN del 20DIC2022, por el monto de S/. 4,937,744.- para atender el financiamiento de las actividades presupuestales de: Gestión administrativa, Atención

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especializada de la salud, Atención básica de salud de la Sanidad de la PNP ● Resolución Ministerial N° 1945-2022-IN del 27DIC2022, por el monto de S/. 24,750 por el bono excepcional por negociación colectiva centralizada, por única vez, de S/ 550,00, a que hace referencia el numeral 63.1 del artículo 63 de la Ley Nº 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas ● Resolución Ministerial N° 1961-2022-IN del 29DIC2022, por el monto de S/. 10,200 para financiar el costo de del otorgamiento del bono extraordinario ● Resolución Ministerial N° 1968-2022-IN del 29DIC2022, por el monto de S/. 160,000 para financiar las actividades presupuestales: Operaciones de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción, Reducción de la tala ilegal. Modificaciones de programación física enero-a diciembre 2022 DIRSAPOL N°

ACTIVIDAD OPERATIVA/ INVERSION

JUSTIFICACION

Se incrementa la programación física de la Atención de salud en operaciones actividad operativa de 720 a 808, por la 1 policiales para controlar y vigilar coyuntura frente a la 2da Ola de la pandemia por eventos publico COVID-19, que vio incrementado la demanda de atenciones Optimización de la gestión por Se incrementa la programación física de la 2 procesos actividad operativa de 4 a 12 Supervisión y coordinación de los Se incrementa la programación física de la 3 estudios de preinversión actividad operativa de 1 a 7 Adquisición de microscopio (otros), Incorporación de actividad tipo Inversión, en centrifuga para tubos, autoclave consideración a lo requerido por el Área frontera y balanza analítica; además ejecutora de inversiones UNIADM. UE-020, al de otros activos en el(la) EESS 4 haberse habilitado recursos por el monto de S/. Hospital Regional PNP Arequipa 165,443 para la adquisición de 5 equipos Cayma distrito de Cayma, provincia médicos estratégicos para el Hospital Regional Arequipa, departamento Arequipa Policial Arequipa CUI 2483241 Adquisición de microscopio (otros), Incorporación de actividad tipo inversión, en centrifuga para tubos, centrifuga para consideración a lo requerido por el Área microhematocrito y autoclave frontera; ejecutora de Inversiones UNIADM. UE-020, al además de otros activos en el(la) haberse habilitado recursos por el monto de S/. 5 EESS Hospital Regional PNP 175,284 para la adquisición de 04 equipos del Chiclayo - Chiclayo distrito de servicio de laboratorio del Hospital Regional Chiclayo, provincia Chiclayo, Policial Chiclayo, para la adecuada atención de departamento Lambayeque. cui sus usuarios 2483246. Adquisición de microscopio (otros), Incorporación de actividad tipo inversión, en centrifuga para tubos, consideración a lo requerido por el Área espectrofotómetro y refrigeradora ejecutora de inversiones UNIADM. UE-020, al conservadora de medicamentos; 6 haberse habilitado recursos por el monto de S/. además de otros activos en el(la) 65,600 para la adquisición de 02 equipos EESS Policlínico PNP Santa Rosa médicos para el Policlínico PNP Santa Rosa Cusco - San Sebastián distrito de San Cusco Sebastián, provincia Cusco,

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ACTIVIDAD OPERATIVA/ INVERSION departamento Cusco. CUI 2483254 Adquisición de centrifuga para tubos, espectrofotómetro, centrifuga para microhematocrito y refrigeradora conservadora de medicamentos; en el(la) EESS Sanidad de la PNP Trujillo - Trujillo distrito de Trujillo, provincia Trujillo, departamento La Libertad. CUI 2483259 Adquisición de microscopio (otros), centrifuga para tubos, espectrofotómetro y refrigeradora conservadora de medicamentos; en el(la) EESS Policlínico PNP Almirante Miguel Grau - Castilla distrito de Castilla, provincia Piura, departamento Piura CUI 2483263 Adquisición de microscopio (otros), centrifuga para tubos, refrigeradora conservadora de medicamentos y centrifuga para microhematocrito; además de otros activos en el(la) EESS Luis N Sáenz - Jesús María distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento Lima CUI 2483265 Adquisición de microscopio (otros), centrifuga para tubos, autoclave frontera y refrigeradora conservadora de medicamentos; en el(la) EESS unidad ejecutora 020: sanidad de la PNP - Rímac distrito de Rímac, provincia Lima, departamento Lima CUI 2483268. Adquisición de centrifuga para tubos, baño maría y refrigeradora conservadora de medicamentos; en el(la) EESS unidad ejecutora 020: Sanidad de la PNP - San Miguel distrito de San Miguel, provincia Lima, departamento Lima 2483269 Adquisición de esterilizador con generador eléctrico de vapor; en el(la) EESS unidad ejecutora 020: Sanidad de la PNP - San Martin de Porres distrito de San Martin de Porres, provincia Lima, departamento Lima 2552412 Adquisición de mesa hidráulica para operación quirúrgica, lampara cialitica, monitor multi parámetro, equipo de rayos x digital rodable, esterilizador, equipo de cirugía laparoscópica, equipo de anestesia, equipo de rayos x digital estacionario, videoendoscopio, monitor multi parámetro, electrocardiógrafo, equipo

JUSTIFICACION

Incorporación de actividad tipo inversión, en consideración a lo requerido por el Área ejecutora de Inversiones UNIADM. UE-020, al haberse habilitado recursos por el monto de s/. 83,620 para la adquisición de 02 equipos médicos para el Policlínico PNP Trujillo Incorporación de actividad tipo inversión, en consideración a lo requerido por el Área ejecutora de inversiones UNIADM. UE-020, al haberse habilitado recursos por el monto de s/. 65,600 para la adquisición de 02 equipos médicos para el Policlínico PNP Almirante Miguel Grau Incorporación de actividad tipo inversión, en consideración a lo requerido por el Área ejecutora de inversiones UNIADM. UE-020, al haberse habilitado recursos por el monto de s/. 88,286 para la adquisición de 01 equipo médico para el Complejo Hospitalario Policial Luis N Sáenz Incorporación de actividad tipo inversión, en consideración a lo requerido por el Área ejecutora de inversiones UNIADM. UE-020, al haberse habilitado recursos por el monto de s/. 263,264 para la adquisición de 07 equipos médicos para el Hospital Policial Augusto B. LEGUIA Incorporación de actividad tipo inversión, en consideración a lo requerido por el Área ejecutora de inversiones UNIADM. UE-020, al haberse habilitado recursos por el monto de S/. 65,600 para la adquisición de 02 equipos médicos para el Hospital Geriátrico Policial San José Incorporación de actividad tipo inversión, en consideración a lo requerido por el Área ejecutora de inversiones UNIADM. UE-020, al haberse habilitado recursos por el monto de S/. 25,000 para la adquisición de 01 equipo médico para el Policlínico PNP San Martin de Porres Incorporación de actividad tipo inversión, en consideración a lo requerido por el Área ejecutora de inversiones UNIADM. UE-020, al haberse habilitado recursos por el monto de S/. 41,300 para la adquisición de 01 equipo médico para el Complejo Hospitalario Policial Luis N Sáenz

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ACTIVIDAD OPERATIVA/ INVERSION de terapia laser, equipo de terapia combinada, unidad odontológica, Monitor desfibrilador, equipo para terapia ultrasónica, equipo de electroterapia de corrientes múltiples, equipo de r . CUI 2448949 Adquisición de electrobisturí, electrocardiógrafo, lampara cialitica, monitor fetal, monitor desfibrilador y unidad odontológica; en el(la) EESS Enrique Torres Gonzales - Huancayo distrito de Huancayo, provincia Huancayo, departamento Junín. CUI 2448952 Adquisición de equipo de rayos x digital rodable, equipo de rayos x digital estacionario, mesa de operaciones hidráulica/ eléctrica, electrocardiógrafo, microscopio binocular, doppler fetal, unidad odontológica, equipo de rayos x dental y ecógrafo doppler; en el(la) EESS Policlínico PNP Almirante Miguel Grau - Castilla distrito de Piura, provincia Piura, departamento Piura. CUI 2448964 Adquisición de esterilizador, esterilizadores de aire seco o de aire caliente, equipo de rayos x digital estacionario, equipo de rayos x digital rodable, incubadora de laboratorio (otros), centrifugas de mesa, microscopio binocular, baño maría, unidad odontológica y equipo de rayos x dental; en el(la) EESS Policlínico PNP Santa Rosa Cusco - San Sebastián distrito de San Sebastián, provincia Cusco, departamento Cusco. CUI 2448979 Adquisición de equipo de rayos x dental y esterilizador con generador eléctrico de vapor; en el(la) EESS Policlínico PNP Vipol - Callao en la localidad callao, distrito de Callao, provincia Constitucional del Callao, departamento Callao. CUI 2560576 Adquisición de esterilizador por calor seco; en el(la) EESS unidad ejecutora 020: sanidad de la PNP - Posta Medica PNP Independencia Independencia en la localidad Independencia, distrito de Independencia, provincia Lima, departamento Lima. CUI 2560607 Adquisición de unidad dental y compresor de aire exento de aceite; en seis establecimientos de salud I.2,

JUSTIFICACION

Incorporación de actividad tipo inversión, en consideración a lo requerido por el Área ejecutora de inversiones UNIADM. UE-020, al haberse habilitado recursos por el monto de S/. 55,800 para la adquisición de 01 equipo médico para el Policlínico PNP San Martin de Porres

Incorporación de actividad tipo inversión, en consideración a lo requerido por el Área ejecutora de inversiones UNIADM. UE-020, al haberse habilitado recursos por el monto de S/. 55,800 para la adquisición de 01 equipo médico para el Policlínico PNP San Martin de Porres

Incorporación de actividad tipo inversión, en consideración a lo requerido por el Área ejecutora de inversiones UNIADM. UE-020, al haberse habilitado recursos por el monto de S/. 36,800 para la adquisición de 01 equipo médico para el Policlínico PNP Cusco

Incorporación de actividad tipo inversión, en consideración a lo requerido por el Área ejecutora de inversiones UNIADM. UE-020, al haberse habilitado recursos por el monto de S/. 41,400 para la adquisición de 01 equipo médico para el Policlínico PNP Vipol Incorporación de actividad tipo inversión, en consideración a lo requerido por el Área ejecutora de inversiones UNIADM. UE-020, al haberse habilitado recursos por el monto de S/. 12,800 para la adquisición de 01 equipo médico para el Policlínico PNP Independencia Incorporación de actividad tipo inversión, en consideración a lo requerido por el Área ejecutora de inversiones UNIADM. UE-020, al

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ACTIVIDAD OPERATIVA/ JUSTIFICACION INVERSION establecimientos de salud I.3 a nivel haberse habilitado recursos por el monto de S/. nacional. CUI 2560622 71,677 para la adquisición de 02 equipos médicos para los Policlínicos PNP a nivel nacional Adquisición de esterilizador, equipo de cirugía laparoscópica, equipo de rayos x digital estacionario, electrocardiógrafo, electrocauterio, monitor multi parámetro, unidad Incorporación de actividad tipo inversión, en odontológica, monitor desfibrilador, consideración a lo requerido por el Área máquina de anestesia con sistema de ejecutora de inversiones UNIADM. UE-020, al monitoreo completo, equipo de rayos haberse habilitado recursos por el monto de S/. x digital rodable, coche de paro, 38,575 para la adquisición de 01 equipo médico equipo de terapia combinada, equipo para el Hospital Policial Arequipa para terapia ultrasónica, equipo de magnetoterapia, monitor fetal y equipo de rayos x dental; en el(la) EESS Hospital Regional PNP Arequipa Cayma. CUI 2448694 Prestación de salud hospitalaria por Se incrementa la programación física de la COVID actividad operativa de 2 a 11 acciones Se incrementa la programación física de la Prestación de salud básica por COVID actividad operativa de 1 a 3 acciones Se incrementa la programación física de la Prestación de salud hospitalaria actividad operativa de 5,488,776 a 7,332,051 prestaciones Se incrementa la programación física de la Prestación integral de salud por curso actividad operativa de 2,310,206 a 3,384,686 de vida, I nivel de atención prestaciones Se incrementa la programación física de la Prestación estomatológica actividad operativa de 43,908 a 90,734 especializada prestaciones Evaluación anual psicosomática, Se incrementa la programación física de la Exámenes a Postulantes- Atención actividad operativa de 10,498 a 62,940 TUPA evaluación

Asimismo, se debe indicar que posterior a la modificación del POI 2022, se ha realizado reprogramaciones a nivel del CEPLAN V01, en consideración a la habilitación de recursos a través de los siguientes documentos: ● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000014 por incorporación de la Resolución Directoral N° 006-2022-IN/OGPP, para la actividad presupuestal: Atención por Emergencias por el monto de S/. 3,807,200.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000019, por incorporación de mayores recursos presupuestales (saldo de balance) al presupuesto de la UE 020 Sanidad PNP de acuerdo a la RM Nº 0263-2022-IN, para las actividades presupuestales: Atención básica de salud y Atención especializada de la salud, por el monto total de S/. 9,347,260.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000021, por incorporación de la RD Nº 013-2022-IN/OGPP, para la actividad

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presupuestal: Prevención, control, diagnostico y tratamiento de coronavirus, por el monto de S/. 3,782,200.Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000024, por incorporación de mayores recursos presupuestales (saldo de balance) al presupuesto de la UE 020 Sanidad PNP de acuerdo a la RM Nº 0386-2022-IN, para las actividades presupuestales: Estudios de pre-inversion, Adquisición de equipos con CUI 2483241, Adquisición de equipos con CUI 2483246, Adquisición de equipos con CUI 2483254, Adquisición de equipos con CUI 2483259, Adquisición de equipos con CUI 2483263, Adquisición de equipos con CUI 2483265, Adquisición de equipos con CUI 2483268, Adquisición de equipos con CUI 2483269, por el monto total de S/. 2,563,437.Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000030, por incorporación de mayores recursos presupuestales al presupuesto de la UE:020 Sanidad de la PNP de acuerdo a la Resolución Directoral N° 451-2022-IN, para la actividad presupuestal: Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus por el monto de S/. 2,681,522.Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000035, por incorporaciones autorizadas en la Ley N° 31365 – gasto corriente, por la incorporación de mayores recursos presupuestales (saldo de balance) al presupuesto de la UE:020 Sanidad de la PNP de acuerdo a la Resolución Directoral N° 473-2022-IN, para la actividad presupuestal: Gestión administrativa, Atención básica de salud, Atención especializada de la salud, por el monto total de S/. 7,722,652.Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000039, por incorporación de la Resolución Directoral N° 017-2022IN/OGPP, para la actividad presupuestal: Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus, por el monto total de S/. 1,891,100.Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000040, por Transferencia a la UE:019 Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, según Resolución Directoral N° 018-2022IN/OGPP, para la actividad presupuestal: Atención Médica Especializada, por el monto de S/. 668,380.Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000050, por Transferencia a la UE:019 Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, según Resolución Directoral N° 026-2022IN/OGPP, para la actividad presupuestal: Atención Médica Especializada, por el monto de S/. 1,200,000.Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000062, por Transferencia de partidas, según RM. N°910-2022-IN transferencia de partidas del MININTER a favor de la reserva de contingencia (DS N° 165-2022-EF), para las actividades presupuestales: Atención Médica Especializada y Atención por emergencias, por el monto de S/. 4,112,042.-

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● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000073, para la nota de modificación presupuestaria – anulación según R.D. N° 038-2022-IN/OGPP, para la actividad presupuestal: Atención especializada de la salud, por el monto de S/. 506,567.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000079, para la nota de modificación presupuestaria – anulación según R.D. N° 041-2022-IN/OGPP, para la actividad presupuestal: Atención Médica especializada, por el monto de S/. 1,305,771.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000080, para la nota de modificación presupuestaria – anulación según R.D. N° 042-2022-IN/OGPP, para la actividad presupuestal: Gestión administrativa, por el monto de S/. 51,017.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000082, para la nota de modificación presupuestaria – incorporación según R.D. N° 110/046-2022-IN/OGPP, para las actividades presupuestales: Gestión administrativa, Atención medica de salud, Atención Médica especializada, por el monto de S/. 1,346,031.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000090, para la nota de modificación presupuestaria – anulación según R.D. N° 110/051-2022-IN/OGPP, para la actividad presupuestal: Atención Médica especializada, por el monto de S/. 686,337.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 00000000101, para la nota de modificación presupuestaria – anulación según R.D. N° 110/059-2022-IN/OGPP, para las actividades presupuestales: Gestión administrativa, Atención Médica especializada, por el monto de S/. 1,875,664.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000104, para la nota de modificación presupuestaria – anulación según R.D. N° 063-2022-IN/OGPP, para la actividad presupuestal: Atención especializada de la salud, por el monto de S/. 1,397,103.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000111, para la nota de modificación presupuestaria – anulación según R.D. N° 066-2022-IN/OGPP, para las actividades presupuestales: Gestión administrativa y Atención especializada de la salud, por el monto de S/. 646,891.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000115, para la nota de modificación presupuestaria – anulación según R.D. N° 069-2022-IN/OGPP, para las actividades presupuestales: Atención básica de salud y Atención especializada de la salud, por el monto de S/. 1,252,180.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000119, para la nota de modificación presupuestaria – anulación según R.D. N° 071-2022-IN/OGPP, para la actividad presupuestal: Gestión administrativa, por el monto de S/. 271,905.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000131, para la nota de modificación presupuestaria – anulación según R.D. N° 079-2022-IN/OGPP, para las actividades presupuestales: Gestión administrativa y Atención especializada de la salud, por el monto de S/. 1,042,044..-

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● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000134, para la nota de modificación presupuestaria – anulación según R.M. N° 1767-2022-IN, para las actividades presupuestales: Gestión administrativa, Atención medica de salud y Atención especializada de la salud, por el monto de S/. 4,937,744..● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000135, para la nota de modificación presupuestaria – anulación según R.D. N° 084-2022-IN/OGPP, para la actividad presupuestal: Atención medica de salud, por el monto de S/. 74,640.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000136, para la nota de modificación presupuestaria – anulación según R.D. N° 084-2022-IN/OGPP, para la actividad presupuestal: Atención medica básica y Atención médica especializada, por el monto de S/. 307,781.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000137, para la nota de modificación presupuestaria – inhabilitación de modificación presupuestaria entre unidades ejecutoras según R.D. N° 084-2022-IN/OGPP, para la actividad presupuestal: Atención médica especializada, por el monto de S/. 330,000.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000139, para la nota de modificación presupuestaria – anulación según R.D. N° 087-2022-IN/OGPP, para las actividades presupuestales: Gestión administrativa, Atención medica especializada, por el monto de S/. 395,512.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000139, para la nota de modificación presupuestaria – bonificación excepcional por negociación colectiva centralizada RM N° 19452022-IN, para la actividad presupuestal: Gestión administrativa, por el monto de S/. 24,750.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000140, para la nota de modificación presupuestaria – para el otorgamiento de bono extraordinario para el personal cas a mérito del DU N°0262022 (RM 1961-2022-IN), para la actividad presupuestal: Gestión administrativa, por el monto de S/. 10,200.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000141, por la transferencia de partidas, según RM N° 1968-2022-IN Transferencia de partidas del MININTER (DS N° 319-2022-EF art.1), para las actividades presupuestales: Atención médica especializada, Atención por emergencias, por el monto de S/. 1,123,856.● Modificaciones presupuestales a través de Nota Nº 0000000142, por la transferencia de partidas, según RM N° 1968-2022-IN Transferencia de partidas del MININTER (DS N° 319-2022-EF art.2), para las actividades presupuestales: Operaciones de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción, Reducción de la tala ilegal, por el monto de S/. 160,000.-

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2) Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones a nivel categoría presupuestal. La UE. 020 SANIDAD DE LA PNP, cerró diciembre del AF 2022, con 38 actividades operativas enmarcadas en 5 categorías presupuestales, correspondientes a los Programas Presupuestales, que a continuación se detallan: ✓ Programa Presupuestal 139 “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público” ✓ Programa Presupuestal 068 “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” ✓ Programa Presupuesta 128 “Reducción de la minería ilegal” ✓ 9001 Acciones Centrales y ✓ 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos – APNOP. Avance de ejecución de las metas físicas y financiera, por Categoría Presupuestal, al AF 2022 CATEGORIA PRESUPUESTAL

META FISICA

PIM 23

AVANCE EJECUTADO EJECUCION ANUAL 23

100.00%

ACIONES CENTRALES PRESUPUESTAL 15,765,467.00 15,540,950.20

CATEGORIA PRESUPUESTAL DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS

META

FISICA

808

100.00%

PRESUPUESTAL

850,000

838,623.38

98.66%

META

PIM

REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN FISICA DE EMERGENCIAS POR PRESUPUESTAL DESASTRES

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL

AVANCE EJECUTADO EJECUCION ANUAL

808

CATEGORIA PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PIM

98.58%

META FISICA

AVANCE EJECUTADO EJECUCION ANUAL

9

9

100%

500,000

498,243.44

100%

PIM 10,870,489

AVANCE EJECUTADO EJECUCION ANUAL 10,870,488

PRESUPUESTAL 146,888,642.00 144,161,080.86

META FISICA PRESUPUESTAL

PIM

93.94% 98.14%

AVANCE EJECUTADO EJECUCION ANUAL

1

0

0.00%

100,000

0

0.00%

pág. 36

43

o

La DIRSAPOL a través de la OFIPCED participa con personal profesional (médicos, enfermeros) y personal técnico (técnicos de enfermería, choferes), con ambulancias debidamente equipadas, para la atención del personal policial que participa en los diferentes operativos. Las ambulancias con las que se participa en los diferentes operativos, pertenecen a la OFIPCED-SUB DIRSAPOL, y las ambulancias de las diferentes DIVRISSP (norte, sur, este, oeste) y las REGSAPOL a nivel nacional, mediante el Programa Presupuestal 0139 “Disminución de la incidencia de los conflictos,

pág. 37

44

protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”. CATEGORIA PRESUPUESTAL

EJECUCION META

DISMINUCION DE LA FISICA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y PRESUP MOVILIZACIONES UESTAL SOCIALES VIOLENTAS

o

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

34

25

30

73

78

76

70

86

61

133

73

69

0

0

TOTAL % AVANCE EJECUCION EJECUCION N° ANUAL 808

83,960. 352,583 43,460.2 159,243. 90,549. 47,740. 9,167 60,188. 8,269.8 0 838,623.38 00 .46 0 40 20 98 .44 53 3

100%

98.66%

La Unidad de Brigadas de la Oficina de Prevención y Control de Emergencias y Desastres (OFIPCED)-SUB DIRSAPOL -DIRSAPOL, quien es responsable de Capacitación de brigadas de Primera Respuesta de Sanidad Policial a Nivel Nacional, con la Partida Presupuestal N° 068 “Reducción de la de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, logrando implementar 09 brigadas de Primera Respuesta.

pág. 38

45

pág. 39

46

pág. 40

47

o

Y las atenciones de salud en las IPRESS PNP a nivel nacional registraron un total de 10,828,809 atenciones, El incremento en atenciones en el mes de diciembre es por el inicio de la quinta Ola del Covid-19 y la atención a personal PNP heridos en operativos por conflictos sociales, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: Registro de atenciones de enero a diciembre 2022, de las IPRESS PNP a nivel nacional MESES

ESTADISTICA

ENERO

693,714

FEBRERO

640,855

MARZO

796,999

ABRIL

872,828

MAYO

965,096

JUNIO

935,213

JULIO

857,514

AGOSTO

932,580

SETIEMBRE

886,723

OCTUBRE

880,118

NOVIEMBRE

910,574

DICIEMBRE

1,456,595

TOTAL

10,828,809

Elaborado: AREPLA – UNIPLEDU-SEC-DIRSAPOL Fuente: Base de datos de seguimiento del POI 2022

pág. 41

48

CONSULTA EXTERNA MEDICA

CONSULTA EMERGEN EGRESOS EXTERNA CIAS Y HOSPITAL NO URGENCI ARIOS MEDICA AS

INTERVENCI ONES PREPARADOS PROCEDIMI IMAGENO QUIRURGIC MAGISTRALES ENTOS LOGIA AS

TOTAL

ENERO

89,524

8,759

648

19,559

370

1,142

565,113

8,599

693,714

FEBRERO

60,636

9,860

642

9,530

422

1,085

549,072

9,608

640,855

MARZO

67,322

11,889

802

9,005

552

1,792

693,896

11,741

796,999

ABRIL

70,053

12,546

821

10,096

615

1,612

763,440

13,645

872,828

MAYO

75,403

13,190

913

10,842

744

1,711

846,417

15,876

965,096

JUNIO

74,262

13,629

726

9,781

579

1,432

820,890

13,914

935,213

JULIO

78,110

14,070

779

13,738

495

1,623

736,083

12,616

857,514

AGOSTO

80,499

15,307

751

11,690

559

2,110

807,117

14,547

932,580

SETIEMBRE

86,483

15,449

767

9,995

627

2,428

755,220

15,754

886,723

OCTUBRE

74,866

18,114

756

9,711

588

1,598

759,321

15,164

880,118

NOVIEMBRE

82,671

19,715

821

10,918

620

1,705

777,485

16,639

910,574

DICIEMBRE

129,970

31,146

1,645

23,504

1,304

3,100

1,237,939

27,987

1,456,595

TOTAL

969,799

183,674

10,071

148,369

7,475

21,338

9,311,993

176,090

10,828,809

o

De enero a diciembre del 2022, el número de atenciones (paciente Nuevo + paciente reingresante + paciente continuador) nivel nacional fue de 4,904,795 considerando 437,200 atenciones por consulta externa médica, 69,873, consulta externo no médica, 4,552 hospitalizaciones-egresos, 68,813 atenciones por urgencia emergencia, 3,282 intervenciones quirúrgicas, 4,238,828 procedimientos, 73,383 atenciones por imagenología y 8,774 preparados magistrales.

pág. 42

49

Registro de atenciones por especialidades de enero a diciembre 2022, de las IPRESS PNP a nivel nacional VARIABLES CONSULTA EXTERNA MEDICA CONSULTA EXTERNA NO MEDICA EGRESOS HOSPITALARIOS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS PREPARADOS MAGISTRALES PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGIA TOTAL

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

89,524

60,636

67,322

70,053

75,403

74,262

78,110

80,499

86,483

74,866

82,671

129,970

969,799

8,759

9,860

11,889

12,546

13,190

13,629

14,070

15,307

15,449

18,114

19,715

31,146

183,674

648

642

802

821

913

726

779

751

767

756

821

1,645

10,071

19,559

9,530

9,005

10,096

10,842

9,781

13,738

11,690

9,995

9,711

10,918

23,504

148,369

370

422

552

615

744

579

495

559

627

588

620

1,304

7,475

1,142

1,085

1,792

1,612

1,711

1,432

1,623

2,110

2,428

1,598

1,705

3,100

21,338

565,113

549,072

693,896 763,440 846,417 820,890 736,083 807,117

755,220

759,321

777,485

1,237,939

9,311,993

8,599

9,608

11,741

14,547

15,754

15,164

16,639

27,987

176,090

693,714

640,855

796,999 872,828 965,096 935,213 857,514 932,580

886,723

880,118

910,574

1,456,595

10,828,809

13,645

15,876

13,914

12,616

AGOSTO SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

pág. 43

50

o

Los casos confirmados por COVID-19, de enero a diciembre 2022 registran 27,777 casos, evidenciando una curva ascendente en la tercera, cuarta y quinta ola declarada en el Perú.

Casos confirmados Covid-19 en la población de la familia policial enero a diciembre 2022 DEPARTAMENTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL GENERAL

TITULAR ACTIVIDAD RETIRO 7638 313 2174 242 203 71 45 21 53 8 322 30 2932 236 1865 222 953 71 567 21 1747 156 4145 386 22644 1777

ALUMNO PNP 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 118

FAMILIAR 672 414 79 5 7 55 298 249 70 9 49 69 1976

CIVIL

TOTAL

72 63 6 0 0 5 213 114 78 27 230 454 1262

8695 2893 359 71 68 530 3679 2450 1172 624 2182 5054 27777

FUENTE: IPRESS PNP, CENOPPOL SCG PNP Nota: Se realizó la actualización de la base de datos COVID-19 en la PNP.

o Se registra un total de 1,335 altas hospitalarias respecto a 1,542 hospitalizados, logrando un 86.58% en la recuperación de los pacientes hospitalizados. o De enero a diciembre del año 2022 se registra un total de 1542 hospitalizados con diagnóstico covid-19, siendo personal titular un total de 1184 hospitalizados y derechohabientes 358, según se puede apreciar en los siguientes cuadros: Reporte mensualizado de los TITULARES HOSPITALIZADOS con diagnostico Covid-19, de enero a diciembre del 2022 MES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

TITULARES EN ACTIVIDAD TITULARES EN DISPONIBILIDAD TITULARES EN RETIRO CON SIN HOSPITA CON SIN CON SIN HOSPITALI HOSPITA VENTILA VENTILA LIZADOS VENTILA VENTILA VENTILA VENTILA ZADOS EN LIZADOS CION CION TOTAL EN CION CION TOTAL CION CION TOTAL OTRAS EN OTRAS MECANI MECANI OTRAS MECANI MECANI MECANI MECANI SALAS SALAS CA CA SALAS CA CA CA CA 695 2 1 698 0 0 0 0 121 15 1 137 82 0 0 82 0 0 0 0 40 6 1 47 85 0 0 85 0 0 0 0 7 2 1 10 17 0 0 17 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 3 0 0 3 7 0 0 7 0 0 0 0 13 0 0 13 2 1 0 3 0 0 0 0 23 0 0 23

SETIEMBRE

0

1

0

1

0

0

0

0

3

0

0

OCTUBRE

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

4

NOVIEMBRE

9

0

0

9

0

0

0

0

10

0

0

10

DICIEMBRE

4

0

0

4

0

0

0

0

21

0

0

21

5

1

911

0

0

0

0

247

23

3

273

TOTAL

905

FUENTE: EQUIPO DE REPORTE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR DX COVID 19. DIRSAPOL

pág. 44

3

51

Reporte mensualizado de los DERECHOHABIENTES HOSPITALIZADOS con diagnostico covid-19, de enero a diciembre del 2022 FAMILIARES

CIVIL

HOSPITALI CON SIN CON SIN HOSPITALIZADOS ZADOS EN VENTILA VENTILA VENTILACION VENTILACION TOTAL TOTAL EN OTRAS SALAS OTRAS CION CION MECANI CA MECANI CA SALAS MECANICA MECANICA

MES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

188 3 1 192 58 3 2 63 13 1 1 15 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 16 0 0 16 9 0 0 9 0 0 0 0 16 0 0 16 31 0 0 31 346 7 4 357 FUENTE: EQUIPO DE REPORTE, MONITOREO HOSPITALIZADOS POR DX COVID 19. DIRSAPOL

Y

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 SEGUIMIENTO DE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PACIENTES

Reporte mensualizado de ALTAS Hospitalarias por diagnostico Covid19 de enero a diciembre del 2022 DEPARTAMENTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVIDAD 688 83 69 17 1 3 7 2 0 0 7 4

TOTAL GENERAL

881

TITULAR RETIRO DISPONIBILIDAD 90 0 35 0 9 0 2 0 0 0 1 0 4 0 7 0 3 0 1 0 6 0 17 0 175

0

FAMILIAR

CIVIL TOTAL

141 53 13 2 0 0 10 15 8 0 9 28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

919 171 91 21 1 4 21 24 11 1 22 49

279

0

1335

FUENTE: EQUIPO DE REPORTE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR DX COVID 19. DIRSAPOL

Resumen de los hospitalizados y de alta por Covid-19 HOSPITALIZADOS

ALTAS

ENERO

1028

919

FEBRERO

192

171

MARZO

110

91

ABRIL

21

21

MAYO

1

1

JUNIO

7

4

JULIO

33

21

pág. 45

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

52

HOSPITALIZADOS

ALTAS

AGOSTO

42

24

SETIEMBRE

13

11

OCTUBRE

4

1

NOVIEMBRE

35

22

DICIEMBRE

56

49

1542

1335

TOTAL

o De enero a diciembre del año 2022, se registra un total de 1,889 fallecimientos con diagnostico Covid-19. Reporte mensualizado de FALLECIDOS por diagnostico Covid19 enero a diciembre del 2022 MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

ACTIVIDAD 1 2 0 0 0 1 0 0

TITULAR DISPONIBILIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0

RETIRO 19 23 7 0 0 0 1 7

FAMILIAR

CIVIL

TOTAL

19 17 5 0 0 0 0 3

1 1 0 0 0 0 0 0

40 43 12 0 0 1 1 10

pág. 46

53

MESES SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

ACTIVIDAD 0 0 0 0

TITULAR DISPONIBILIDAD 0 0 0 0

RETIRO 0 0 0 0

4

0

57

FAMILIAR

CIVIL

TOTAL

0 0 1 1

0 0 0 0

0 0 1 1

45

2

108

FUENTE: CENOPPOL SCG PNP, IPRESS PNP

Resumen de las Camas Covid-19 y camas no Covid-19 COVID-19

NO COVID-19

Nº Nº Nº CAMAS Nº CAMAS CAMAS CAMAS TOTAL HOSPITALARIAS HOSPITALARIAS UCI UVI

Nº CAMAS UCI

TOTAL

ENERO

87

6

21

114

292

18

310

FEBRERO

88

9

25

122

316

54

370

MARZO

283

14

20

317

155

6

161

ABRIL

82

6

16

104

377

18

395

MAYO

68

6

20

94

401

18

419

JUNIO

46

0

20

66

420

18

438

JULIO

52

10

10

72

424

18

442

AGOSTO

61

12

10

83

403

16

419

SETIEMBRE

61

12

8

81

409

23

432

OCTUBRE

43

12

6

61

412

21

433

NOVIEMBRE

53

2

6

61

451

16

467

DICIEMBRE

53

2

6

61

446

16

462

pág. 47

54

o De enero a diciembre del año 2022, se registra un total de 33,924 atenciones por consulta externa por Covid-19. Resumen del total de atenciones por consulta externa por Covid-19 NIVEL DE SETIEM OCTU NOVIEM DICIEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL ATENCION BRE BRE BRE BRE I

10,360

3,271

448

137

174

486

3,912

2,315

587

258

2,434

5,697

30,079

II

1,673

800

176

41

49

76

157

152

35

4

58

284

3,505

III

154

56

14

9

19

12

12

11

15

1

17

20

340

12,187

4,127

638

187

242

574

4,081

2,478

637

263

2,509

6,001

33,924

pág. 48

55

o De enero a diciembre del año 2022, se registra un total de 8,734 atenciones por emergencia por Covid-19. Resumen del total de atenciones por emergencias por Covid-19 NIVEL DE ATENCI ON I

ENERO

II III

FEBRER MARZ O O

ABRIL

MA AGOS SETIE OCTUB NOVIEM DICIEM TOTA JUNIO JULIO YO TO MBRE RE BRE BRE L

433

188

25

2

0

2

123

74

12

3

17

64

943

1,413

583

68

22

7

205

1,641

673

122

118

339

1,523

6,714

60

61

82

160

424

76

25

10

5

7

58

109

1,077

1,906

832

175

184

431

283

1,789

757

139

128

414

1,696

8,734

o De enero a diciembre del año 2022, se registra un total de 144 atenciones por hospitalización por Covid-19. Resumen del total de atenciones por hospitalización por Covid-19 NIVEL DE ATENCION

ENERO

FEBRE SETI OCTU NOVI DICIEM MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL RO EMBRE BRE EMBRE BRE

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

34

20

1

0

0

1

5

5

3

0

1

4

74

III

27

3

2

0

0

0

9

11

4

0

4

10

70

61

23

3

0

0

1

14

16

7

0

5

14

144

pág. 49

56

o De enero a diciembre del año 2022, se registra un total de 457,905 procedimientos por Telesalud

NIVEL DE ATENC ION

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBR E

OCTUBRE

NOVIEMBR E

DICIEMBRE

Resumen del total de procedimientos por Telesalud TOTAL

I

1,736

1,547

535

450

313

207

943

942

357

200

331

1,762

9,323

II

390

991

364

245

123

59

60

43

29

108

145

297

2,854

III

17,708

18,700

23,586

23,304

23,879

38,316

37,990

52,640

69,467

49,059

45,005

46,074

445,728

19,834

21,238

24,485

23,999

24,315

38,582

38,993

53,625

69,853

49,367

45,481

48,133

457,905

pág. 50

57

pág. 51

58

o La Dirección de Sanidad Policial, gestionó los procesos de asimilación para Oficiales de Servicios en salud, ante las instancias superiores, aprobándose dos (02) procesos en el año 2022, tal como se puede apreciar en los siguientes cuadros: ASIMILACIONES PNP INCORPORACION DE ASIMILADOS EN 2009 SALUD

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TOTAL

OFICIALES ASIMILADOS MEDICOS ENFERMEROS QUIMICOS FARMACEUTICOS OBSTETRA ODONTOLOGOS PSICOLOGOS NUTRICIONISTA TECNOLOGO MEDICO ASISTENTA SOCIAL BIOLOGO ANTROPOLOGIA FISICO CON CERTIFICACION EN MEDICINA NUCLEAR INGENIERO BIOMEDICO

290 -

-

-

-

-

152 170

-

53 33

-

-

195 0

-

-

95 315

785 518

-

-

-

-

-

25

-

25

-

-

15

-

-

58

123

-

-

-

-

-

0 20 -

-

0 11 10 7 15 -

-

-

0 0 50 16 -

-

-

87 84 59 35 107 14 27 6

87 115 119 42 138 14 27 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

TOTAL

290

-

-

-

-

367

-

154

-

-

276

-

-

889

1976

INCORPORACION DE AÑO TOTAL ASIMILADOS EN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SALUD SUB OFICIALES ASIMILADOS TECNICOS DE ENFERMERIA TECNICOS EN FISIOTERAPIA TECNICOS EN LABORATORIO CLINICO TECNICOS EN FARMACIA PROTESIS DENTAL TOTAL

342

-

-

-

-

124

-

36

-

-

120

-

-

-

622

45

-

-

-

-

35

-

0

-

-

10

-

-

-

90

41

-

-

-

-

32

-

8

-

-

5

-

-

-

86

22

-

-

-

-

27

-

0

-

-

20

-

-

-

69

05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

218

-

44

-

-

155

-

-

-

872

455

pág. 52

59

Proceso de asimilación – Promoción 2022-I ESPECIALIDAD ENFERMERA OBSTETRA QUÍMICO FARMACÉUTICO TECNÓLOGO MÉDICO – RADIOLOGÍA TECNÓLOGO MÉDICO EN LA ESPECIALIDAD PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA ODONTOLOGO GENERAL ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA MAXILOFACIAL PSICÓLOGO NUTRICIONISTA TECNÓLOGO MEDICO – OPTOMETRÍA BIÓLOGO TECNÓLOGO EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN MÉDICO GENERAL ASISTENTE SOCIAL TOTAL

CANTIDAD 182 39 30 12 16 20 2 21 6 2 6 18 28 7 389

Proceso de asimilación- Promoción 2022-II ESPECIALIDAD MÉDICO GENERAL MÉDICOS ESPECIALISTAS: MÉDICO RADIOTERAPIA MÉDICO OFTALMOLOGO MÉDICO MEDICINA INTERNA MÉDICO MEDICINA NUCLEAR MÉDICO CIRUGIA GENERAL OTRAS ESPECIALIDADES EN SALUD ASISTENTE SOCIAL BIOLOGOS ENFERMERO (A) FARMACIA Y BIOQUIMICA FISICO CON CERTIFICADO EN MEDICINA NUCLEAR INGENIERO BIOMEDICO MÉDICO RADIOTERAPIA

CANTIDAD 42 1 1 1 1 2 6 17 131 27 1 1 1

pág. 53

60

ESPECIALIDAD NUTRICIONISTA OBSTERA ODONTOLOGO ODONTOPEDIATRA PSICOLOGO RADIOTERAPIA BUCAL Y MAXILOBUCAL TEC. MED. PATO. CLINI. Y ANATOMIA PATOLOGICA TEC. MED. TER FIS Y REH TEC. MEDICO EN RADIOLOGIA TOTAL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRSAPOL PERSONAL ASIGNADO A OTRAS DIRECCIONES PNP ASISTENTE SOCIAL ANTROPOLOGO BIOLOGO FARMACIA Y BIOQIOMICA OBSTETRA ODONTOLOGO PSICOLOGO TOTAL, PERSONAL ASIGNADO A OTRAS UNIDADES PNP TOTAL GENERAL ASIMILADOS

CANTIDAD 29 44 55 3 14 2 19 29 10 437 1 6 3 1 2 2 24 39 476

o Mediante la Modalidad Contrataciones Administrativos de Servicios (CAS), han laborado durante el año 2022, cuarenta y siete (47) servidores, de acuerdo al siguiente detalle PERSONAL CAS UE 020 SANIDAD PNP HOSPOL CHLNS HOSPOL SAN JOSE HOSPOL ABL MRSPOL HUARAZ MRSPOL PUCALLPA MRSPOL TRUJILLO CLINICA M. SOLIER

19 6 1 1 1 1 1

COMPLEJO DIRSAPOL

17

TOTAL

47

o Mediante la modalidad de Locación de Servicios, la UE 020, ha realizado la contratación de setecientos doce (712), distribuidos de acuerdo detalle siguiente. N°

UNIDADES Y/U OFICINAS DIRSAPOL NACIONAL

CANTIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8

UNIDADES Y/U OFICINAS DIRSAPOL UNIUDADES Y/U OFICINAS UE 020 COMPLEJO HOSPITALARIO LUIS N. SAENZ COMPLEJO HOSPITALARIO LUIS N. SAENZ PIP 1 HOSPITAL POLICIAL AREQUIPA HOSPITAL POLICIAL AUGUSTO B. LEGUIA HOSPITAL POLICIAL GERIATRICO - SAN JOSE HOSPITAL REGIONAL POLICIAL CHICLAYO

35 77 49 317 39 15 15 46

pág. 54

61



UNIDADES Y/U OFICINAS DIRSAPOL NACIONAL

9 10 11 12 13

OTRAS IPRESS LIMA OTRAS IPRESS PROVINCIAS DOSAJE ETILICO SEDE ABL DOSAJE ETILICO SEDE CALLAO DOSAJE ETILICO SEDE PROVINCIAS TOTAL GENERAL

CANTIDAD 9 85 1 1 23 712

o De enero a diciembre del año 2022, se registra los siguientes tipos de procesos de contratación de la DIRSAPOL: . Cuadro resumen de los tipos de procesos de contratación de la DIRSAPOL CANTIDAD TOTAL 60

VALOR ESTIMADO (EN SOLES) 64,309,031.24

Licitación Pública

18

35,992,153.89

Adjudicación Simplificada

26

6,748,983.83

Compras por catálogo (Convenio Marco)

18

3,028,424.92

Subasta Inversa Electrónica

15

14,979,280.65

Concurso Público

11

62,799,858.96

TIPO DE PROCESO PROGRAMADO Contratación Directa

Fuente: Área de Abastecimiento-UNIADM UE.020

Cuadro de Convocados de Procesos Convocados por Mes

Fuente: OSCE

o De enero a diciembre del año 2022, se registra los siguientes activos de inversión de la DIRSAPOL:

pág. 55

62

N.º 1

2

3

HOSP. POLICIAL AUGUSTO B. LEGUIA HOSP. REG. POLICIAL AREQUIPA POL POL HUANCAYO

CUI

META 2022

ACTIVOS DE LA INVERSIÓN

COTIZACION

PIM 2022

DEVENGADO

% AVANCE

2448949

1

Equipo de electroterapia de corrientes múltiples (se adquirió el equipo 16NOV2022)

S/ 41,300.00

S/ 41,300.00

S/ 41,300.00

100%

2448694

1

Monitor fetal (se adquirió el equipo 28DIC2022)

S/ 38,575.00

S/ 38,575.00

S/ 38,575.00

100%

S/ 55,800.00

S/ 55,800.00

100%

S/ 302,683.00

S/ 284,175.00

93.89%

S/ 36,800.00

S/ 36,800.00

100%

S/ 165,443.00

S/ 163,324.72

98.72%

S/ 175,284.00

S/ 175,284.00

100%

S/ 65,600.00

S/ 65,600.00

100%

S/ 83,620.00

S/ 83,620.00

100%

1 2448952 1 1

4

POL POL PIURA

2448964 1

5

POL POL CUSCO

2448979

1

0

1

6

HOSP. REG. POLICIAL AREQUIPA

2483241

1 1 1

1

0

1 7

HOSP. REG. POLICIAL CHICLAYO

2483246 1

1

1

0

8

POL POL CUSCO

2483254

1

1

9

POL POL TRUJILLO

2483259

1

Monitor fetal (se adquirió el equipo 23NOV2022) Desfibrilador (se adquirió el equipo 28DIC2022) Doppler fetal (se adquirió el equipo 29DIC2022) Ecógrafo Doppler - AS-SM-362022-DIRSAPOL-1 (se adquirió el equipo 28DIC2022) Incubadora de laboratorio (se adquirió el equipo 25NOV2022) MICROSCOPIO BINOCULAR (Nulidad por falla técnica en el SEACE) AS-SM-22-2022DIRSAPOL-2 ESTERILIZADOR ELECTRICO 80LTS (AUTOCLAVE) - AS-SM22-2022-DIRSAPOL-1 (se adquirió el equipo 28DIC2022) BALANZA ANALITICA (se adquirió el equipo 19AGO2022) ROTADOR DE PLAQUETAS (se adquirió el equipo 19AGO2022) CENTRIFUGA DE TUBOS - ASSM-32-2022-DIRSAPOL-1 (se adquirió el equipo 28DIC2022) CONSERVADOR DE BOLSAS DE SANGRE AS-SM-32-2022DIRSAPOL-1 MICROSCOPIO BINOCULAR (Nulidad por falla técnica en el SEACE) AS-SM-22-2022DIRSAPOL-2 ESTERILIZADOR ELECTRICO 80LTS (AUTOCLAVE) - AS-SM22-2022-DIRSAPOL-1 (se adquirió el equipo 28DIC2022) CAMPANA DE SEGURIDAD ANAEROBIOSIS (se adquirió el equipo 30SEP2022) CENTRIFUGA DE TUBOS - ASSM-32-2022-DIRSAPOL-1 (se adquirió el equipo 28DIC2022) CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO (se adquirió el equipo 30SEP2022) MICROSCOPIO BINOCULAR (Nulidad por falla técnica en el SEACE) AS-SM-22-2022DIRSAPOL-2 CENTRIFUGA DE TUBOS - ASSM-32-2022-DIRSAPOL-1 (se adquirió el equipo 28DIC2022) REFRIGERADORA CONSERVADORA DE REACTIVOS 18 A 20 - LP N.º 112020 (se adquirió el equipo 25NOV2022) CENTRIFUGA DE TUBOS - ASSM-32-2022-DIRSAPOL-1 (se adquirió el equipo 28DIC2022)

S/ 14,800.00 S/ 41,000.00 S/ 4,175.00 S/ 280,000.00 S/ 36,800.00

S/ 66,464.00

S/ 10,860.72 S/ 10,800.00 S/ 31,900.00

S/ 43,300.00

S/ 66,464.00

S/ 58,900.00

S/ 31,900.00

S/ 18,020.00

S/ 31,900.00

S/ 33,700.00

S/ 31,900.00

pág. 56

63

N.º

CUI

META 2022 1

1

0

10

POL POL AMGPIURA

2483263

1

1

0

11

HOSPITAL CENTRAL POLICIAL LUIS N. SAENZ

0 2483265

1 0 0

12

HOSPITAL POLICIAL AUGUSTO B. LEGUIA

1 2483268 3

3

1 HOSPITAL GERIATRICO SAN JOSE

2483269

14

POL POL SAN MARTIN DE PORRES

2552412

1

15

POSTA MEDICA POLICIAL VIPOL

2560576

1

2560607

1

2560622

2

13

16 17

PM INDEPENDENCIA POSTA MEDICA POLICIAL VIPOL

1

ACTIVOS DE LA INVERSIÓN CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO (se adquirió el equipo 30SEP2022) REFRIGERADORA CONSERVADORA DE REACTIVOS 18 A 20 - LP N.º 112020 (se adquirió el equipo 25NOV2022) MICROSCOPIO BINOCULAR (Nulidad por falla técnica en el SEACE) AS-SM-22-2022DIRSAPOL-2 CENTRIFUGA DE TUBOS - ASSM-32-2022-DIRSAPOL-1 (se adquirió el equipo 28DIC2022) REFRIGERADORA CONSERVADORA DE REACTIVOS 18 A 20 - LP N.º 112020 (se adquirió el equipo 25NOV2022) MICROSCOPIO BINOCULAR (equipo considerado en el PIP 01) BALANZA ANALITICA (equipo considerado en el PIP 01) SECADOR DE LAMINAS - ASP CENTRIFUGA PARA TUBOS (equipo considerado en el PIP 01) CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO (equipo considerado en el PIP 01) MICROSCOPIO BINOCULAR (Nulidad por falla técnica en el SEACE) - AS- SM- 22- 2022DIRSAPOL -2 ESTERILIZADOR ELECTRICO 80LTS (AUTOCLAVE) - AS-SM22-2022-DIRSAPOL-1 (se adquirió el equipo 28DIC2022) CENTRIFUGA DE TUBOS - ASSM-32-2022-DIRSAPOL-1 (se adquirió el equipo 28DIC2022) REFRIGERADORA CONSERVADORA DE REACTIVOS 18 A 20 - LP N.º 112020 (se adquirió el equipo 25NOV2022) CENTRIFUGA DE TUBOS - ASSM-32-2022-DIRSAPOL-1 (se adquirió el equipo 28DIC2022) REFRIGERADORA CONSERVADORA DE REACTIVOS 18 A 20 - LP N.º 112020 (se adquirió el equipo 25NOV2022) ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR (se adquirió el equipo 14OCT2022) Esterilizador con Generador Eléctrico (se adquirió el equipo 28NOV2022) Esterilizador por Calor Seco (se adquirió el equipo 23NOV2022) Unidad Dental + Compresor de Aire Exento de Aceite TOTAL

PIM 2022

DEVENGADO

% AVANCE

S/ 65,600.00

S/ 65,600.00

100%

S/ 88,286.00

S/ 5,950.00

6.74%

S/ 263,264.00

S/ 263,264.00

100%

S/ 65,600.00

S/ 65,600.00

100%

S/ 25,000.00

S/ 25,000.00

S/ 25,000.00

100%

S/ 41,400.00

S/ 41,400.00

S/ 41,400.00

100%

S/ 12,800.00

S/ 12,800.00

S/ 12,800.00

100%

S/ 71,677.00

S/ 71,677.00

S/ 71,677.00

100%

S/. 1,598,732.00

S/. 1,495,769.72

93.56%

COTIZACION S/ 18,020.00

S/ 33,700.00

S/ 31,900.00

S/ 33,700.00

S/ 5,950.00

S/ 66,464.00

S/ 95,700.00

S/ 101,100.00

S/ 31,900.00

S/ 33,700.00

pág. 57

64

pág. 58

65

pág. 59

66

pág. 60

67

pág. 61

68

PROYECTO DE INVERSIÓN 1: Mejoramiento de los servicios críticos y de consulta externa del “Hospital Nacional PNP Luis N. SAENZ” Sobre el estado situacional a la fecha de la puesta en marcha y funcionamiento del edificio nuevo del Hospital PNP Luis N Sáenz: Son 25 servicios de consulta ambulatoria médica especializada y 06 servicios de consulta ambulatoria no médica los que atienden en los 97 consultorios y salas de procedimientos de los 112 existentes, según lo siguiente: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21)

Cardiología Dermatología Neurología Oftalmología Traumatología Urología Reumatología Endocrinología Nefrología Hematología Neurocirugía Cirugía de Tórax y Cardiovascular Ginecología Inmunología y Alergia Anestesiología Cirugía de Cabeza y Cuello Medicina Interna Cirugía General Neumología Psiquiatría Gastroenterología pág. 62

69

22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31)

Cirugía Plástica Pediatría Neonatología Cirugía pediátrica Obstetricia Nutrición Reproducción humana Odontología Psicología Crecimiento y desarrollo.

A la fecha el nuevo edificio está habilitado para la atención al 55 % (en funcionamiento), según lo expuesto en la tabla siguiente: Áreas habilitadas y en funcionamiento en el edificio nuevo del HN PNP LNS, al 28 de febrero 2023 Área total nuevo edificio

21,691.24 Área Construida (m2)

UPSS

Total disponible

Habilitada

Sin habilitar

% de área habilitada

Primera etapa UPSS Consulta Externa

4,713.21

4,388.54

324.67

93%

UPSS Farmacia

940.90

862.79

78.11

92%

UPSS Anatomía Patológica

346.60

95.96

250.64

28%

UPSS Nutrición y Dietética

994.28

994.28

100%

UPS Lavandería y ropería

303.96

303.96

100%

UPS Salud Ambiental

243.39

243.39

100%

2,216.25

2,216.25

100%

UPS Gestión de la Información

579.72

579.72

100%

UPS Mantenimiento

348.07

348.07

100%

Espacios exteriores

34.69

34.69

10,721.07

10,067.65

UPSS Diagnóstico por Imágenes

718.17

UPSS Patología Clínica

317.42

UPSS Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre

UPS Instalaciones

Sub total primera etapa

100% 653.42

94%

654.50

63.67

91%

49.15

268.27

15%

389.50

0.00

389.50

0%

UPSS Centro Quirúrgico

1,026.23

107.00

919.23

10%

UPSS Hospitalización

Segunda etapa

2,766.23

0.00

2,766.23

0%

UPS Almacén

401.88

401.88

0.00

100%

UPSS Central de Esterilización

389.12

389.12

0.00

100%

UPS Vestuarios Generales

138.56

138.56

0.00

100%

6,147.11

1,740.21

4,406.90

28%

UPSS UCI UPSS Centro Obstétrico

1,253.16 308.53

0.00 0.00

1,253.16 308.53

0% 0%

UPSS Emergencia

3,261.37

89.37

3,172.00

3%

4,823.06

89.37

4,733.69

2%

21,691.24 11,897.23

9,794.01

55%

Sub total segunda etapa

Tercera etapa

Sub total tercera etapa

Total Fuente: Elaboración propia

pág. 63

70

a. El cronograma de entrada en operaciones del edificio nuevo del hospital para las 13 unidades productoras de servicios de salud (UPSS) es gradual. Como se mencionó líneas arriba, el inicio fue el 21 de marzo del presente con la apertura del 17 % de consultorios y/o salas de procedimientos de la UPSS Consulta Externa y 9 % de la UPSS Farmacia; a la fecha, se ha logrado que 97 consultorios y/o salas de procedimientos de la UPSS Consulta Externa esté en operaciones y la UPSS Nutrición y Dietética esté habilitado al 100%. b. En la actualidad estamos en plena ejecución de la entrada de operaciones de 07 UPSS que son clave para el funcionamiento de la UPSS Centro Quirúrgico (programada para octubre y que ha registrado un retraso por adecuaciones funcionales que deben ser ejecutados antes de la apertura y también demoras en la contratación de recursos humanos por falta de presupuesto e insuficiente compra de suministros médicos). Las salas de operaciones estarían funcionando al 78 % en el primer trimestre de 2023. c. El principal factor que explica el ritmo de la puesta en operación es la disponibilidad del recurso humano, especialmente médicos especialistas y subespecialistas, tecnólogos médicos en radiología, enfermeras especializadas. Para el caso de médicos especialistas, la brecha al mes de febrero 2023 es de 196, a pesar de que entre junio y diciembre de 2022 se logró reclutar 88 médicos especialistas. La brecha de otros profesionales de la salud (enfermeras, tecnólogos médicos en radiología, laboratorio clínico, anatomía patológica) es de 78. Y la de técnicos en salud (técnicos de enfermería, técnicos de farmacia, técnicos en laboratorio clínico) es de 242 recursos humanos.

4.

Conclusiones Las conclusiones son elaboradas sobre la base de los principales hallazgos de cada sección, relacionando la ejecución del POI con el nivel de implementación alcanzado de las AEI. El POI 2022 consistenciado, registró un PIA de S/ 142,268,423, reprogramándose el PIM a S/. 174,063,794 Y modificándose el POI 2022 primera modificación a un PIM de S/. 172,063,794.00, y la segunda modificación del POI 2022 en el mes de octubre por S/. 165,004,047, finalizando el AF 2022 con un PIM de S/ 164,104,109. -

pág. 64

71

En consideración a la modificación y las reprogramaciones del POI en el AF 2022, el PIM asciende a un monto de S/ 164,104,109.00, ejecutando la suma de S/ 161,038,897.88, representando una ejecución del 98,13% en lo programado anualmente. El desempeño de la ejecución financiera se ve influenciado por los constantes incrementos de recursos financieros, los mismos que son ejecutados en los meses posteriores a su incorporación.

pág. 65

72

La ejecución de actividades operativas, deben estar enmarcadas en el marco a lo programado en el POI y a lo dispuesto por el MININTER. El desempeño en la ejecución física, en la primera modificación del POI 2022 registro 28 AO, y la segunda modificación del POI registro 29 AO y al cierre del año 2022 registro 38 AO

Se ha logrado realizar coordinaciones vía zoom con las áreas involucradas, transmitiendo a los responsables de como elaborar los materiales solicitadas según lo especifica CEPLAN - DIRPLAINS. En coordinación con el jefe de UNIPLEDU, se logró incorporar a dos efectivos policiales administrativos, para apoyo a las tareas programadas en el Plan de Trabajo 2023. 5.

Recomendaciones Las recomendaciones se plantearán en base a las medidas para la mejora de la ejecución del POI para la implementación de las AEI más prioritarias. Estas deben ser planteadas considerando las acciones para su desarrollo. •

Coordinar reuniones entre las Unidades y Áreas involucradas, relacionado al seguimiento permanente al cumplimiento de actividades operativas programadas, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas programadas físicas y financieras e identificar oportunidades de mejora bajo el enfoque de mejora continua.



Adoptar medidas para la mejora continua de la gestión de la DIRSAPOL, que resulten necesarias, fortaleciendo la capacidad de los colaboradores, mejorando los procesos de intercambio de información tanto internos como externos, potenciando y promoviendo el uso de las tecnologías de información y comunicación, entre otros.

pág. 66

73

6.



Revisión mensual de las metas físicas en la programación de los sistemas SIAF y CEPLAN, a fin de sincerar información.



Mayor capacitación y coordinación con el residente del SIGA de la DIRSAPOL, con la finalidad de adoptar acciones que disminuyan los problemas en el registro y pedidos del SIGA.



Se recomienda dar un seguimiento continuo al cumplimiento de las actividades operativas programadas por cada órgano y unidad orgánica; dicho avance, debe darse simultáneamente entre las metas físicas y presupuestales programadas de cada centro de costo de la entidad.



Continuar con la asistencia técnica, para elaborar, actualizar y/o derogar los documentos normativos de sus competencias.



Continuar con el cumplimiento de los protocolos normados en cuanto al trabajo presencial y cuidados acerca del Covid-19, gestionando y tramitando de manera oportuna los documentos emitidos y derivados de las IPRESS PNP a nivel nacional.

Anexos ✓ Reporte de seguimiento del POI – 2022 de la DIRSAPOL ✓ Información complementaria adicional que resulte relevante y brinde mayor credibilidad al contenido del informe de evaluación de implementación

pág. 67

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) AF 2022 UE 022 DITERPOL AREQUIPA XI Dirección Territorial de Arequipa

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) AF 2022 UE 026 DIREICAJ Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de la PNP

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) AF 2022 UE 028 DITERPOL CHICLAYO II Dirección Territorial de Chiclayo

22/3/23 13:04

https://aplicaciones.mininter.gob.pe/sige/ImpresionHT.jsp

Hoja de Trámite

 



Sistema de Gestión de Expedientes - SIGE MIN Ministerio del Interior

 Nro Hoja de Trámite  Procedencia  Nro de documento  Tipo de Documento  Tipo de Documental  Oficina Registro  Fecha/H de Registro  Usuario de Registro

: : : : :

20231091603 INTERNO 257-2023-IIMACREPOLLAMBAYEQUE-UE-AREPRE OFICIO II MACRO REGION POLICIAL LAMBAYEQUE - UNIDAD DE ADMINISTRACION UE 028 : II DIRTEPOL CHICLAYO - AREA DE PRESUPUESTO : 22/03/2023 13:07:59 : MARTHA JANETH LUCERO ROJAS DE PAREDES

Asunto SOBRE INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AF-2022 DE LA UNIDAD EJECUTORA 028 II DIRTEPOL CHICLAYO Destino  

Indic

Folios Fecha Trans

 

16

Nombres y Apellidos

Firma

22/03/2023   13:07:59

 

Observaciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 Trámite 2 Atención 3 Conocimiento y fines 4 Tomar nota y devolver 5 Según solicitado 6 Por Corresponderle 7 Cumplimiento 8 Informe 10 Agregar antecedentes 11 Se devuelve

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Opinión 22 Preparar respuesta 23 Proyectar/Generar resolución 24 Revisión 26 Visación 27 Aprobación 28 Transcripción 29 Reservar/Mantener pendiente30 Notificar al interesado 31 Devolver al interesado 32

https://aplicaciones.mininter.gob.pe/sige/ImpresionHT.jsp

Anexar al legajo personal Archivar Otros Designar personal Copia informativa Ayuda memoria Explotar información Reformular Evaluar Investigar/Verificar

33 Sugerencia 34 Disponer asistencia de responsable 35 Acción Inmediata 36 Seguimiento 37 Coordinar acciones 38 Documento de consulta 39 Investigación 40 Conocimiento al recurrente 41 Estudio y opinión 42 Acuse recibo

1/1

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Chiclayo, 22 de marzo del 2023

OFICIO N° 0257-2023-II MACREPOL LAM/UE 028/UNIADM-AREPRE SEÑOR

:

Coronel PNP. Carlos E. QUINTANILLA RAMIREZ. DIRECTOR DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL PNP.

ASUNTO

:

Sobre informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional AF-2022 de la Unidad Ejecutora 028 II DIRTEPOL Chiclayo.

REF.

:

C/W N°017-2023-CG/SECEJE-PNP/DIRPLAINS/DIVPLA

Por especial encargo del Señor General PNP, Director de la Unidad Ejecutora 028 II DIRTEPOL CHICLAYO, tengo el agrado de dirigirme a usted, remitiendo adjunto al presente el Informe de Evaluación de implementación de las actividades operativas programadas del Plan Operativo Institucional AF-2022 correspondiente a la Unidad Ejecutora 028 II DIRTEPOL Chiclayo. Se remite para los fines que estime pertinente. Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y deferente estima. Dios guarde a Ud.

007 PLIEGO MINISTERIO DEL INTERIOR

Código y Nombre de UE: UNIDAD EJECUTORA 028 II DIRTEPOL CHICLAYO

Informe de Evaluación de Implementación Anual Correspondiente al año 2022

Marzo, 2023

Contenido Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................ 2 1.

Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI............... 3

2.

Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI .................................................................. 5 2.1. Nivel de ejecución del POI .................................................................................................. 5 2.2. Análisis de las Modificaciones al POI.................................................................................. 6 2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo ....................................................... 7

3.

Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI ........................ 8

4.

Conclusiones.......................................................................................................................... 8

5.

Recomendaciones ................................................................................................................. 9

6.

Anexos ................................................................................................................................... 9

Resumen Ejecutivo El informe de seguimiento anual del Plan Operativo Institucional (POI) AF-2022, de la Unidad Ejecutora 028 II DIRTEPOL CHICLAYO, ha sido elaborado tomando en consideración los criterios establecidos en los lineamientos para el Plan Operativo Institucional de la Policía Nacional del Perú, así como las normas establecidas por CEPLAN tal como la Guía del Planeamiento Institucional, que establece los principios, normas, procedimientos e instrumentos del proceso de Planeamiento. En este orden, se ha efectuado el acompañamiento y asistencia técnica a las Regiones Policiales y Frente Policial presupuestalmente dependientes a esta unidad ejecutora a efectos de fortalecer las fases de programación, formulación, ejecución y evaluación del proceso de planeamiento institucional, en su articulación con la estructura funcional programática y los resultados alcanzados, en armonía con el calendario presupuestal vigente. De la revisión y análisis de la información remitida por las diferentes Regiones Policiales y Frente Policial presupuestalmente dependientes a esta unidad ejecutora, en la cual se visualiza la ejecución de los recursos presupuestales, en función a las prioridades del sector interior. Para ello, el proceso de evaluación permitirá estimar en qué medida se vienen logrando los objetivos, a partir del desarrollo de las actividades operativas que se relacionan a los resultados contenidos en el POI y desagregada por cada dependencia Policial que lo conforman, haciendo la salvedad de que las intervenciones de la Policía Nacional Del Perú para el periodo de evaluación están orientadas a la regulación, supervisión, asistencia técnica, inspección y control del cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por el CEPLAN V.01. En ese sentido, para efectos de la evaluación del cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional AF 2022 del Ministerio del Interior, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1319-2021-IN, la Unidad Ejecutora 028 II DIRTEPOL CHICLAYO cuenta con tres centros de costos: Región Policial Amazonas, Frente Policial Cajamarca y la Región Policial Lambayeque, contando con un total de 106 actividades operativas programadas en el Año Fiscal 2022, las cuales garantizan el cumplimiento de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional del Ministerio del Interior y permiten la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2022 la misma que asciende a S/. 31,451,316.00 y su modificatorias, de las cuales alcanzo el 76% del cumplimiento de programación de metas físicas de las mismas, de acuerdo a lo informado por los órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras. Tabla N° 01. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos Centro de Costo REGIÓN POLICIAL AMAZONAS REGIÓN POLICIAL LAMBAYEQUE REGIÓN POLICIAL CAJAMARCA TOTAL Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

N° de Actividades Operativas 34 42 37 113

Ejecución Física Anual 70 % 79 % 79 % 76%

En lo que se refiere al avance financiero, al cierre del AF 2022 la ejecución presupuestal del mismo asciende a S/. 33,577,603.00, lo que representa un avance del 97.6%. Tabla N° 02. Avance de ejecución financiera del POI Modificado por centro de costos Centro de Costo REGIÓN POLICIAL AMAZONAS

Programación Financiera

Ejecución Financiera

Avance (%)

5,188,784.00

5,052,192.00

97.40% 97.50%

REGIÓN POLICIAL LAMBAYEQUE

8,794,574.00

8,574,109.00

REGIÓN POLICIAL CAJAMARCA

19,594,245.00

19,099,957.00

97.60%

33,577,603.00

32,726,258.00

97.60%

TOTAL Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De acuerdo con los resultados mostrados en el año 2022, entre las principales medidas que deben adoptarse para optimizar la implementación de las AEI del PEI y ejecutar la programación física y financiera del POI están: i) fortalecer las capacidades del recurso humano encargado de los sistemas administrativos través de capacitaciones y asistencias técnicas; ii) las áreas usuarias deben realizar oportunamente los requerimientos de bienes y servicios, a efectos de ejecutar los recursos asignados de acuerdo a la programación financiera y física; iii) continuar con la implementación de la Unidad Formuladora y Ejecutora de Inversiones de la entidad para optimizar el equipamiento y mejorar la capacidad operativa de los servicios policiales; y iv) proseguir con el monitoreo y seguimiento constante a las actividades operativas programadas por cada Centro de Costo.

1. Evaluación de implementación Institucionales – AEI

de

las

Acciones

Estratégicas

Las actividades operativas (AO) programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Modificado de la Unidad Ejecutora contribuyeron con la implementación de catorce (14) AEI del Plan Estratégico Institucional (PEI) 20222026 del Ministerio del Interior. Al respecto, la ejecución de las AO permitió a dos (02) AEI lograr un avance físico promedio de 100%, mientras que dos (02) alcanzaron un avance promedio entre 97%, tal como se aprecia en la Tabla N° 03. Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código

OEI.01

AEI.01.01

AEI.01.02

Descripción

REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL. PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR IMPLEMENTADO PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL OPERACIONES POLICIALES IMPLEMENTADAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL

Ejecución física

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

1

12

8,687,710

69 %

48 %

46 %

2

30

6,916,472

89 %

63 %

69 %

Prioridad

1° 2° Semestre Semestre 3/ 3/

Anual 4/

1

AEI.01.03

AEI.01.06

AEI.01.08

OEI.02

AEI.02.01

OEI.03

AEI.03.02

OEI.04 AEI.04.01 AEI.04.02

OEI.07

AEI.07.01 OEI.08 AEI.08.01 AEI.08.02

AEI.08.03

AEI.08.08

PROGRAMAS PREVENTIVOS IMPLEMENTADOS A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN NACIONAL. SERVICIOS POLICIALES IMPLEMENTADOS EN PUESTOS DE VIGILANCIA DE FRONTERAS SERVICIO DE PROTECCIÓN OPORTUNA A LAS VÍCTIMAS POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR FORTALECER LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL. BRIGADAS DE EMERGENCIAS ESPECIALIZADAS PARA LA RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. REDUCIR LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES EN LAS POBLACIONES VULNERABLES. PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN SOBRE EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS; TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES; DELITOS CONEXOS Y DESAPARICIÓN DE PERSONAS. REDUCIR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA A NIVEL NACIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. INVESTIGACIÓN POLICIAL OPORTUNA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CAPTURA Y DETENCIÓN OPORTUNA DE PERSONAS REQUISITORIADAS A NIVEL NACIONAL. DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ACTOS VIOLENTOS EN CONFLICTOS; PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES A NIVEL NACIONAL. VIGILANCIA Y CONTROL EFECTIVO DE LOS EVENTOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR. PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS OPTIMIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PLAN MARIANO SANTOS MS30 IMPLEMENTADO EN LA PNP DEL MININTER MECANISMOS DE PREVENCIÓN; CONTROL; INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN IMPLEMENTADOS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL MININTER SISTEMA DE DENUNCIAS EN LÍNEA IMPLEMENTADO E INTEGRADO DE LA PNP EN EL MININTER TOTAL

3

3

149,804

99 %

64 %

96 %

6

1

80,232

100 %

100 %

100 %

8

9

107,438

100 %

95 %

97 %

6

384,314

83 %

75 %

78 %

3

785

50 %

50 %

50 %

1

17

1,702,445

89 %

80 %

83 %

2

3

434,318

88 %

84 %

88 %

8

5,138,447

79 %

83 %

86 %

1

10

7,894,069

100 %

100 %

100 %

2

5

354,433

90 %

60 %

58 %

3

3

427,605

98 %

94 %

97 %

8

3

12,337

50 %

35 %

64 %

113

32,290,410

2

1

3

2

4

7

1 8

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Con relación al desempeño físico y financiero de las actividades operativas (AO), su coherencia y pertinencia para la implementación de las AEI del PEI, señalamos lo siguiente:

✓ La AEI.01.03. Programas preventivos implementados a favor de la seguridad ciudadana en beneficio de la población nacional, se implementó a través de la ejecución de 03 actividades operativas con un presupuesto de S/. 187 421 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 96% y una ejecución financiera de S/. 149 804.04 soles, que equivale al 80% del presupuesto asignado. ✓ La AEI.01.06. Servicios Policiales Implementados en Puestos de Vigilancia de Fronteras, se implementó a través de la ejecución de 01 actividad operativa con un presupuesto de S/. 79 760 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 100% y una ejecución financiera de S/. 79 744 soles, que equivale al 99% del presupuesto asignado. Cabe señalar que para fortalecer Servicios Policiales Implementados en Puestos de Vigilancia de Fronteras e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere mayor dotación de personal, mejorar la infraestructura y equipamiento en las comisarías de la jurisdicción de la UE. ✓ La AEI.01.08. Servicio de Protección Oportuna a las Víctimas por Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, se implementó a través de la ejecución de 09 actividades operativas con un presupuesto de S/. 111 978 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 97% y una ejecución financiera de S/. 107 438 soles, que equivale al 96% del presupuesto asignado. ✓ La AEI.08.01. Procesos Operativos y Administrativos Optimizados para el Fortalecimiento Institucional, se implementó a través de la ejecución de 10 actividades operativas con un presupuesto de S/. 8 579 238 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 100% y una ejecución financiera de S/. 7 894 068.77 soles, que equivale al 92% del presupuesto asignado. ✓ La AEI.08.03. Mecanismos de Prevención; Control; Investigación y Sanción Implementados sobre Actos de Corrupción en el MININTER, se implementó a través de la ejecución de 03 actividades operativas con un presupuesto de S/. 431 467 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 94% y una ejecución financiera de S/. 427 605.04 soles, que equivale al 99% del presupuesto asignado.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2.1. Nivel de ejecución del POI

El avance en la ejecución física y seguimiento financiero de las actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) se presentan en la Tabla Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa, la misma que se adjunta como anexo al presente informe. El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 consistenciado con el PIA del Pliego Ministerio del Interior, se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 1319-2021-IN, el 22 de diciembre del año 2021. En este POI, la Región Policial Lambayeque-AmazonasCajamarca programó un total de 105 actividades operativas para el año 2022. Durante la ejecución del año fiscal 2022, se llegaron a programar 113 actividades operativas, producto del incremento de cinco actividades operativas y una actividad de inversiones de optimización en el segundo semestre del año. Del total de actividades operativas programadas, el 46% (52 AO) lograron un nivel de ejecución física igual al 100%. De otro lado, el 27% (30 AO) reportaron un nivel de ejecución física entre el 75% y 99%; mientras que el 27% (31 AO) mostraron niveles de ejecución inferior al 73%. Respecto de la programación financiera del último POI modificado ascendió a S/. 33 577 603 nuevos soles, de los cuales se ejecutaron S/. 32 726 258 soles, lo que equivale a un porcentaje de 97.6%. De este modo, el avance de la ejecución presupuestal es concordante con el presupuesto asignado.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI En la tabla N° 04 se presenta el Plan Operativo Institucional (POI) Modificado 2022 con las actividades operativas programadas y presupuesto asignado en cada Centro de Costos. Al respecto, el mayor número de actividades operativas se programaron en el CC. Región Policial Lambayeque con 42 actividades y un presupuesto de S/. 19 594 245 soles; mientras que en el CC. Región Policial Cajamarca se asignó presupuesto ascendente a S/. 8 794 574 soles que financiaron 37 actividades operativas y el CC. Región Policial Amazonas se asignó presupuesto ascendente a S/. 5 188 784 soles que financió a 34 actividades operativas. Tabla 4. Plan Operativo Modificado por centros de costos POI Modificado 1/ CC Código

Centro de Costos N° AO

Financiamiento

01.02

REGIÓN POLICIAL AMAZONAS

34

5,188,784

01.03

REGIÓN POLICIAL LAMBAYEQUE

42

19,594,245

01.04

REGIÓN POLICIAL CAJAMARCA

37

8,794,574

113

33,577,603

TOTAL

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO. 1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La primera modificación del POI se aprobó mediante Resolución de Secretaría General N° 0070-2022-IN-SG, el 20 de junio de 2022. La modificación se dio en el componente financiero, variando montos internamente por las modificaciones presupuestales entre unidades ejecutoras por concepto de CAS por reordenamiento de presupuesto, asimismo se incorporó montos por Saldo de Balance en actividades administrativas que no conllevaron al incremento de metas físicas. La segunda modificación del POI se aprobó mediante Resolución de Secretaría General N° 0195-2022-IN-SG, el 10 de noviembre de 2022. La modificación se dio en el componente físico y financiero, asimismo se incorporó actividades operativas e Inversiones de Optimización por modificaciones internas de presupuesto y por transferencia presupuestales en el cuarto trimestre .

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo En la tabla N° 05 se presenta el avance en la ejecución de metas físicas del Plan Operativo Institucional (POI) Modificado por Centro de Costos; así como, el seguimiento financiero anual. Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código

Centro de Costo

N° de AO/Inversión 1/

01.02 01.03 01.04

REGIÓN POLICIAL AMAZONAS REGIÓN POLICIAL LAMBAYEQUE REGIÓN POLICIAL CAJAMARCA TOTAL

34 42 37 113

Ejecución Física Seguimiento Financiero Anual 1° Semestre 2° Semestre 2/ 3/ 3/ 5,057,573 18,649,529 8,583,307 32,290,410

87 % 83 % 93 %

66 % 76 % 76 %

Anual 4/ 70 % 79 % 79 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De acuerdo con la tabla N° 05, el Centro de Costo 01.02 REGIÓN POLICIAL AMAZONAS programo 34 actividades operativas logrando un avance de 70% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se ejecutaron S/. 5 057 573 soles, equivalente a una ejecución financiera de 97.4%. Respecto del Centro de Costo 01.03 REGION POLICIAL LAMBAYEQUE, se programaron 42 actividades operativas con un nivel de avance de 79% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto asignado, se ejecutaron S/. 18 649 529 soles, equivalente a una ejecución financiera de 97.6%. Respecto del Centro de Costo 01.04 REGION POLICIAL CAJAMARCA, se programaron 37 actividades operativas con un nivel de avance de 79% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto asignado, se ejecutaron S/. 8 583 307 soles, equivalente a una ejecución financiera de 97.5%.

En la tabla N° 06 se presenta el avance de ejecución física y seguimiento financiero del POI Modificado 2022 por funciones del estado. Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código

Descripción

N° de AO/Inversión 1/

22 05

EDUCACION ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD TOTAL

2 111 113

Seguimiento financiero Anual 2/ 70,083 32,220,327 32,290,410

Ejecución Física 1° Semestre 3/ 90 % 88 %

2° Semestre 3/ 100 % 72 %

Anual 4/ 95 % 76 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De acuerdo con la tabla N° 06, las actividades operativas programadas en el POI Modificado 2022 contribuyeron a implementar la función del estado 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD, logrando un avance de 76% en la ejecución de sus metas físicas. Con respecto al presupuesto programado, el avance a nivel de la ejecución financiera fue de 99% y función del estado 22. EDUCACIÓN, logrando un avance de 95% en la ejecución de sus metas físicas. Con respecto al presupuesto programado, el avance a nivel de la ejecución financiera fue de 1%. Finalmente, en la tabla N° 07 se presenta el avance de ejecución física y seguimiento financiero del POI Modificado 2022 por departamento. Tabla 7. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento

Código 01 06 14

Descripción AMAZONAS CAJAMARCA LAMBAYEQUE TOTAL

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

33 36 44 113

5,055,853 8,562,452 18,672,105 32,290,410

Ejecución física 1° Semestre /3

2° Semestre /3

Anual /4

87 % 93 % 84 %

64 % 75 % 78 %

69 % 79 % 80 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De acuerdo con la tabla N° 07, en el departamento de Lambayeque se programaron 44 actividades operativas que lograron un avance de 80% en la ejecución de sus metas físicas. Con relación al presupuesto, se dispuso de S/. 19 594 245 soles para el financiamiento de las actividades con una ejecución financiera de S/. 18 649 529, equivalente al 97.6% del presupuesto asignado.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI La Unidad de Logística de la UE 028 II DIRTEPOL CHICLAYO, frente a los diversos factores que de alguna manera impidieron la ejecución anual al 100% del Año Fiscal 2022, adoptó las siguientes medidas a fin de cumplir con las metas establecidas:



Se realizaron coordinaciones con los responsables de cada Centro de Costo, con la finalidad de sincerar las metas físicas para así evitar las inconsistencias al ser evaluados.



Conformación de equipos de trabajo, los mismos que se desplazaron a las Regiones Policiales dependientes presupuestal y financiera, a fin de capacitar, instruir e impartir instrucciones y recomendaciones, respecto a la formulación de requerimientos, los mismos que deben estar sustentados y ser remitidos de forma oportuna.



Se capacitó en lo referente a la elaboración del Cuadro de Necesidades por Centro de Costos, habiendo llegado hasta el nivel de Comisarías, haciendo uso de las diferentes plataformas virtuales.



Se realizaron reuniones semanales de seguimiento de ejecución presupuestal con los jefes de las áreas involucradas en el proceso de ejecución presupuestal.



Se efectuaron los protocolos de seguridad al personal que asiste a laborar físicamente a las instalaciones de la Unidad Ejecutora 028 II DIRTEPOL CHICLAYO (limpieza y desinfección de locales y áreas de labores, se implementó el trabajo remoto, comunicación masiva sobre el COVID-19 y medidas de seguridad, etc).

4. Conclusiones El Plan Operativo Institucional AF 2022 del Ministerio del Interior, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1319-2021-IN, la Unidad Ejecutora 028 II DIRTEPOL CHICLAYO cuenta con tres centros de costos: Región Policial Amazonas, Frente Policial Cajamarca y la Región Policial Lambayeque, contando con un total de 113 actividades operativas programadas en el Año Fiscal 2022, las cuales garantizan el cumplimiento de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional del Ministerio del Interior y permiten la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2022 la misma que asciende a S/. 31 451 316 y su modificatorias con un PIM que asciende a S/. 33 577 603, de las cuales alcanzo el cumplimiento de programación de metas físicas de las mismas, de acuerdo a lo informado por los órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras. En lo que se refiere al avance financiero, al cierre del AF 2022 la ejecución presupuestal del mismo asciende a S/. 32 726 258, lo que representa un avance del 97.6%.

5. Recomendaciones Capacitar a las áreas usuarias de manera continua al inicio de cada año con la finalidad de que conozcan los nuevos alcances de la normatividad, software, entre otros. Disponer para que el personal policial responsable del seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional no sea rotado a otras unidades, toda vez que los cambios de rotación afectan significativamente y es volver a empezar de cero, debiendo contar adicionalmente de otro efectivo policial, puesto que, al salir de comisión de servicio, vacaciones o estar enfermo no existe otro responsable quien realice el seguimiento de manera oportuna.

Sugerir que el Aplicativo CEPLAN V.01 actualice mensualmente los reportes, puesto que durante el AF 2022 hubieron ciertas inconsistencias al momento de exportar los reportes.

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) AF 2022 UE 029 DIREJANDRO Dirección Ejecutiva Antidrogas

Ministerio del Interior

PERÚ

Policía Nacional del Perú

Dirección Nacional de Investigación Criminal

Dirección Antidrogas

“Año de la Unidad, la Paz y el desarrollo”

San Isidro, 28 de marzo del 2023

OFICIO Nº36-2023-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-SEC-UNIPLEDU-EQUPLINS SEÑOR

:

JUAN ENRIQUE IZQUIERDO HERRERA DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO.

Y

ASUNTO

:

Remite el Reporte de Seguimiento e informe de implementación de metas física y financiera de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional del AF 2022 UE:029 DIREJANDRO PNP, por motivo que se indica.

REF.

:

OFICIO N° 000213-2023/IN/OGPP del 08FEB2023.

Por especial encargo del señor General PNP Director Antidrogas, me dirijo a usted, en atención al documento indicado en la referencia, mediante el cual su Despacho solicita la remisión del reporte de seguimiento y el informe de evaluación de Implementación de las meta físico y financiero de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional, modificado en el Aplicativo CEPLAN V.01, correspondiente al año fiscal 2022, de la Unidad Ejecutora 029 – DIREJANDRO PNP. En tal sentido, adjunto al presente se remite los reportes el seguimiento y el informe de la evaluación del Plan Operativo Institucional del año fiscal 2022. Asimismo, es necesario indicar que dicha información fue remitida en su oportunidad al correo electrónico [email protected], [email protected] , de acuerdo a lo solicitado por la superioridad. Es propicia la oportunidad para expresarle a usted, los sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Dios guarde a Ud. FJRH/vacr

Informe de evaluación de implementación del POI del AF-2022 – Tipo II - UE 029-DIREJANDRO PNP

ANEXO I INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION DEL POI MODIFICADO AF-2022 (Tipo II: Unidad Ejecutora)

PERIODO DEL PEI SECTOR PLIEGO UNIDAD EJECUTORA

: 2022 – 2026 : 007 – INTERIOR : 007 – MINISTERIO DEL INTERIOR : UE 029 – DIREJANDRO PNP

…………………………………… Resumen ejecutivo:

1

Informe de evaluación de implementación del POI del AF-2022 – Tipo II - UE 029-DIREJANDRO PNP

RESUMEN EJECUTIVO: La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, es un órgano especializado con competencia para intervenir, investigar, denunciar y combatir el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, cometidos por el crimen organizado; protegiendo a la sociedad de las amenazas contra la salud pública, la violencia y la criminalidad, contribuyendo al desarrollo social y económico del país. La UE 029 – DIREJANDRO PNP, producto de la desagregación del presupuesto del Pliego 007: Ministerio del Interior para el 2022, se le asignó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 42 240,555 soles en sus diferentes categorías presupuestales, de los cuales el 95.58% (S/. 40 373,997) correspondió a Programa Presupuestal, el 4.13% (S/. 1 743,572) correspondió a la categoría APNOP; mientras que el 0.29% (S/. 122,986), correspondió a la categoría de Acciones Centrales. Al 31MAR2021, producto de la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de saldos de balance 2021 en el presupuesto institucional del Pliego 007: Ministerio del Interior para el año fiscal 2022, se incorporó un presupuesto de S/. 713,960 soles por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, desagregado en: Adquisición de un (01) Vehículo para el Área de Control de Drogas de la Unidad de Criminalística, por un monto de S/. 230,000 soles, permitiendo la incorporación de una nueva actividad operativa e inversión; y para la adquisición de activos no financieros en la genérica del gasto 2.6 - Gastos de Capital el monto de S/. 483,960 soles, incorporado en la Actividad Presupuestal de Gestión del Programa (lo cual no genera otra actividad operativa). El presente informe corresponde a la evaluación de las meta física y financiero del 01 enero al 31 de diciembre 2022 de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional 2022 Modificado de la Unidad Ejecutora 029 – DIREJANDRO PNP, en cumplimiento a la Guía para el seguimiento y evaluación de Políticas y Planes del SINAPLAN, a las disposiciones de la Oficina de Planeamiento y Estadística de la OGPP MININTER; así como a los lineamientos para la elaboración, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional de la PNP aprobado mediante RCG Nº 416-2021-CG PNP/EMG, del 23DIC2021; que, en relación a la evaluación se establecieron calificaciones, teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución por cada actividad, que va desde muy bueno (95% - 100%), Bueno (75% 95%), Regular (55% - 75%), Deficiente (35% - 55%) y Muy deficiente (0% - 35%), agregando como unidad ejecutora los calificativos que hayan superado el 100% (Inconsistencias débil y fuertes). CALIFICACION (% Ejecución Anual) Muy Bueno

95% - 100%

Bueno

75% - 95%

Regular

55% - 75%

Deficiente

35% - 55%

Muy Deficiente

0% - 35%

Inconsistencia Débil

100% - 120%

Inconsistencia Fuerte

>120%

2

Informe de evaluación de implementación del POI del AF-2022 – Tipo II - UE 029-DIREJANDRO PNP

Por consiguiente, en relación al seguimiento de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones teniendo en consideración las programadas y ejecutadas al periodo de evaluación según el grado de calificación, se obtuvo el 98.7% de avance, significando un calificativo de “Muy Bueno”, conforme en la tabla N°01.

Tabla N° 01 CC Código 01.02

Centro de Costos

N° Actividades Operativas

Ejecución Física Anual

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EDUCACION CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESTRATEGICOS CONTRA EL TID

1

DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ANTIDROGAS DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL DESVÍO DE INSUMOS QUÍMICOS DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

1

01.08

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID CENTRO PUCALLPA

2

100%

01.09

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID HUALLAGA

1

100%

01.10

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID HUALLAGA ERRA

1

100%

01.11

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID IQUITOS

1

84.31%

01.12

01.03 01.04 01.05 01.06

100%

1

100% 98.40%

2

95.76%

1

100%

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID MAZAMARI

1

91.30%

01.13

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID NORTE PIURA

1

86.16%

01.14

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID SUR ORIENTE PUNO

1

100%

01.15

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID VRAEM

1

90.95%

01.16

DIVISION DE PREVENCION CONTRA EL TID.

1

96.81%

01.17

DIVISIÓN PORTUARIA ANTIDROGAS

1

99.01%

01.18

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA UE DIRANDRO

4

76%

UNIDAD DE CRIMINALÍSTICA

1

92.39%

22

98.70%

01.19

TOTAL

En relación a la meta financiera del POI, en el año fiscal 2022 contó con una programación institucional Modificado (PIM) que tuvo una variancia de 1.07% (S/.454,948), la cual obtuvo un avance de ejecución del 95.26% (S/.41,800,430.51) en relación al PIM, dejando un saldo presupuestal de S/.1,718,943.69.

Tabla N° 02 CC Código

Centro de Costos

POI Modificado 1/ N° AO

Financiamiento

01.02

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EDUCACION

1

142,592

01.03

UNIDAD DE CRIMINALÍSTICA

2

613,265

01.04

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESTRATEGICOS CONTRA EL TID

1

293,165

01.05

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA UE DIRANDRO

3

8,798,830

01.06

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

1

2,169,790

01.08

DIVISIÓN PORTUARIA ANTIDROGAS

1

1,219,263

01.09

DIVISION DE PREVENCION CONTRA EL TID.

1

237,992

01.10

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL DESVÍO DE INSUMOS QUÍMICOS

2

5,176,018

01.11

DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ANTIDROGAS

1

2,111,599

01.12

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID HUALLAGA

1

3,545,331

01.13

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID IQUITOS

1

1,042,724

3

Informe de evaluación de implementación del POI del AF-2022 – Tipo II - UE 029-DIREJANDRO PNP

01.14

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID MAZAMARI

1

2,462,864

01.15

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID NORTE PIURA

1

675,210

01.16

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID CENTRO PUCALLPA

2

766,448

01.17

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID SUR ORIENTE PUNO

1

984,274

01.18

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID VRAEM

1

2,771,486

01.19

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID HUALLAGA ERRA

1

10,442,544

TOTAL

22

43,453,395

Conforme con los resultados mostrados en el AF – 2022, entre las principales medidas que deben adoptarse para optimizar la implementación de las AEI del PEI y ejecuta la programación física y financiera del POI está: I) Ejecutar operativos policiales contra el tráfico ilícito de drogas II) Realizar la mayor cantidad de intervención efectiva contra las redes criminales del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en beneficio de la población nacional, l

1. Evaluación de implementación Institucionales - AEI.

de

las

acciones

estratégicas

Las actividades operativas (AO) programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Modificado contribuyeron con la implementación de tres (03) AEI del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 del Ministerio del Interior. Al respecto, la ejecución de las actividades operativas permitió a dos (02) AEI lograr un avance físico de 92% y 99%, mientras que una AEI reportó un avance promedio de 76%. Tabla Nº 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código

Descripción

REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. OPERACIONES POLICIALES EFECTIVAS AEI.06.01 CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS A NIVEL NACIONAL INTERVENCIÓN EFECTIVA CONTRA LAS REDES CRIMINALES DEL TRÁFICO ILÍCITO AEI.06.02 DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN NACIONAL. FORTALECER LA GESTIÓN OEI.08 INSTITUCIONAL EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR. PROCESOS OPERATIVOS Y AEI.08.01 ADMINISTRATIVOS OPTIMIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. TOTAL OEI.06

Ejecución física

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

1

14

30,611,039

95 %

88 %

92 %

2

2

2,320,486

98 %

100 %

99 %

5

8,868,905

100 %

73 %

76 %

21

41,800,431

Prioridad

6

8

1

Con relación al desempeño físico y financiero de las actividades operativas, su coherencia y pertinencia para la implementación del PEI, señalamos lo siguiente:

4

Informe de evaluación de implementación del POI del AF-2022 – Tipo II - UE 029-DIREJANDRO PNP

✓ La AEI.06.01. Operaciones policiales efectivas contra el tráfico ilícito de drogas a nivel nacional, se implementó a través de la ejecución de 14 actividades operativas con un presupuesto de S/. 31 877 209 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 92% y una ejecución financiera de S/. 30 611 039 soles, que equivale al 96% del presupuesto asignado. Con relación al nivel de ejecución física de las AO, seis (06) AO mostraron una ejecución del 100% respecto de su programación física y una ejecución financiera promedio del 92%. Por ello, es coherente el nivel de implementación de la AEI con el avance físico global de las AO. Asimismo, las AO planteadas para el horizonte del PEI 2022-2026 son pertinentes toda vez que permiten implementar el servicio de operaciones policiales efectivas contra el TID y entregarlo en forma óptima a la población. Cabe señalar que para fortalecer las operaciones policiales contra el TID e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere mayor dotación de personal, mejorar la infraestructura y equipamiento del personal. ✓ La AEI.06.02. Intervención efectiva contra las redes criminales del TID y delitos conexos en beneficio de la población nacional, se implementó a través de la ejecución de 2 actividades operativas con un presupuesto de S/. 2 404 764 soles. Conjuntamente, estas AO contribuyeron significativamente a la implementación de la AEI con un nivel de desempeño de metas físicas de 98% y 100% respectivamente además de una ejecución financiera de S/. 2 320 486 soles, que equivale al 96.5% del presupuesto asignado. En tal sentido, el nivel de implementación de la AEI es coherente con el avance físico global de las AO. Asimismo, las AO planteadas para el horizonte del PEI 2022-2026 son pertinentes toda vez que permiten implementar el servicio de intervención efectiva contra las redes criminales del TID y proteger en forma óptima a la población. Cabe señalar que para fortalecer las operaciones policiales contra el TID e incrementar su contribución a la AEI para los siguientes periodos, requiere mayor dotación de personal, mejorar la infraestructura y equipamiento del personal. De otro lado, en el año 2022, del veintiuno (21) actividades operativas programadas, doce (12) actividades presentaron un calificativo de Muy Bueno, es decir superaron el rango entre 95-100% de ejecución anual; cuatro (04) actividades operativas presentaron un calificativo de Bueno, encontrándose en el rango de 75 y 85% de ejecución; cuatro (4) actividades presentaron un calificativo “Inconsistencia Débil”. Por último, una (01) actividad operativa

5

Informe de evaluación de implementación del POI del AF-2022 – Tipo II - UE 029-DIREJANDRO PNP

presenta un calificativo de Inconsistencia Fuerte dado que superaron el 126.9% su meta programada del año fiscal 2022. Por otro lado, se logró la adquisición del vehículo para Unidad de Criminalística para el Área de Control de Drogas. Por otra parte, en el periodo del año fiscal 2022 se realizaron dos modificaciones presupuestales, ya sea por incorporaciones de mayores créditos suplementarios, por devoluciones de saldos de libre disponibilidad y por reprogramación de metas físicas y financieras. Las actividades operativas planteadas en el año fiscal 2022 estuvieron alineados a las acciones estratégicas del Plan estratégico Institucional 20222026 dado que el cumplimiento de las veintiun (21) actividades coadyudan a la reducción del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en beneficio de la población. Las AOI están adecuadamente formuladas puesto que, todas colaboran a realizar los operativos policiales de prevención y disuasión del TID, investigaciones policiales asociados al TID e insumos químicos, custodia, transado y entrega de la droga decomisada y para la intervención sobre las extensiones de terrenos con cultivos de coca ilegal. Asimismo, cada actividad operativa planteada está vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estrategias de la institución aprobadas en el PEI del pliego. Por ello, continuarán en los siguientes periodos dado que según los resultados obtenidos en el año fiscal 2022 apoyaron al cumplimiento de los logros. 2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2.1.

Nivel de ejecución del POI Según la RM N° 1319 – 2021 IN, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, dando como Presupuesto de Apertura Inicial de S/. 42,240,555 para la programación del veintiuno (21) actividades e inversiones para el año fiscal 2022. De las cuales diecisiete (17) actividades lograron tener una ejecución física igual o mayor a 100%, presentado una calificación de “Muy bueno y Consistencia Débil y Fuerte”. Por otro lado, se realizó una programación financiera de S/. 1,641,355 añadiendo un 3.74% del presupuesto inicial asignado a la Dirección Antidrogas PNP, incrementando el presupuesto para las Divisiones de Maniobra de Vraem, Mazamari, Huallaga, Piura, Puno y Pucallpa, División de Investigación contra el Desvió de Insumos Químicos y DEPOES 2. En relación a la ejecución financiera del POI logró tener 95.48% de ejecución dejando como saldo presupuestal de S/.1,713943.69 que devuelto al estado. Asimismo, el devengado presupuestal presentado en el AF 2022, tiene relación con logros obtenidos del veintiuno (21) actividades operativas.

2.2.

Análisis de las Modificaciones al POI

6

Informe de evaluación de implementación del POI del AF-2022 – Tipo II - UE 029-DIREJANDRO PNP

Tabla Nº 4. Plan Operativo Modificado por centros de costos CC Código 01.02

Centro de Costos

POI Modificado 1/ N° AO

Financiamiento

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EDUCACION

1

142,592

01.03

UNIDAD DE CRIMINALÍSTICA

2

613,265

01.04

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESTRATEGICOS CONTRA EL TID

1

293,165

01.05

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA UE DIRANDRO

3

8,798,830

01.06

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

1

2,169,790

01.08

DIVISIÓN PORTUARIA ANTIDROGAS

1

1,219,263

01.09

DIVISION DE PREVENCION CONTRA EL TID.

1

237,992

01.10

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL DESVÍO DE INSUMOS QUÍMICOS

2

5,176,018

01.11

DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ANTIDROGAS

1

2,111,599

01.12

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID HUALLAGA

1

3,545,331

01.13

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID IQUITOS

1

1,042,724

01.14

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID MAZAMARI

1

2,462,864

01.15

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID NORTE PIURA

1

675,210

01.16

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID CENTRO PUCALLPA

1

766,448

01.17

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID SUR ORIENTE PUNO

1

984,274

01.18

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID VRAEM

1

2,771,486

01.19

DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID HUALLAGA ERRA

1

10,442,544

21

43,453,395

TOTAL

En el año fiscal 2022 se realizaron dos modificaciones en Plan Operativo Institucional a nivel de presupuestal por devoluciones de saldos de libre disponibilidad y por reprogramación de metas físicas y financieras. 

Según R.M. Nº 0430-2022-IN, del 31MAR2022, se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de saldo de balance 2021 en el presupuesto institucional del Pliego 007: Ministerio del Interior para el AF2022 hasta por la suma de S/. 713,960.00, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, lo que permitió la modificación del Plan Operativo, según el siguiente detalle: a) Creación de la actividad operativa: “Adquisición de Vehículo” mediante IOARR: Actividad operativa :“Adquisición de Vehículo – CUI Nº 2522026 Centro de costo :Unidad de Criminalística – Área de Control de Drogas Unidad de medida :Vehículo Meta física :01 programada para el mes de agosto_22 Meta Financiera :S/. 230,000.00 b) Incorporación de mayores saldos en la Actividad Presupuestal Gestión del Programa, por el monto de S/. 483,960, Genérica del Gasto 2.6 – Gastos de Capital:

7

UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA PRESUPUESTAL

029 : DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS - DIREJANDRO PNP 0031 : REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

Informe dePROYECTO evaluación de implementación del: ADQUISICION POI del AF-2022 – Tipo II (LA) - UE 029-DIREJANDRO PNP 2.522026 DE VEHICULO; EN EL UNIDAD DE CRIMINALISTIVA DE LA DIRECCION ANTIDROGAS PNP EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS PRODUCTO 3.000001 : ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD 5.000276 : GESTION DEL PROGRAMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL INGRESOS 029: DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS - DIREJANDRO PNP



230,000.00

483,960.00 713,960.00

Por disposición de la OGPP MININTER, con Oficio N° 1198 -2022-DIRNICPNP/DIRANDRO -UNIADM-AREPRE la UE 029 – DIREJANDRO PNP, en base al análisis de los saldos presupuestales, dispuso la devolución por el monto de S/. 259,012.80 en las partidas del gasto de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), Contribuciones a Essalud y Aguinaldos, según categoría presupuestal: Acciones Comunes: a) Actividad Operativa: Gestión del Programa, el monto de S/. 156,522.80 b) Actividad Operativa: Seguimiento y Evaluación del Programa, el monto de S/. 3,648 Acciones Centrales: a) Actividad Operativa: Gestión Administrativa, el monto de S/. 98,842

Tabla Nº 05 Saldos de libre disponibilidad, al 30JUN2022

Fuente: Área de Presupuesto – DIRANDRO PNP

8

Informe de evaluación de implementación del POI del AF-2022 – Tipo II - UE 029-DIREJANDRO PNP



En el marco del nuevo PEI 2022-2026 aprobado mediante RM Nº 0558-2022IN de fecha 28ABR2022; DIRPLAINS PNP mediante CW Nº 039CG/SECEJE-PNP/DIRPLAINS/DIVPLA, solicitó la modificación de las metas físicas y financieras, lo que permitió la reprogramación de las metas de las actividades operativas del POI, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Tabla Nº 06 Primera Modificación del POI (Metas físicas) Sec_func ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSION

UNIDAD DE MEDIDA

META INICIAL

META Programado al Ejecutado al REPROGRAMADA 31MAY_22 31MAY_22

% de avance

% de avance de la meta anual

COMENTARIO

002

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

INFORME

10

14

7

7

100%

70%

A partir del mayo por disposiciones de la Alta Dirección se ha considerado un informe mensual relacionado al seguimiento y evealuación de las actividades operativas, significando reprogramar la meta para el resto del periodo.

003

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BASES Y LOCALES ANTIDROGAS A NIVEL NACIONAL

LOCAL

3

5

1

1

100%

33%

Se reprogramó la meta en función a los mantenimientos realizados durante el mes de mayo y junio y los programados para el resto del periodo, programados en el PAC

006

EJECUCIÓN DE OPERACIONES POLICIALES DE CONTROL ANTIDROGAS EN PUERTOS Y AEROPUERTOS A PERSONAS CARGA MARÍTIMA CARGA OPERACIÓN ÁREA Y EN SERVICIOS POSTALES DEL PERU CON EL APOYO DE CANES ANTIDROGAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

4,261

3,461

1,493

1,252

84%

29%

En función al avance de la meta física al mes de mayo, se efectuó la reprogramación considerando su capacidad operativa y proyección de las operaciones para el resto del periodo.

009

PLANIFICACION Y EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES PREVENCION COMUNITARIA A FIN DE PREVENIR EL DELITO DEL TID.

OPERACIÓN

180

350

125

186

149%

103%

Se reprogramó la meta en función al avance al mes de mayo (103%) de la meta inicial, efectuándose la reprogramación para el resto del periodo.

010

EJECUICION DE OPERACIONES POLICIALES DE INTERDICCION AL TID COMO RESULTADO DE ACCIONES DE INTELIGENCIA PREVIA

OPERACIÓN

168

518

210

190

90%

113%

Se reprogramó la meta en función al avance al mes de mayo (113%) de la meta inicial, efectuándose la reprogramación para el resto del periodo.

015

EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE CONTROL E INTERVENCIÓN DE GARITAS

45%

Se consideró modificar la meta física (incremento) debido a la implementación de un nuevo Puesto de Control "El Muyo" en la Provincia de Bagua - Amazonas, las cuales están siendo consideradas desde el mes de marzo 2022

OPERACIÓN

2,340

2,620

1,045

1,052

101%

9

Informe de evaluación de implementación del POI del AF-2022 – Tipo II - UE 029-DIREJANDRO PNP

Tabla Nº 07 Segunda Modificación del POI (Metas físicas)

Las actividades operativas planteadas en el año fiscal 2022 estuvieron alineados a las acciones estratégicas del Plan estratégico Institucional 2022-2026 dado que el cumplimiento de las veintinueve (29) actividades coadyudan a la reducción del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en beneficio de la población. Las AOI están adecuadamente formuladas dado que todas colaboran a realizar los operativos policiales de prevención y disuasión del TID, investigaciones policiales asociados al TID e insumos químicos, custodia, transado y entrega de la droga decomisada y para la intervención sobre las extensiones de terrenos con cultivos de coca ilegal. 2.3.

Ejecución física y financiera de los Centros de Costo En la tabla N° 08 se presenta el avance en la ejecución de metas físicas del POI Modificado por Centros de Costos; así como el seguimiento financiero anual. 10

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Tabla Nº 08 Avance de ejecución física del POI Modificado por Centro de Costos Código

Centro de Costo

N° de AO/Inversión 1/

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y 1 EDUCACION 01.03 UNIDAD DE CRIMINALÍSTICA 2 CENTRO DE INVESTIGACION Y 01.04 ESTUDIOS ESTRATEGICOS CONTRA 1 EL TID UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA 01.05 3 UE DIRANDRO DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 01.06 CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE 1 DROGAS 01.08 DIVISIÓN PORTUARIA ANTIDROGAS 1 DIVISION DE PREVENCION CONTRA 01.09 1 EL TID. DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 01.10 CONTRA EL DESVÍO DE INSUMOS 2 QUÍMICOS DIVISIÓN DE INTELIGENCIA 01.11 1 ANTIDROGAS DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL 01.12 1 TID HUALLAGA DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL 01.13 1 TID IQUITOS DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL 01.14 1 TID MAZAMARI DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL 01.15 1 TID NORTE PIURA DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL 01.16 1 TID CENTRO PUCALLPA DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL 01.17 1 TID SUR ORIENTE PUNO DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL 01.18 1 TID VRAEM DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL 01.19 1 TID HUALLAGA ERRA TOTAL 22 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 01.02

Seguimiento Financiero Anual 2/

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

123,391

100 %

100 %

100 %

598,242

100 %

42 %

46 %

267,058

100 %

100 %

100 %

8,530,536

100 %

89 %

93 %

2,083,998

100 %

99 %

100 %

1,194,114

100 %

92 %

99 %

237,448

100 %

83 %

97 %

4,782,973

100 %

95 %

98 %

2,053,428

95 %

100 %

98 %

3,463,176

100 %

89 %

100 %

962,153

79 %

93 %

84 %

2,374,265

98 %

80 %

91 %

611,406

76 %

96 %

86 %

757,824

100 %

73 %

75 %

905,633

87 %

100 %

100 %

2,650,025

100 %

76 %

91 %

10,204,761

100 %

95 %

100 %

Ejecución Física

41,800,431

El Centro de Costo “UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EDUCACIÓN”, tiene bajo su responsabilidad un (01) actividad operativa, logró ejecutar al 100% sus metas físicas con una ejecución financiera de 86.5% devengado S/.123.391 de su presupuesto asignado en el AF – 2022. El Centro de Costo “UNIDAD CRIMINALISTA”, tiene dos (02) actividades operativas de las cuales en tuvo un avance de 46% de ejecución física, un devengado presupuestal de S/. 598 242 en el AF – 22. El centro de costo “CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS CONTRA EL TID” conto con una (01) actividad operativa la cual tuvo un devengado presupuestal de S/. 267,058, con un avance de metas físicas de 100%. El centro de costo de “UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA UE DIRANDRO PNP”, presenta tres (03) actividades operativas de la cuales lograron tener un avance del 93% en relación a la ejecución de las metas físicas, con un presupuesto de 8,530,536.

11

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El Centro de Costo de “DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS” tiene una (01) Actividad Operativa la cual tuvo un devengado presupuestal de S/. 2,083,998, con un avance de metas físicas de 100%. El centro de costo de “DIVISIÓN PORTUARIA ANTIDROGAS”, presenta una (01) actividad operativa la cual tuvo una ejecución de 99% de meta física con un avance financiero de S/1,194,114. El centro de costo de “DIVISION DE PREVENCION CONTRA EL TID”, tiene bajo su responsabilidad un (01) actividad operativa, logró ejecutar al 97% sus metas físicas con una ejecución financiera de 89.8% devengado S/.237,448 de su presupuesto asignado. El centro de costo de “DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL DESVÍO DE INSUMOS QUÍMICOS”, tiene bajo su responsabilidad un (01) actividad operativa, logró ejecutar al 98% sus metas físicas con una ejecución financiera de 89.8% devengado S/.4,782,973 de su presupuesto asignado. El centro de costo de “DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ANTIDROGAS”, presenta una (01) actividades operativas de la cuales lograron tener un avance del 98% en relación a la ejecución de las metas físicas, con un presupuesto de S/.2,053,428. El centro de costo “DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID HUALLAGA” conto con una (01) actividad operativa la cual tuvo un devengado presupuestal de S/. 3,463,176, con un avance de metas físicas de 100%. El centro de costo de “DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID IQUITOS”, presenta una (01) actividad operativa la cual tuvo una ejecución de 84% de meta física con un avance financiero de S/.962,153. El Centro de Costo “DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID MAZAMARI” tiene una (01) actividad operativa de las cuales en tuvo un avance de 91% de ejecución física, un devengado presupuestal de S/. 2,374,265 en el AF – 22. El centro de costo de “DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID NORTE PIURA”, presenta una (01) actividades operativas de la cuales lograron tener un avance del 86% en relación a la ejecución de las metas físicas, con un presupuesto de S/.611,406. El centro de costo de “DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID CENTRO PUCALLPA”, presenta una (01) actividades operativas de la cuales lograron tener un avance del 75% en relación a la ejecución de las metas físicas, con un presupuesto de S/.757,824. El centro de costo “DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID VRAEM” conto con una (01) actividad operativa la cual tuvo un devengado presupuestal de S/. 2,650,025, con un avance de metas físicas de 91%. El centro de costo “DIVISIÓN DE MANIOBRA CONTRA EL TID HUALLAGA ERRA” conto con una (01) actividad operativa la cual tuvo un devengado presupuestal de S/. 10,204,761, con un avance de metas físicas de 100%. En la tabla Nº 9 se presentará el avance de la ejecución física del POI Modificado AF – 2022 por funciones del estado:

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Tabla Nº 9. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código

Descripción

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

05

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 22 TOTAL 22 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

41,800,431 41,800,431

Ejecución Física 1° Semestre 3/ 97 %

2° Semestre 3/ 86 %

Anual 4/ 89 %

De acuerdo a las veintidós (22) Actividades Operativas e Inversiones registradas en el Aplicativo informático CEPLAN, según el cuadro Nº 01 (desempeño de metas físicas a nivel de actividad operativa programado y ejecutado del año fiscal 2022, doce (12) actividades presentan un calificativo de Muy Bueno, es decir superaron el rango entre 95-100% de ejecución anual; cuatro (04) actividades operativas presentaron un calificativo de Bueno, encontrándose en el rango de 75 y 85% de ejecución; cuatro actividades presentaron un calificativo “Inconsistencia Débil”. Por último, una (01) actividad operativa presenta un calificativo de Inconsistencia Fuerte dado que superaron el 126.9% su meta programada del año fiscal 2022. Por otro lado, se logró la adquisición del vehículo para Unidad de Criminalística para el Área de Control de Drogas. Tabla Nº 10. Avance de Ejecución física del POI Modificado por departamento

Código

Descripción

N° de AO/Inversión 1/

05 07 10 12 15 16 17 20 25

AYACUCHO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO HUANUCO JUNIN LIMA LORETO MADRE DE DIOS PIURA UCAYALI TOTAL

1 1 2 1 12 1 1 1 2 22

Seguimiento financiero Anual 2/ 2,650,025 1,194,114 13,667,937 2,374,265 18,677,074 962,153 905,633 611,406 757,824 41,800,431

Ejecución física 1° Semestre 2° Semestre /3 /3 100 % 100 % 100 % 98 % 100 % 79 % 87 % 76 % 100 %

76 % 92 % 92 % 80 % 85 % 93 % 100 % 96 % 73 %

Anual /4 91 % 99 % 100 % 91 % 89 % 84 % 100 % 86 % 75 %

Conforme la tabla Nº 6, se observa que el departamento de Ayacucho, programó una (01) actividad operativa que logró tener un avance de 91% de metas físicas con un avance financiero de S/.2,650,025 dejando un saldo presupuestal de S/.121,461.24. La provincia Constitucional del Callao, programo una (01) actividad operativa con un presupuesto de S/.1,194,114.34 la cual devengo un 97.9% dejando como saldo S/.25,148.66. El monto presupuestario ejecutado apoyo al cumplimiento de la meta física programada obteniendo una ejecución anual de 99%. A nivel de departamento de Huánuco, planifico dos (02) actividad operativa que tuvo un avance de ejecución de meta física anual de 100%. La cual tuvo un devengado presupuestal de S/.13,667,937 dejando como saldo presupuestal de S/.121,461.24.

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En el departamento de Junín, programó una (01) actividad operativa con un presupuesto de S/.2,2462,864 la cual devengo S/.2,374,265 para el cumplimiento del 91% de la metas físicas. En el departamento de Lima, planifico doce (12) actividades operativas la cual llego a tener un avance de las metas físicas un 89%, con un presupuestario devengado de S/.18,677,074 para el cumplimiento de lo programado. En el departamento de Loreto, planifico una (01) actividad operativa la cual llego a tener un avance de la meta física programada de 84%, con un devengado presupuestal de S/.962,153, quedando como saldo de S/.80,5770.89. En el departamento de Piura, programo una (01) actividad operativa con un presupuesto de S/.694,597 la cual devengo un 94.9% dejando como saldo S/.35,356.84. El monto presupuestario ejecutado apoyo al cumplimiento de la meta física programada obteniendo una ejecución anual de 86%. En el departamento de Ucayali, programo una (01) actividad operativa con un presupuesto de S/.757,988 la cual devengo un 98.8% dejando como saldo S/.8,814.29. El monto presupuestario ejecutado apoyo al cumplimiento de la meta física programada obteniendo una ejecución anual de 75%. 3. Medidas para mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI Las actividades e inversiones planteadas para el año fiscal 2022, priorizan al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI 2022 – 2026. Por ello, se continuarán con las mismas actividades planteadas, a pesar de ello puede se puede incorporar actividades operativas que coadyuden al cumplimiento del objetivo de la reducción del TID y delitos conexos en beneficio de la población.

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas: En el aspecto administrativo: ✓

En el marco del seguimiento y evaluación de las metas físicas, se viene coordinando con los diferentes Centros de Costos, para una mejor programación, las mismas que deben tener consistencia con lo remitido a Estadística y procesadas a través del SICPIC en el caso de Operaciones Policiales de Interdicción.



Las Unidades Operativas, vienen sincerando su información en cuanto a operaciones policiales, teniendo como fuente las Notas Informativas, conciliando su información de manera mensual.



En el marco de la implementación de la gestión de procesos, ha desarrollado flujos de información a fin de mejorar la cadena de abastecimiento de bienes y servicios.



A través del Equipo de Planeamiento Institucional, efectuará la retroalimentación a cada centro de costo, mejorando de esta manera la información a registrarse en el Aplicativo CEPLAN.

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A través del Área de Inversiones de la Unidad Ejecutora, se logró a la adquisición de un (01) vehículo para la Unidad de Criminalística para el 2022. Asimismo, logró busca mecanismos y recursos presupuestales con la finalidad de fortalecer la capacidad operativa de las bases y locales en cuanto a: Reposición/Optimización de Vehículos, Equipos Estratégicos y Armamento necesarios y muy importantes para mejorar las operaciones policiales de interdicción (Presupuesto para Resultados) y cierre de brechas.



En cuanto a Infraestructura de las bases y locales, a través del área de infraestructura, ha efectuado el diagnóstico de la situación de las bases y locales con el fin de mejorar la habitabilidad y bienestar del personal policial y proponer con expedientes validados para su intervención oportuna.

En el aspecto operativo: ✓

Prever los desplazamientos del personal y equipo policial hacia los lugares donde sea necesaria su presencia, con las medidas de seguridad pertinentes, debido a la limitada capacidad operativa que cuentan las bases y locales en cuanto a flota vehicular disponible y en óptimas condiciones, equipos de seguridad y geolocalización, así como armamento y munición a fin de repeler a las organizaciones criminales.



Fortalecer los operativos antidrogas mediante acciones de inteligencia previas a la interdicción, poniendo en ejecución nuevas estrategias en función a la dinámica del tráfico ilícito de drogas que es muy cambiante en cuanto su modalidad, rutas del tráfico y organización.



Orientar el Esfuerzo de búsqueda de información para producir Inteligencia Operativa sobre el movimiento de las Organizaciones Criminales en los sectores a intervenir, así como en localidades fronterizas, a fin de obtener inteligencia puntual para las acciones de interdicción.

4. Conclusiones: -

En relación al seguimiento de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones teniendo en cuenta lo programado VS. Ejecutado del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, se logró un avance de ejecución del 73.21%, significando un calificativo de “Regular” en cuanto a la meta financiera se logró un avance de ejecución del 95.48% en relación al PIM.

-

De las veintiocho (28) Actividades Operativas e Inversiones implementadas en el POI y registradas en el Aplicativo informático CEPLAN, según el cuadro Nº 01 (desempeño de metas físicas a nivel de actividad operativa AF_2022), doce (12) actividades presentan un calificativo de Muy Bueno, es decir alcanzaron el rango entre 95-100% de ejecución; cuatro (04) actividades operativas presentaron un calificativo de Bueno, encontrándose en el rango de 75 y 85% de ejecución; una (02) actividad operativa presenta el calificativo de Inconsistencia Débil y una (01) actividad como Inconsistencia Fuerte.

-

En el marco de la R.M. Nº 0430-2022-IN, del 31MAR2022, se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de saldo de balance 2021 en el presupuesto institucional del Pliego 007: Ministerio del Interior para el AF-2022 hasta por la suma de S/. 713,960.00, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, lo que permitió la modificación del Plan 15

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Operativo, e incorporación de la Actividad Operativa e Inversión – Adquisición de un vehículo (camión) para la Unidad de Criminalística, por un valor estimado de S/. 230,000.00, la diferencia de la incorporación ha sido asignado a la actividad presupuestal Gestión del Programa para gastos de capital. 5.

Recomendaciones: -

Efectuar a través de las áreas competentes, el seguimiento continuo a la ejecución del presupuesto; así como a las metas programadas para el año fiscal 2023, y así lograr poder mejorar los calificativos obtenidos en el presente periodo.

-

Establecer coordinaciones con el área de Presupuesto, para mejorar la gestión de los recursos de los centros de costos, y coordinar acciones que ayuden a fortalecer las estrategias empleas con el fin de lograr las metas programadas.

-

Gestionar mayores equipos tecnológicos, tácticos, antimotines, explosivos, entre otros para aquellas unidades policiales que cuentan con déficit de equipamiento para las Divisiones de Maniobra que requieren de un mayor apoyo para la ejecución de las operaciones contra el tráfico ilícito de drogas. Mejorar la gestión policial en cuanto a capacitación (cursos de especialización) para Oficiales y Sub Oficiales Subalternos, para que puedan estar preparados para cualquier situación que demande.

-

6.

Anexos • Reporte de seguimiento anual del POI. San Isidro, 28 de marzo del 2023.

ES CONFORME

______________________________________________________

Esp. Vanessa CUBAS RODRIGUEZ PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUPLINS – UNIPLEDU-SEC DIRANDRO-PNP

V°B°

_______________________________________ AO-245498 MANUEL GUSTAVO VIDARTE PERRIGO CORONEL PNP SECRETARIO DIRANDRO-PNP

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Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) AF 2022 UE 032 OGIN Oficina General de Infraestructura (Ministerio del Interior)

007 PLIEGO MINISTERIO DEL INTERIOR

UE032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (OGIN)

Informe de Evaluación de Implementación Anual Correspondiente al año 2022

Marzo, 2023

Contenido Resumen Ejecutivo ............................................................. 2 1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI ........................................ 4 2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI ........... 5 2.1. Nivel de ejecución del POI ......................................... 5 2.2. Análisis de las Modificaciones al POI ........................ 5 2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo ................................................................................ 8 3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI .............................................................. 13 4. Conclusiones ................................................................ 15 5. Recomendaciones........................................................ 16 6. Anexos ......................................................................... 17

Resumen Ejecutivo El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Ministerio del Interior (MININTER), fue aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 1305-2021-IN. Dicho plan cuenta dos modificaciones aprobadas mediante Resolución de Secretaria General Nº 070-2022-IN-SG; y, Resolución de Secretaria General Nº 0195-2022-IN-SG, respectivamente. Asimismo, las actividades operativas e inversiones plasmadas en el POI de la UE032: Oficina General de Infraestructura (OGIN), se encuentran relacionadas al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (O.E.I): 01. Reducir la inseguridad ciudadana a favor de la población en el ámbito nacional, 04. Reducir la criminalidad organizada a nivel nacional en beneficio de la población, 05. Reducir el terrorismo en todas sus modalidades en el ámbito nacional; y, 08. Fortalecer la gestión institucional en el ministerio del interior). La OGIN cuenta con 10 Centros de Costos que son: 01.01. Dirección de la Oficina General de Infraestructura, 01.02. Oficina de Estudios, 01.03. Oficina de Obras, 01.04. Oficina de Liquidación de Contratos, 01.05. Área de Asesoría Legal, 01.06. Área de Presupuesto, 01.07. Área de Administración, 01.08. Coordinación de Abastecimiento, 01.09. Coordinación de Contabilidad y 01.10. Coordinación de Tesorería. Según, el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la OGIN en el Año 2022 registró un PIM de 109,688,704.00 soles, distribuidos en 14,377,743.00 soles para la específica de gasto 2.3. Gasto Corriente (Bienes y Servicios), y 95, 310,961.00 soles para la específica de gasto 2.6. Gasto de Capital (Activos No Financieros), de los cuáles se logró acumular un devengado de 105,591,499.05 soles, representando un avance financiero de 93.6%. En cuanto, a la específica de gasto 2.3. Bienes y Servicios, logró un avance financiero de 96.1 puntos porcentuales. Mientras tanto, en la específica de gasto 2.6. Adquisición de Activos No Financieros, logró un avance financiero de 96.3 puntos porcentuales. De acuerdo al cumplimiento de las metas físicas programadas y ejecutadas en el Año 2022, se verifica que a manera general ocho (08) de los diez (10) centros de costos lograron una ejecución del 100.0%. Mientras tanto, los otros dos (02) Centros de costos alcanzaron un porcentaje menor a los 100 puntos. Para un estricto cumplimiento de las metas físicas de los proyectos las Oficinas de Estudios, Obras y Liquidaciones, han identificado realizar las siguientes acciones: La Oficina de Estudios, coordinará con la División de Infraestructura de la PNP (DIVINFRA PNP) respecto al procedimiento, documentos requeridos y estimación de tiempos referenciales para la evaluación del planteamiento arquitectónico de los proyectos para su Opinión Favorable. Asimismo, gestionará con la División de logística de la PNP la emisión de especificaciones técnicas del equipamiento especializado, a fin de estimar el tiempo de respuesta para incluirlos en la gestión de los proyectos.

La Oficina de Obras priorizará la continuidad de las inversiones para su oportuno cierre. Así cada inversión en la fase de ejecución de obra cuenta con un Coordinador que realiza el seguimiento y monitoreo de éstas. Asimismo, se seguirán realizando algunas acciones como: la elaboración de informes semanales sobre el avance de obra, visitas de inspecciones a las obras por parte de los coordinadores de obra para el control del avance y aseguramiento de la calidad de la obra y reuniones con el Contratista y Supervisor, a fin de coordinar acciones para la solución de observaciones técnicas e incompatibilidades que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra. Por último, la Oficina de Liquidaciones ha priorizado el cierre de inversiones a través de las liquidaciones de contratos de las inversiones y así contribuir al cierre de brechas de infraestructura con el objetivo de proponer una nueva cartera de inversiones. Asimismo, se está realizando las transferencias contables parciales de los contratos liquidados con consentimiento o laudo arbitral, a las Unidades Ejecutoras Policiales.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI Las actividades del POI de la UE 032: OGIN, están relacionadas a 4 de los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) del MININTER. Asimismo, de acuerdo a las Acciones Estratégicas Institucionales (A.E.I), tenemos que en la A.E.I Nº 01.08. Servicio de protección oportuna a las víctimas por violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar se registraron 104 AOI, seguida de la A.E.I. Nº 01.02. Operaciones policiales implementadas para reducir los delitos y faltas que afectan a la población nacional donde se registraron 31 AOI; y, la A.E.I. 08.01. Procesos Operativos y Administrativos Optimizados para el fortalecimiento institucional que registró un total de 27 AOI. Por otro lado, las actividades e inversiones que coadyuvan a la A.E.I. 01.06. Servicios policiales implementados en puestos de vigilancia de frontera y a la A.E.I. 05.01. Investigación y operaciones policiales efectivas para combatir las organizaciones terroristas en todas sus modalidades a nivel nacional, registran un 100.0% de ejecución de metas físicas, tal como se detallan a continuación: Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI Código

OEI.01 AEI.01.02

AEI.01.05

AEI.01.06

AEI.01.07

AEI.01.08 OEI.04 AEI.04.01 OEI.05 AEI.05.01 OEI.08 AEI.08.01 AEI.08.02

Descripción

Prioridad

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

Ejecución física 1° 2° Semestre Semestre Anual 3/ 3/ 4/

REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA A FAVOR DE LA 1 POBLACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL. OPERACIONES POLICIALES IMPLEMENTADAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LA 2 31 4,520,158 100 % 86 % POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA INTEGRADOS ENTRE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ; LOS GOBIERNOS 5 5 1,236,738 100 % 69 % REGIONALES Y LOCALES EN ZONAS URBANAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA SERVICIOS POLICIALES IMPLEMENTADOS EN PUESTOS 6 6 711,567 S.P. 100 % DE VIGILANCIA DE FRONTERAS CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN; RELACIONES COMUNITARIAS Y HABILIDADES SOCIALES A LOS INTEGRANTES DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y A LA 7 16 458,362 S.P. 87 % SECCIÓN DE POLICÍA COMUNITARIA DE LAS COMISARIAS BÁSICAS SERVICIO DE PROTECCIÓN OPORTUNA A LAS VÍCTIMAS POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL 8 104 6,133,811 99 % 83 % GRUPO FAMILIAR REDUCIR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA A NIVEL 4 NACIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. INVESTIGACIÓN POLICIAL OPORTUNA CONTRA EL 1 8 7,970,966 48 % 32 % CRIMEN ORGANIZADO REDUCIR EL TERRORISMO EN TODAS SUS 5 MODALIDADES EN EL ÁMBITO NACIONAL. INVESTIGACIÓN Y OPERACIONES POLICIALES EFECTIVAS PARA COMBATIR LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS 1 4 413,192 100 % 50 % EN TODAS SUS MODALIDADES A NIVEL NACIONAL FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL 8 MINISTERIO DEL INTERIOR. PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS OPTIMIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO 1 27 15,142,542 95 % 98 % INSTITUCIONAL. PLAN MARIANO SANTOS MS30 IMPLEMENTADO EN LA PNP 2 13 63,369,841 86 % 58 % DEL MININTER TOTAL 214 99,957,176 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

90 %

88 %

100 %

93 %

89 %

63 %

100 %

99 % 92 %

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2.1. Nivel de ejecución del POI El POI del Año 2022 del MININTER, fue aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 1305-2021-IN. Asimismo, el POI cuenta dos modificaciones aprobadas mediante Resolución de Secretaria General Nº 070-2022-IN-SG; y, Resolución de Secretaria General Nº 0195-2022-IN-SG, respectivamente Dicho POI del 2022 de la UE032: OGIN, inició con 45 actividades operativas, y se han incorporado 169 actividades operativas sumando un total de 214 AOI, donde la oficina de obras contó con el mayor número de actividades operativas, así como también, registró el mayor presupuesto asignado en la UE. De acuerdo al cumplimiento de las metas físicas programadas y ejecutadas en el Año 2022, tenemos que ocho (08) de los diez (10) centros de costos lograron una ejecución del 100.0%. La programación financiera del POI modificado del Año 202, obedece al PIM del mismo año, que ascendió a 109,688,704.00 soles, distribuidos en 14,377,743.00 soles para la específica de gasto 2.3. Gasto Corriente (Bienes y Servicios), y 95, 310,961.00 soles para la específica de gasto 2.6. Gasto de Capital (Activos No Financieros), de los cuáles se logró acumular un devengado de 105,591,499.05 soles, representando un avance financiero de 93.6%. Para mayor detalle se adjunta al presente informe la Tabla 1 Ejecución física de actividades operativas.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI Las modificaciones correspondientes al POI 2022, obedecen principalmente a las modificaciones presupuestarias entre proyectos y entre componentes, considerando lo siguiente:  Cuando se asigna un recurso adicional a un proyecto que se encuentra en ejecución, que pueden ser saldos de balance del año anterior, recursos con crédito suplementario u otros.  Cuando se le asignan recursos de un proyecto para financiar otro proyecto mediante una modificación presupuestaria interna a solicitud de la oficina de estudios, obras o liquidaciones, las cuales son gestionadas mediante la Dirección General de OGIN ante el Pliego MININTER.  Cuando se le asignan recursos a un proyecto para financiar componentes dentro del mismo proyecto. En ese sentido, la UE032: OGIN en el Año 2022 registró un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 135, 217,985.00 soles, y producto de las modificaciones efectuadas terminó registrando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a 109, 688,704.00 soles, mostrando una variación respecto al PIA, de S/ -25, 529,281.00, esto debido a las siguientes modificaciones presupuestarias:

 La Transferencia de recursos por la suma de S/ 24 000 000,00



 

 

 







(Veinticuatro millones y 00/100 soles), de los recursos de la genérica de gastos 2.6 Gastos de Capital en la UE 032 OGIN a 17 Gobiernos Locales en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios de la UE 032 OGIN (Decreto Supremo N° 0127-2022-EF, de fecha 16/06/2022). Transferir a la CGR para el control concurrente de inversiones (Secce CUI 2160783 y Chorrillos con CUI 2235055) aprobado con RM N° 0532022-IN/OGPP del 27.09.22, por el importe de s/ 2,137,633. Transferencia de recursos a favor de Reserva de Contingencia del MEF autorizado con RM N° 1420-2022-IN, por el importe de S/ 11,915,857 Transferencia de Recursos a favor de la Escuela Chorrillos con CUI 2235055 autorizado con RD N° 074-2022-IN/OGPP por el importe de S/ 3,392,835. Decreto de Urgencia N° 026-2022 y Resolución Ministerial 1961-2022IN, autoriza el importe de S/ 200.00 por concepto de aguinaldo. Decreto de Supremo N° 307-2022 y Resolución Ministerial 1945-2022IN, autoriza el importe de S/ 550.00 por concepto de negociación colectiva. Resolución Directoral N° 088-2022-IN-OGPP, autoriza la rebaja por el importe de S/ 96,020.00 de los saldos disponibles en la 2.3. Resolución Ministerial N° 1972-2022-IN y Decreto Supremo 328-2022EF, autoriza la rebaja de saldos de inversiones con reserva de contingencia por el importe de S/ 901,798.00. Resolución Directoral N° 088-2022-IN-OGPP, autoriza la rebaja de saldos por el importe de S/ 96,020.00 para transferir a otras unidades ejecutoras del Pliego. Resolución Directoral N° 087-2022-IN-OGPP, autoriza la rebaja de saldos por el importe de S/ 7,449.00 para transferir a otras unidades ejecutoras del Pliego. Resolución Directoral N° 086-2022-IN-OGPP, autoriza la rebaja de saldos del proyecto CHOTA por el importe de S/ 1,651,270.00 para transferir a la UE: Perú Seguro.

Por otro lado, en el Año 2022 hubo Incorporación de Mayores ingresos Públicos provenientes de Saldo de Balance en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, por el importe de S/ 6,512,893 aprobado con RM N° 943-2022-IN, producto de ello se incorporaron 169 actividades operativas sumando un total 214 AOI en el POI del 2022 de la UE032: OGIN, que inicialmente contaba con 45 AOI. Las actividades Operativas que se crearon fueron por cada uno de los componentes de los proyectos programados por las Oficinas de Estudios y Obras, las cuales cuentan con el mayor número de actividades operativas, así como también, tienen asignado el mayor presupuesto en la UE.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos CC Código

Centro de Costos

01.01

OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

01.02 01.03

OFICINA DE ESTUDIOS OFICINA DE OBRAS

01.04 01.05 01.06

N° AO 1

POI Modificado 1/ Financiamiento 644,655

24 171

6,122,178 87,763,933

OFICINA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS ÁREA DE ASESORÍA LEGAL ÁREA DE PRESUPUESTO

2 3 3

1,304,262 739,688 633,909

01.07 01.08

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO

1 3

1,062,203 2,026,983

01.09 01.10

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN DE TESORERÍA TOTAL

3 3 214

524,544 453,600 101,275,955

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO. 1/ Se consideran al grupo de AO e inversiones activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Cabe destacar, que el POI 2022 del Mininter, se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 1305-2021-IN. Dicho POI ha sido modificado en dos oportunidades aprobadas mediante Resolución de Secretaría General N° 0070-2022-IN-SG; y, Resolución de Secretaria General Nº 0195-2022IN-SG, respectivamente. Dichas modificaciones en el POI 2022, obedecen principalmente a las modificaciones presupuestarias entre proyectos y entre componentes, considerando lo siguiente:  Cuando se asigna un recurso adicional a un proyecto que se encuentra en ejecución, que pueden ser saldos de balance del año anterior, recursos con crédito suplementario u otros.  Cuando se le asignan recursos de un proyecto para financiar otro proyecto mediante una modificación presupuestaria interna a solicitud de la oficina de estudios, obras o liquidaciones, las cuales son gestionadas mediante la Dirección General de OGIN ante el Pliego MININTER.  Cuando se le asignan recursos a un proyecto para financiar componentes dentro del mismo proyecto. Por otro lado, las modificaciones en el POI 2022, obedecieron también a la priorización en la ejecución de los componentes de las inversiones como es el caso del Equipamiento Tipo II, las cuales la tener expediente técnico aprobado, han sido implementadas en el POI 2022 para el seguimiento de su avance físico y financiero. Finalmente, las modificaciones correspondientes al POI de la UE 032: OGIN, no vieron afectadas en las actividades relacionadas a gasto corriente o acciones centrales; y, para el caso de las actividades relacionadas a proyectos estas registran avances de acuerdo a la programación física y financiera de cada uno de los proyectos.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo De acuerdo, al cumplimiento de las actividades operativas se logró un avance financiero promedio de 96.3 puntos porcentuales, alcanzando el mismo porcentaje promedio correspondiente al avance físico. Así tenemos que:  La Dirección de la Oficina General de Infraestructura logró un avance financiero de 94.7% y un avance físico del 100.0%.  La Oficina de Estudios logró un avance financiero de 99.0% y un avance físico promedio del 71.0%.  La Oficina de Obras logró un avance financiero de 94.9% y un avance físico promedio del 92.0%.  La Oficina de Liquidación de Contratos logró un avance financiero de 96.0% y un avance físico promedio del 100.0%.  El Área de Asesoría Legal logró un avance financiero de 99.4% y un avance físico promedio del 100.0%.  El Área de Presupuesto logró un avance financiero de 95.2% y un avance físico promedio del 100.0%.  El Área de Administración logró un avance financiero de 94.1% y un avance físico promedio 100.0%, ésta incluye el Área de administración y las coordinaciones de abastecimiento, contabilidad y tesorería. Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos Código

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10

Centro de Costo

N° de AO/Inversión 1/

OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OFICINA DE ESTUDIOS OFICINA DE OBRAS OFICINA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS ÁREA DE ASESORÍA LEGAL ÁREA DE PRESUPUESTO ÁREA DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN DE TESORERÍA TOTAL

1 24 171 2 3 3 1 3 3 3 214

Seguimiento Financiero Anual 2/ 610,524 5,649,451 87,278,823 1,251,639 735,466 603,172 1,127,335 1,793,399 534,839 372,525 99,957,176

Ejecución Física 1° Semestre 3/ 100 % 96 % 94 % 50 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2° Semestre 3/ 100 % 61 % 84 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

A continuación, se mencionan los Factores contribuyeron positivamente en la ejecución del POI 2022: 01.01. Dirección de la Oficina General de Infraestructura La Dirección de la Oficina General de Infraestructura (OGIN) realizó el seguimiento y monitoreo de las actividades operativas y acciones programadas por las Oficinas y Áreas a su cargo, en los plazos programados.

Anual 4/ 100 % 71 % 92 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

01.02. Oficina de Estudios La Oficina de Estudios en el Año 2022, otorgó la viabilidad de tres (03) proyectos aprobó tres (03) proyectos de inversión, por un monto de inversión que asciende a S/ 21,513,242.85 (Ver anexo 01). Asimismo, aprobó sesenta (60) expedientes técnicos, por un monto de inversión que asciende a S/ 118,829,447.80 (Ver anexo 02). 01.03. Oficina de Obras La Oficina de Obras, en el año 2022 inició la ejecución de doce (12) inversiones, de las cuales una (01) se encuentra recepcionada, seis (06) en proceso de recepción; y, cinco (05) en ejecución y que tienen continuidad de inversión para el siguiente año. Cabe indicar que, hasta el Año 2022 la OGIN viene ejecutando un total de veintitrés (23) proyectos de inversión, de los cuales el monto de inversión y el monto contractual de todos los proyectos asciende a S/ 27,312,859. (Ver anexo 03). 01.04. Oficina de Liquidación de Contratos La Oficina de Liquidación de Contratos, en el Año 2022 ha logrado liquidar un total de veintidós (22) proyectos de inversión, donde el monto contractual ascendió a S/ 202,751,134; mientras tanto, el monto liquidado ascendió a un total de S/ S/ 206,417,478. (Ver anexo 04) Asimismo, ha logrado liquidar un total de ocho (08) inversiones IOARR, donde el monto contractual ascendió a S/ 2,471,135; mientras tanto, el monto liquidado ascendió a un total de S/ 2,573,923 (Ver anexo 05). 01.05. Área de Asesoría Legal El Área de Asesoría Legal, en el Año 2022 ha logrado emitir 407 informes de opinión sobre asuntos de carácter legal en materia de contrataciones del estado (obras, bienes y servicios) y sobre aspectos normativos de la UE032: OGIN. Asimismo, ha formulado 48 proyectos de contratos, acuerdos y adendas y ha emitido 49 resoluciones directorales o administrativas relacionadas a la gestión de la UE032: OGIN. 01.06. Área de Presupuesto El Área de Presupuesto en el Año 2022, en materia de la conducción del proceso presupuestario ha realizado Certificaciones de Crédito Presupuestario a solicitud de los Centros de Costos para la adquisición de bienes o servicios y la atención de notas modificatorias. En cuanto, a la conducción del desarrollo y evaluación de planes, en el 2022, realizó el registro del seguimiento de las actividades operativas contempladas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Área de Presupuesto y de la Oficina General de Infraestructura (OGIN). Asimismo, elaboró el Informe de evaluación de implementación del POI correspondiente al I semestre 2022 y la primera y segunda modificación del POI 2022 – OGIN.

En tanto, a la actividad de conducción de los procesos de elaboración y seguimiento de los instrumentos asociados a los sistemas administrativos, realizó la gestión de la Incorporación de Inversiones No Previstas (INP) en el PMI 2022-2024, realizó el Registro de Rendición de Cuentas y Transferencias de Gestión, entre otras. 01.07. Área de Administración El Área de Administración, tiene relacionada una sola meta presupuestal 028, sin embargo, ésta incluye a cuatro (4) centros de costo que son: Administración, Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, las cuales al Año 2022 han logrado un avance financiero del 94.1% respecto a su presupuesto asignado a bienes y servicios. El Área de Administración en el Año 2022, registró un avance físico del 100.0%, cumpliendo con la elaboración de los informes relacionados a la dirección y supervisión de los procesos vinculados a los sistemas administrativos del sector público (abastecimiento, contabilidad y tesorería). 01.08. Coordinación de Abastecimiento La Coordinación de Abastecimiento en el Año 2022, registra un avance físico promedio de 100.0% de sus tres (3) actividades programadas en el POI, teniendo como una de sus principales responsabilidades la ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones (PAC) en el Año Fiscal 2022, así como las modificaciones que se dan durante el ejercicio fiscal. Asimismo, realiza los procesos de convocatorias, contratos, órdenes de servicio para ejecución de obra, compra de bienes o de servicios solicitados por los Centros de Costos; y, consolida el cuadro de necesidades y entrelaza las actividades operativas con el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA). 01.09. Coordinación de Contabilidad La Coordinación de Contabilidad en el Año 2022 registra un avance físico promedio de 100.0% de sus tres (3) actividades programadas en el POI, las cuales se han venido dando cumplimiento a través del proceso de integración y consolidación de la información financiera y presupuestaria. 01.10. Coordinación de Tesorería. La Coordinación de Tesorería en el Año 2022, registra un avance físico promedio de 100.0% en sus tres (3) actividades programadas en el POI, dando cumplimiento al requerimiento de información relacionada al sistema administrativos de tesorería considerando toda información financiera, entre otras.

De acuerdo, a la Función tenemos que en la función 05: Orden Público y Seguridad se registraron 195 actividades operativas las cuales registran un avance físico promedio de 90.0 puntos porcentuales. Asimismo, en la función 23: Protección Social se registró un total de 17 AO, alcanzando un avance físico de 100.0 puntos porcentuales, al igual que la función 22: Educación, tal como se detalla a continuación: Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado N° de AO/Inversión 1/

Código

Descripción

22

EDUCACION ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD PROTECCION SOCIAL SALUD TOTAL

05 23 20

Seguimiento financiero Anual 2/

Ejecución Física 2° Semestre 3/ 100 %

100 %

1

176,619

1° Semestre 3/ S.P.

195

99,606,324

94 %

82 %

90 %

17 1 214

174,233 0 99,957,176

S.P. S.P.

100 % 0%

100 % 0%

Anual 4/

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Por otro lado, en el POI 2022 se programaron un total de 214 AO en 25 regiones del País, incluyendo a la Provincial Constitucional del Callao. Siendo las regiones de Lima, Piura y Huancavelica con el mayor número de inversiones o acciones de inversión. Asimismo, las regiones de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Provincia Constitucional del Callao, Cusco, Moquegua, Puno, Tumbes y Ucayali lograron alcanzar una ejecución física de 100.00 puntos porcentuales. Mientras tanto, otras regiones lograron superar un porcentaje superior a los 75.0 puntos, a excepción de Ancash, Lambayeque, Pasco y San Martín, tal como se detalla a continuación: Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento. Ejecución física N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

Código

Descripción

01 02 03 04 05 06

AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

4 3 2 10 6 2

CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LAMBAYEQUE LIMA LORETO MOQUEGUA PASCO PIURA

07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20

1° Semestre /3

2° Semestre /3

Anual /4

72,694 9,206 7,648 9,091,045 441,512 22,797

S.P. S.P. S.P. 31 % 100 % S.P.

100 % 67 % 100 % 81 % 75 % 100 %

100 % 67 % 100 % 90 % 100 % 100 %

2

70,739

100 %

S.P.

100 %

12 16 11 6 6 11 51 11 4 3 17

892,339 3,820,572 1,731,809 103,380 1,112,538 120,327 77,041,916 861,570 11,865 52,023 1,328,853

96 % S.P. 100 % S.P. S.P. 48 % 96 % S.P. S.P. S.P. 100 %

91 % 91 % 40 % 83 % 67 % 70 % 91 % 76 % 100 % 67 % 81 %

100 % 96 % 83 % 83 % 83 % 73 % 96 % 90 % 100 % 67 % 88 %

Ejecución física Código

21 22 23 24 25

Descripción

PUNO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI TOTAL

N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero Anual 2/

10 10 8 8 1 214

785,666 1,810,407 143,931 419,852 4,486 99,957,176

1° Semestre /3

2° Semestre /3

Anual /4

100 % S.P. 100 % S.P. S.P.

100 % 70 % 67 % 100 % 100 %

100 % 70 % 75 % 100 % 100 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento. 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI Los Centros de Costos 01.02. Oficina de Estudios y 01.03. Oficina de Obras, son las que no cumplieron el 100.0% de sus metas físicas, debido a ello han identificado un plan de mejora continua que contempla estrategias diseñadas para el cumplimiento de las principales funciones de la OGIN, para lo cual se tendrá en consideración lo siguiente: Estudios:  Coordinar con la División de Infraestructura de la PNP (DIVINFRA PNP) respecto al procedimiento, documentos requeridos y estimación de tiempos referenciales para la evaluación del planteamiento arquitectónico de los proyectos para su Opinión Favorable.  Gestionar con la División de logística de la PNP la emisión de especificaciones técnicas del equipamiento especializado, a fin de estimar el tiempo de respuesta para incluirlos en la gestión de los proyectos.  En mérito al Art. 205 del RLCE, en la etapa de elaboración y evaluación del ET del adicional - deductivo vinculante de obra por parte del contratista y supervisor de obra respectivamente, se recomienda la participación de OES con coordinaciones, reuniones virtuales, a fin de agilizar y evitar reprocesos en la etapa de aprobación de dichos expedientes.  Consideramos que para mejorar el cumplimiento del POI para el ejercicio 2022 (Segundo Semestre), en lo que corresponde a la Oficina de Estudios, está sujeta asignación presupuestal de recursos, así como la remisión de las especificaciones técnicas a cargo del área usuaria PNP. Obras. Para contribuir al cierre de las brechas de infraestructura y equipamiento de la PNP, se priorizará la continuidad de las inversiones para su oportuno cierre. Así cada inversión en la fase de ejecución de obra cuenta con un Coordinador que realiza el seguimiento y monitoreo de éstas. Asimismo, se seguirán realizando algunas acciones como:  Elaboración de informes semanales del Supervisor al Coordinador de obra como una medida de control sobre el avance de obra.  Visitas de inspecciones aleatorias a las obras por parte de los coordinadores de obra para el control del avance y aseguramiento de la calidad de la obra.  Coordinaciones con el usuario final (PNP) a fin de que conozcan las bondades del proyecto y otorguen las facilidades al Contratista en lo que corresponda.  Reuniones con el Contratista y Supervisor, a fin de coordinar acciones para la solución de observaciones técnicas e incompatibilidades que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra.

Liquidaciones de Contratos. Se ha priorizado el cierre de inversiones a través de las liquidaciones de contratos de las inversiones y así contribuir al cierre de brechas de infraestructura con el objetivo de proponer una nueva cartera de inversiones. Asimismo, se está realizando las transferencias contables parciales de los contratos liquidados con consentimiento o laudo arbitral, a las Unidades Ejecutoras Policiales, de manera que figuren en sus respectivos instrumentos contables.

4. Conclusiones 1. La Unidad Ejecutora Nº 032 Oficina General de Infraestructura (OGIN) en el Año 2022 registró un PIM de 109,688,704.00 soles, distribuidos en 14,377,743.00 soles para la específica de gasto 2.3. Gasto Corriente (Bienes y Servicios), y 95, 310,961.00 soles para la específica de gasto 2.6. Gasto de Capital (Activos No Financieros), de los cuáles se logró acumular un devengado de 105,591,499.05 soles, representando un avance financiero de 93.6%. 2. El POI 2022 del Mininter, se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 1305-2021-IN, y sufrió modificación en dos oportunidades aprobadas mediante Resolución de Secretaría General N° 0070-2022-IN-SG; y, Resolución de Secretaria General Nº 0195-2022-IN-SG, respectivamente. Dichas modificaciones en el POI 2022, obedecen principalmente a las modificaciones presupuestarias entre proyectos y entre componentes. 3. En el POI 2022 de la OGIN ocho (08) de los diez (10) centros de costos lograron una ejecución del 100.0% de las metas físicas programadas. Mientras tanto, los otros dos (02) Centros de costos alcanzaron un porcentaje menor a los 100 puntos. 4. Las actividades del POI de la OGIN, están relacionadas a 4 de los O